Законы и постановления РФ

Решение Соликамской городской Думы от 29.04.2004 N 300 “Об информации об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года“

Вступил в силу с 29 апреля 2004 года (пункт 2 данного документа).

СОЛИКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2004 г. N 300

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА I КВАРТАЛ 2004 ГОДА

В соответствии с п. 4 ст. 41 Устава муниципального образования город Соликамск, п. 26 решения Соликамской городской Думы “О бюджете города на 2004 год“ от 28 января 2004 г. N 281, Соликамская городская Дума решает:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города за I квартал 2004 года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава местного самоуправления

М.В.БОГДАНОВ

Приложение N 1

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА СОЛИКАМСКА ПО ДОХОДАМ

ЗА 1 КВАРТАЛ 2004 ГОДА

тыс. руб.

--------T--------------------------------------T--------T--------T--------T-------T-------¬

¦
Код ¦ Наименование платежей ¦ План ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ % ¦

¦ ¦ ¦ год ¦ 1 ¦ 1 ¦к плану¦к плану¦

¦ ¦ ¦ ¦квартал ¦квартал ¦ года ¦ 1 кв.¦

+-------+--------------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+

¦1000000¦Налоговые доходы ¦366355 ¦ 64210 ¦ 76906,7¦ 21% ¦ 120% ¦

¦1010000¦Налоги на прибыль ¦186059 ¦ 46039 ¦ 45753,7¦ 25% ¦ 99% ¦

¦1010110¦налог на прибыль организаций, ¦ 22751 ¦ 5688 ¦ 4784,6¦ 21% ¦ 84% ¦

¦ ¦зачисляемый в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1010200¦налог на доходы физических лиц ¦163308 ¦ 40351 ¦ 40969,1¦ 25% ¦ 102% ¦

¦1020000¦Налоги на товары и услуги. ¦ 2046 ¦ 511 ¦ 70,3¦ 3% ¦ 14% ¦

¦ ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1020200¦акцизы ¦ 1986 ¦ 496 ¦ 38,2¦ 2% ¦ 8%
¦

¦1020433¦прочие лицензионные и регистрационные ¦ 60 ¦ 15 ¦ 9,3¦ 16% ¦ 62% ¦

¦ ¦сборы, зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1020700¦налог с продаж (в части сумм по ¦ ¦ ¦ 22,8¦ ¦ ¦

¦ ¦расчетам за 2003 г. и погашение задол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦женности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 18096 ¦ 4524 ¦ 5258,3¦ 29% ¦ 116% ¦

¦1030110¦единый налог, распределяемый по ¦ 6040 ¦ 1510 ¦ 1816 ¦ 30% ¦ 120% ¦

¦ ¦уровням бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1030200¦единый налог на вмененный доход ¦ 12056 ¦ 3014 ¦ 3442,3¦ 29% ¦ 114% ¦

¦ ¦для отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 77229 ¦ 1544 ¦ 17005,5¦ 22% ¦ 1101% ¦

¦1040100¦налог на имущество физ-ких лиц ¦ 3860 ¦ 198 ¦ 313,5¦ 8% ¦ 158% ¦

¦1040200¦налог на имущество предприятий ¦ 72995 ¦ 1218 ¦ 643,3¦ 1% ¦ 53% ¦

¦1040300¦налог с имущества, переходящего в ¦ 374 ¦ 128 ¦ 48 ¦ 13% ¦ 38% ¦

¦ ¦порядке наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1040600¦налог на имущество предприятий ¦ ¦ ¦ 16000,7¦ ¦ ¦

¦ ¦(в части сумм, зачисляемых по расчетам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦за 2003 г., и в погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050000¦Платежи за пользование природными ¦ 77647 ¦ 8038 ¦ 4565 ¦ 6% ¦ 57% ¦

¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050121¦платежи за добычу общераспространен. ¦ ¦ ¦ -14,2¦ ¦ ¦

