Решение Комитета самоуправления Кирилловского муниципального района от 20.04.2004 N 31 “О внесении изменений и дополнений в решение комитета районного самоуправления от 14.02.2003 N 95 “О бюджете района на 2003 год“ с последующими изменениями и дополнениями“
Вступил в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).КОМИТЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2004 г. N 31
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА РАЙОННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТ 14.02.2003 N 95 “О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА НА 2003 ГОД“
С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
Комитет районного самоуправления решил:
1. Внести в решение комитета районного самоуправления от 14.02.2003 N 95 следующие изменения:
В разделе 1 пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
“Утвердить бюджет по расходам в сумме 155596.0 тыс. руб. исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 150280.0 тыс. руб.
Установить размер дефицита бюджета района в сумме 5316.0 тыс. руб.“.
2. В бюджете района на 2003 год разделы 2 и 3 “Доходы“ и “Расходы“ изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению комитета районного самоуправления.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию в районной газете “Новая жизнь“ и вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Глава районного самоуправления
Н.Н.ДЬЯКОВ
Приложение
к Решению
Комитета самоуправления
Кирилловского муниципального района
от 20 апреля 2004 г. N 31
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД
С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
(в тыс. руб.)
--------------T--------------------------------------------T------------T----------T---------¬
¦Коды ¦ Наименование доходов ¦Утвержденные¦Уточненные¦Сумма к ¦
¦бюджетной ¦ ¦назначения ¦назначения¦уточнению¦
¦классификации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦1000000 ¦I. Налоговые доходы, всего ¦ 50885.0 ¦ 55090.0 ¦ +4205.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦1010000 ¦Налог на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 38239.0 ¦ 41294.0 ¦ +3055.0 ¦
¦1010100 ¦- налог на прибыль организаций ¦ 10239.3 ¦ 11730.0 ¦ +1491.0 ¦
¦1010102 ¦- налог на прибыль организаций, зачисляемый ¦ 10459.0 ¦ 11930.0 ¦ +1471.0 ¦
¦ ¦в бюджет субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010110 ¦- налог на прибыль организаций, зачисляемый ¦ -220.0 ¦ -200.0 ¦ +20.0 ¦
¦ ¦в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦1010200 ¦- налог на доходы физических лиц ¦ 28000.0 ¦ 29564.0 ¦ +1564.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦1020000 ¦Налоги на товары и услуги, лицензионные и ¦ 2990.0 ¦ 2868.0 ¦ -122.0 ¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020200 ¦- акцизы на другие алкогольные напитки ¦ 760.0 ¦ 714.0 ¦ -46.0 ¦
¦1020400 ¦- прочие лицензионные и регистрационные ¦ 30.0 ¦ 34.0 ¦ +4.0 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020700 ¦- налог с продаж ¦ 2200.0 ¦ 2120.0 ¦ -80.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦1030000 ¦Налоги на совокупный доход ¦ 895.0 ¦ 897.0 ¦ +2.0 ¦
¦1030100 ¦- единый налог, взимаемый в связи с ¦ 812.0 ¦ 899.0 ¦ +87.0 ¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030200 ¦- единый налог на вмененный доход для ¦ 83.0 ¦ -2.0 ¦ -85.0 ¦
¦ ¦отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030201 ¦- единый налог на вмененный доход для ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
¦1030202 ¦- единый налог на вмененный доход для ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦физических лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательскую деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦1040000 ¦Налоги на имущество ¦ 2358.0 ¦ 2459.0 ¦ +101.0 ¦
¦1040100 ¦- налог на имущество физических лиц ¦ 243.0 ¦ 255.0 ¦ +12.0 ¦
¦1040200 ¦- налог на имущество предприятий ¦ 2115.0 ¦ 2204.0 ¦ +89.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦1050000 ¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 6133.0 ¦ 7240.0 ¦ +1107.0 ¦
¦1050124 ¦- платежи за добычу подземных вод ¦ - ¦ 5.0 ¦ +5.0 ¦
¦1050400 ¦- платежи за пользование лесным фондом ¦ 1960.0 ¦ 2500.0 ¦ +540.0 ¦
¦1050401 ¦лесные подати ¦ 1277.0 ¦ 1817.0 ¦ +540.0 ¦
¦1050402 ¦арендная плата за пользование лесным фондом ¦ 683.0 ¦ 683.0 ¦ - ¦
¦1050500 ¦- плата за пользование водными объектами ¦ 173.0 ¦ 193.0 ¦ +20.0 ¦
¦1050700 ¦- земельный налог ¦ 4000.0 ¦ 4542.0 ¦ +542.0 ¦
¦1050701 ¦- земельный налог за земли сельхозназначения¦ 700.0 ¦ 706.0 ¦ +6.0 ¦
¦1050702 ¦- земельный налог за земли городов и ¦ 400.0 ¦ 280.0 ¦ -120.0 ¦
¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050703 ¦- земельный налог за другие земли ¦ 2900.0 ¦ 3556.0 ¦ +656.0 ¦
¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦1400000 ¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 270.0 ¦ 332.0 ¦ +62.0 ¦
¦1400100 ¦- государственная пошлина ¦ 128.0 ¦ 148.0 ¦ +20.0 ¦
¦1400502 ¦- целевые сборы с граждан и предприятий, ¦ 142.0 ¦ 182.0 ¦ +40.0 ¦
¦ ¦учреждений, организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции, на благоустройство территорий ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400504 ¦- прочие местные налоги и сборы ¦ - ¦ 2.0 ¦ +2.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦ ¦II. Неналоговые доходы, всего ¦ 5154.0 ¦ 5966.0 ¦ +812.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦2010000 ¦Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4157.0 ¦ 4858.0 ¦ +701.0 ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010200 ¦- доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 4115.0 ¦ 4172.0 ¦ +57.0 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010201 ¦арендная плата за земли ¦ 100.0 ¦ 109.0 ¦ +9.0 ¦
¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010202 ¦арендная плата за земли городов и поселков ¦ 892.0 ¦ 809.0 ¦ -83.0 ¦
¦2010203 ¦арендная плата за другие земли ¦ 2023.0 ¦ 2003.0 ¦ -20.0 ¦
¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010233 ¦арендная плата за земли, находящиеся в ¦ - ¦ 2.0 ¦ +2.0 ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010240 ¦прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 1100.0 ¦ 1249.0 ¦ +149.0 ¦
¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010643 ¦прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты¦ - ¦ 14.0 ¦ +14.0 ¦
¦2012000 ¦- доходы от продажи оборудования, ¦ 42.0 ¦ 672.0 ¦ +630.0 ¦
¦ ¦транспортных средств и других материальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦2060000 ¦Административные платежи и сборы ¦ 45.0 ¦ 56.0 ¦ +11.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦2070000 ¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 950.0 ¦ 1050.0 ¦ +100.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦2090000 ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ - ¦
¦2090200 ¦прочие доходы ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ - ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦ ¦Итого собственных доходов ¦ 56039.0 ¦ 61056.0 ¦ +5017.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦ ¦III. Безвозмездные перечисления от бюджетов ¦ 83758.5 ¦ 84440.1 ¦ +681.6 ¦
¦ ¦других уровней, всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовая помощь из областного фонда ¦ 43067.0 ¦ 43348.0 ¦ +281.0 ¦
¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дотация на частичное возмещение расходов ¦ 8.8 ¦ - ¦ -8.8 ¦
¦ ¦по предоставлению населению субсидий по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплате жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Субвенции: ¦ 38233.1 ¦ 38338.0 ¦ +104.9 ¦
¦ ¦- на выплату заработной платы работникам ¦ 4773.0 ¦ 4773.0 ¦ - ¦
¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на платежи в ТФОМС за неработающее ¦ 5134.4 ¦ 5134.4 ¦ - ¦
¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на книгоиздательскую продукцию ¦ 764.1 ¦ 764.1 ¦ - ¦
¦ ¦- на содержание принятых в муниципальную ¦ 78.6 ¦ - ¦ -78.6 ¦
¦ ¦собственность объектов ЖКХ и социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на централизованную закупку топлива ¦ 16548.3 ¦ 16548.3 ¦ - ¦
¦ ¦- на строительство объектов жилищного и ¦ 6727.0 ¦ 6910.5 ¦ +183.5 ¦
¦ ¦непроизводственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на приобретение местных видов топлива ¦ 213.7 ¦ 213.7 ¦ - ¦
¦ ¦- бюджетам муниципальных образований за счет¦ 1582.6 ¦ 1582.6 ¦ - ¦
¦ ¦средств федерального фонда реформирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦региональных финансов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на возмещение льгот по оплате ¦ 2402.1 ¦ 2402.1 ¦ - ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФЗ от 06.06.03 “О внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнений в Закон РФ “Об основах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральной жилищной политики“ и другими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательными актами РФ в части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствования системы оплаты жилья и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на возмещение льгот по Закону ¦ 9.3 ¦ 9.3 ¦ - ¦
¦ ¦“О реабилитации жертв политических ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репрессий“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Субсидия: ¦ 1879.6 ¦ 2177.1 ¦ +297.5 ¦
¦ ¦- на реализацию Закона области ¦ 81.4 ¦ 93.1 ¦ +11.7 ¦
¦ ¦“Об установлении льгот по оплате жилья и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальных услуг отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пенсионеров“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на реализацию льгот в соответствии с ФЗ ¦ 361.9 ¦ 361.9 ¦ - ¦