¦ ¦полезных ископаемых (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦погашения задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050340¦налог на добычу прочих полезных ¦ 15018 ¦ 3754 ¦ 4175,2¦ 28% ¦ 111% ¦

¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1050500¦плата за пользование водными объектами¦ 16725 ¦ 4181 ¦ 1909,7¦ 11% ¦ 46% ¦

¦1050702¦земельный налог за земли городов и ¦ 45904 ¦ 103 ¦ -1505,7¦ -3% ¦-1462% ¦

¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦140000 ¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 5278 ¦ 3554 ¦ 4253,9¦ 81% ¦ 120% ¦

¦1400101¦госпошлина ¦ 1646 ¦ 411 ¦ 715,1¦ 43% ¦ 174% ¦

¦1400401¦сбор на нужды образовательных ¦ 2684 ¦ 2684 ¦ 2824 ¦ 105% ¦ 105% ¦

¦ ¦учреждений (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1400502¦целевые сборы с граждан и предприятий ¦ ¦ ¦ 126,5¦ ¦ ¦

¦ ¦на содержание милиции, на благ-во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тер-ии, на нужды образования и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦цели (в части погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1400503¦налог на рекламу ¦ 948 ¦ 459 ¦ 563,7¦ 59% ¦ 123% ¦

¦1400505¦лицензионный сбор за право торговли ¦ ¦ ¦ 4,8¦ ¦ ¦

¦ ¦спиртными напитками и пивом (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦погашения задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1400540¦прочие местные налоги и сборы ¦ ¦ ¦ 19,8¦ ¦ ¦

¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 70632 ¦ 6113 ¦ 5965 ¦ 8% ¦ 98% ¦

¦2010130¦дивиденды по акциям, находящимся в ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010202¦арендная плата за земли городов и ¦ 54345 ¦ 2088 ¦ 1148,1¦ 2% ¦ 55% ¦

¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010243¦прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 7700 ¦ 1925 ¦ 2874,1¦ 37% ¦ 149% ¦

¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2010843¦аренда рекламного места ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦

¦2015600¦плата за негативное воздействие на ¦ 4500 ¦ 1125 ¦ 942,6¦ ¦ 84% ¦

¦ ¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2064030¦прочие платежи, взимаемые муниципаль- ¦ 555 ¦ 105 ¦ 133 ¦ 24% ¦ 127% ¦

¦ ¦ными организациями за выполнение опре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деленных функций, зачисляемые в м/б. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦2070000¦штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 3482 ¦ 870 ¦ 862,1¦ 25% ¦ 99% ¦

¦2090230¦прочие доходы, зачисляемые в местные ¦ ¦ ¦ -4,9¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+

¦ ¦ИТОГО ¦436987 ¦ 70323 ¦ 82871,7¦ 19% ¦ 118% ¦

+-------+--------------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+

¦3020200¦Субвенции от других бюджетов бюджетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы РФ (на выполнение областных и ¦160693,3¦ 44257,8¦ 43875,8¦ 27% ¦ 99% ¦

¦ ¦федеральных нормативно-правовых актов)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+

¦3020305¦Средства, полученные по взаимным ¦ 156,1¦ 156,1¦ 156,1¦ 100% ¦ 100% ¦

¦ ¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+

¦5000000¦Доходы от предпринимательской и иной ¦ 68814 ¦ 16011 ¦ 17459 ¦ 25% ¦ 109% ¦

¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦5020000¦Рыночная продажа товаров и услуг ¦ 45652 ¦ 11354 ¦ 11607 ¦ 25% ¦ 102% ¦

¦5030000¦Безвозмездные поступления по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательской и иной приносящей ¦ 23162 ¦ 4657 ¦ 5852 ¦ 25% ¦ 126% ¦

¦ ¦доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+--------------------------------------+--------+--------+--------+-------+-------+

¦ ¦Всего доходов ¦666650,4¦130747,9¦144362,6¦ 22% ¦ 110% ¦

L-------+--------------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------

Приложение N 2

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2004 Г.

тыс. руб.

-------------------------------------T-----------------------T--------T---------T------------T--------------------¬

¦ Предприятия ¦ План годовой ¦ План ¦ Финанси-¦ Остаток ¦ % исполнения ¦

¦ +----------T------------+ 1 ¦ рование ¦ассигнований+----------T---------+

¦ ¦уточненный¦утвержденный¦квартала¦ ¦от квартала ¦к текущему¦к утверж ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кварталу ¦норматив.¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Народное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦МУП ИД “Соликамские вести“ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 16% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ООО “Горавтотранс“ ¦ 19639,5 ¦ 16870 ¦ 6720,5¦ 880 ¦ 5840,5 ¦ 13% ¦ 5% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Приобретение автотранспорта ¦ 936 ¦ 936 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦МУП Дендрарий ¦ 300 ¦ 300 ¦ 48 ¦ 32 ¦ 16 ¦ 67% ¦ 11% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦МУП ЖПЭТ-1 ¦ 4919 ¦ 4919 ¦ 1331 ¦ 1331 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 27% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦МУП ЖПЭТ-2 ¦ 4344 ¦ 4334 ¦ 1326 ¦ 1326 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 31% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦МУП “Теплоэнерго“ ¦ 41329 ¦ 41329 ¦ 10001 ¦ 8891 ¦ 1110 ¦ 89% ¦ 22% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦МУП МПО “Комус“ ¦ 3532 ¦ 3532 ¦ 881 ¦ 881 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 25% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Субсидии населению по оплате жилья ¦ 22338 ¦ 22338 ¦ 6977 ¦ 6977 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 31% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦УГКХ “Служба заказчика“ ¦ 38372 ¦ 36141 ¦ 12446 ¦ 9288,7 ¦ 3157,3 ¦ 75% ¦ 26% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ГКЭС ¦ 2345 ¦ 2270 ¦ 643 ¦ 643 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 28% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Резерв по жилфонду(ТСЖ) ¦ 6 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 0% ¦ 0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Телецентр ТЦ-12 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 16% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Леспромхоз(госфункции) ¦ 112 ¦ 1,09 ¦ 25 ¦ 0 ¦ 25 ¦ 0% ¦ 0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ФГУП Соликамский завод “Урал“ ¦ 54 ¦ 54 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 19% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ООО “Экран“ (телеантенны) ¦ 103 ¦ 103 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 0 ¦ 100% ¦ 17% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ИТОГО по муниципальному хозяйству ¦ 138529,5 ¦ 133441 ¦ 40459,5¦ 30308,7 ¦ 10150,8 ¦ 75% ¦ 22,7% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Соцкультсфера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Управление образования ¦ 238314 ¦ 238314 ¦ 59184 ¦ 49520,6 ¦ 9663,4 ¦ 83,7% ¦ 20,8% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Управление здравоохранения ¦ 76184,1 ¦ 76120 ¦ 15897,1¦ 14261,7 ¦ 1635,4 ¦ 89,7% ¦ 18,7% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ММУ Горбольница N 2 ¦ 8138 ¦ 8138 ¦ 2019 ¦ 1591,9 ¦ 427,1 ¦ 78,8% ¦ 19,6% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Взносы в ФОМС ¦ 24739 ¦ 24739 ¦ 6185 ¦ 6185 ¦ 0 ¦ 100,0% ¦ 25,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Управление культуры ¦ 17636 ¦ 17636 ¦ 3953 ¦ 3787,9 ¦ 165,1 ¦ 95,8% ¦ 21,5% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Фонд соцкультмероприятий ¦ 80 ¦ 80 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 100,0% ¦ 12,5% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Комитет по делам молодежи ¦ 302 ¦ 302 ¦ 57 ¦ 56 ¦ 1 ¦ 98,2% ¦ 18,5% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Управление соцзащиты населения ¦ 22801,4 ¦ 22146,5 ¦ 5430,9¦ 3839,3 ¦ 1591,6 ¦ 70,7% ¦ 17,3% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Пособия МОС ¦ 825 ¦ 825 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 40 ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Пособие на погребение ¦ 92 ¦ 0 ¦ 92 ¦ 65,1 ¦ 26,9 ¦ 70,8% ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Программа соцзащиты населения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Комитет Ф и С ¦ 2161 ¦ 2161 ¦ 348 ¦ 341,1 ¦ 6,9 ¦ 98,0% ¦ 15,8% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ИТОГО по соцкультсфере ¦ 391272,5 ¦ 390461,5 ¦ 93216 ¦ 79658,6 ¦ 13557,4 ¦ 85,5% ¦ 20,4% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Администрация города ¦ 19827,5 ¦ 19827 ¦ 5634,5¦ 4566,4 ¦ 1068,1 ¦ 81,0% ¦ 23,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Комитет по архитектуре ¦ 1709 ¦ 1709 ¦ 431 ¦ 307 ¦ 124 ¦ 71,2% ¦ 18,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦УКСиП администрации ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 737,34¦ -737,34 ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Управление недвижимости ¦ 3391 ¦ 3391 ¦ 806 ¦ 750,2 ¦ 55,8 ¦ 93,1% ¦ 22,1% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Финансовое управление ¦ 4177 ¦ 4177 ¦ 1057 ¦ 676 ¦ 381 ¦ 64,0% ¦ 16,2% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Муницип. доплата к госуд. пенсии ¦ 440 ¦ 440 ¦ 110 ¦ 144,99¦ -34,99 ¦ 131,8% ¦ 33,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Приобретение жилья ¦ 200 ¦ 200 ¦ 0 ¦ -6,3 ¦ 6,3 ¦ ¦ -3,2% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Инвентаризация муниципального ¦ 323 ¦ 323 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0,0% ¦

¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Областная программа по разграничению¦ 367,6 ¦ 300 ¦ 117,6¦ 0 ¦ 117,6 ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦

¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Расходы на размещение рекламы ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 0,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Местная милиция ¦ 29859 ¦ 29859 ¦ 9627 ¦ 8200,6 ¦ 1426,4 ¦ 85,2% ¦ 27,5% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Медвытрезвитель ¦ 2251 ¦ 2251 ¦ 683 ¦ 642,4 ¦ 40,6 ¦ 94,1% ¦ 28,5% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Горвоенкомат ¦ 807 ¦ 807 ¦ 137 ¦ 137 ¦ 0 ¦ 100,0% ¦ 17,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 1197 ¦ 1197 ¦ 229 ¦ 219,7 ¦ 9,3 ¦ 95,9% ¦ 18,4% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Совет ветеранов ¦ 500 ¦ 500 ¦ 90 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 55,6% ¦ 10,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Общество инвалидов ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Закладка шахтных пустот ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Финансовая помощь ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Обслуживание внутреннего муниц. ¦ 990 ¦ 990 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦

¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Возмещение льгот организ. за репрес.¦ 2545,3 ¦ ¦ 2545,3¦ 4073,33¦ -1528,03 ¦ 160,0% ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Поощрение поч. гражданам и к поч. ¦ 60 ¦ 60 ¦ 15 ¦ 0 ¦ 15 ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦

¦грамоте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Отчисления Госналогинспекции ¦ 210 ¦ 210 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Фонд главы администрации ¦ 414,5 ¦ 500 ¦ 14,5¦ ¦ 14,5 ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Резерв на погашение кредиторской ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦

¦задолж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Резерв на мероприятия по охране окр.¦ 588 ¦ 638 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0,0% ¦ 0,0% ¦

¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Управление по охране окружающей ¦ 1879 ¦ 1829 ¦ 417 ¦ 258,9 ¦ 158,1 ¦ 62,1% ¦ 14,2% ¦

¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ИТОГО по прочим расходам ¦ 73745,9 ¦ 71218 ¦ 22313,9¦ 20757,56¦ 1556,34 ¦ 93,0% ¦ 29,1% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ВСЕГО расходов(бюджет) ¦ 603547,9 ¦ 595120,5 ¦155989,4¦130724,9 ¦ 25264,54 ¦ 83,8% ¦ 22,0% ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦Поступления от предпринимательской и¦ 68814 ¦ 68814 ¦ 16011 ¦ 16590,4 ¦ -579,4 ¦ 103,6% ¦ 24,1% ¦

¦иной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+---------+

¦ВСЕГО расходов с учетом ¦ 672361,9 ¦ 663934,5 ¦172000,4¦147315,3 ¦ 24685,14 ¦ 85,6% ¦ 22,2% ¦

¦предпринимательской деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------------------------+----------+------------+--------+---------+------------+----------+----------

Начальник финансового управления

администрации г. Соликамска

ШИШИГИНА В.А.

Приложение N 3

СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ И

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2004 ГОД

(УЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ)

-----------------------------------------------------T-------T------T-------------------------T------------T------------T---------T------------T---------T----------------¬

¦ Разделы ¦ Цел. ¦ КЭК ¦ Остаток средств ¦ Финансир. ¦План годовой¦ План ¦Поступления ¦Финанси- ¦Остаток на счете¦

¦ ¦ ст. ¦ +------------T------------+остатков на ¦ ¦ 1 ¦из области ¦рование ¦ на 01.04.2004 ¦

¦ ¦ ¦ ¦по возврату ¦на 1.01.2004¦ нач. года ¦ ¦квартала ¦ ¦ ¦текущ. поступл. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ НДС на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ 1.04.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------+-------+------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+---------+----------------+

¦Раздел 01-06 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 566 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 81,5 ¦ 23,5 ¦

+----------------------------------------------------+-------+------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+---------+----------------+

¦Содержание территориальных органов ЗАГС ¦026,027¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 566 ¦ 105 ¦ 105 ¦ 81,5 ¦ 23,5 ¦

+----------------------------------------------------+-------+------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+---------+----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------------+-------+------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+---------+----------------+

¦Раздел 07-01 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 11,775 ¦ ¦ 89 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 0 ¦ 18 ¦

+----------------------------------------------------+-------+------+------------+------------+------------+------------+---------+------------+---------+----------------+

¦Скидки по оплате твердого топлива: ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 11,775 ¦ 0 ¦ 89 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 0 ¦ 18 ¦

+----------------------------------------------------+-------+------+------------+------------+------------+------------+---------+---------“--+---------+----------------+

¦- Закон ПО “О пенсионерах с БТС“ ¦ 293 ¦130140¦ ¦ 8,775 ¦ ¦ 89 ¦ 18 ¦ 18 ¦ ¦ 18 ¦

+-------------------------------------“равление здравоохранения ¦ ¦ 2595 ¦ ¦ 0% ¦ 2595 ¦ ¦ 0% ¦

¦Городская больница N 2 ¦ 12,9 ¦ 488 ¦ 13 ¦ 3% ¦ 488 ¦ 25,9 ¦ 5% ¦

¦Комитет Ф и С ¦ 16,3 ¦ 20 ¦ 175,9 ¦ 880% ¦ 20 ¦ 183,7 ¦ 919% ¦

¦Управление соцзащиты населения ¦ 972,8 ¦ 421 ¦ 349,4 ¦ 83% ¦ 421 ¦ 548,7 ¦ 130% ¦

¦Управление недвижимости ¦ 39,6 ¦ ¦ 317 ¦ ¦ ¦ 356,6 ¦ ¦

¦Комитет по делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление ГО и ЧС ¦ 2,2 ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 22,2 ¦ ¦

+-----------------------------------+---------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+

¦ИТОГО ¦ 2343,3 ¦ 4657 ¦ 5197,8 ¦ 112% ¦ 4657 ¦ 3975 ¦ 85% ¦

L-----------------------------------+---------------+--------+--------+---------+--------+--------+----------