¦ ¦“О социальной защите инвалидов в РФ“, за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на реализацию льгот в соответствии с ФЗ ¦ 1154.0 ¦ 1165.0 ¦ +11.0 ¦
¦ ¦“О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на возмещение льгот по ФЗ “О социальной ¦ 20.6 ¦ 20.6 ¦ - ¦
¦ ¦защите граждан, подвергшихся воздействию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦радиации вследствие катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Чернобыльской АЭС“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на реализацию федеральной целевой ¦ 261.7 ¦ 359.0 ¦ +97.3 ¦
¦ ¦программы “Социальное развитие села до 2010 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года“ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- на компенсацию расходов по предоставлению ¦ - ¦ 177.5 ¦ +177.5 ¦
¦ ¦льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦ ¦- Средства, получаемые по взаимным расчетам,¦ 570.0 ¦ 577.0 ¦ +7.0 ¦
¦ ¦в том числе компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов, возникших в результате решений, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принятых органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦ ¦IV. Доходы целевых бюджетных фондов, всего: ¦ 230.0 ¦ 226.0 ¦ -4.0 ¦
¦ ¦доходы территориального экологического фонда¦ 230.0 ¦ 226.0 ¦ -4.0 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦ ¦V. Доходы от предпринимательской и иной ¦ 3304.8 ¦ 4558.0 ¦ +1253.2 ¦
¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 143332.3 ¦150280.0 ¦ +6947.7 ¦
+-------------+--------------------------------------------+------------+----------+---------+
¦ ¦Дефицит бюджета ¦ 1431.7 ¦ 5316.0 ¦ +3884.3 ¦
L-------------+--------------------------------------------+------------+----------+----------
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2003 ГОД
(тыс. руб.)
------------------------------------T------T---------T------------T----------T---------¬
¦ Наименование расходов ¦Раздел¦Подраздел¦Утвержденные¦Уточненные¦Сумма к ¦
¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦назначения¦уточнению¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Органы управления ¦ 01 ¦ 00 ¦ 16076.4 ¦ 18051.0 ¦ +1974.6 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Из них: оплата труда с начислениями¦ 01 ¦ 00 ¦ 14572.8 ¦ 15039.0 ¦ +466.2 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Функционирование представительных ¦ ¦ ¦ 40.0 ¦ 34.0 ¦ -6.0 ¦
¦органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Функционирование исполнительных ¦ 01 ¦ 06 ¦ 13584.0 ¦ 15569.0 ¦ +1985.0 ¦
¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Деятельность финансовых органов ¦ 01 ¦ 06 ¦ 2452.4 ¦ 2448.0 ¦ -4.4 ¦
¦В т.ч. приобретение оргтехники ¦ ¦ ¦ 524.0 ¦ 524.0 ¦ - ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Правоохранительная деятельность ¦ 05 ¦ 00 ¦ 535.0 ¦ 550.0 ¦ +15.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Органы внутренних дел района ¦ 05 ¦ 01 ¦ 535.0 ¦ 550.0 ¦ +15.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Из них: оплата труда с начислениями¦ ¦ ¦ 535.0 ¦ 519.0 ¦ -16.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Строительство и архитектура ¦ 07 ¦ 07 ¦ 7988.7 ¦ 8680.0 ¦ +691.3 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Сельское хозяйство ¦ 08 ¦ 00 ¦ 1666.7 ¦ 1614.0 ¦ -52.7 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Из них: оплата труда с начислениями¦ 08 ¦ 00 ¦ 918.0 ¦ 910.4 ¦ -7.6 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Субсидии на животноводч. продукцию ¦ 08 ¦ 01 ¦ 76.0 ¦ 47.0 ¦ -29.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Коренное улучшение земель ¦ 08 ¦ 01 ¦ - ¦ 478.0 ¦ +478.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Земельные ресурсы ¦ 08 ¦ 02 ¦ 1092.0 ¦ 1049.0 ¦ -43.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Прочие расходы в области сельского ¦ 08 ¦ 05 ¦ 498.7 ¦ 40.0 ¦ -458.7 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Охрана окружающей природной среды и¦ 09 ¦ 00 ¦ 100.0 ¦ 106.0 ¦ +6.0 ¦
¦природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гидрометеорология, картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Водные ресурсы ¦ 09 ¦ 01 ¦ 6.0 ¦ - ¦ -6.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Лесные ресурсы ¦ 09 ¦ 02 ¦ 94.0 ¦ 100.0 ¦ +6.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Охрана окружающей природной среды, ¦ 09 ¦ 03 ¦ - ¦ 6.0 ¦ +6.0 ¦
¦животного и растительного мира ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Предупреждение и ликвидация ¦ 13 ¦ 00 ¦ 258.0 ¦ 218.0 ¦ -40.0 ¦
¦последствий чрезвычайных ситуаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Государственная противопожарная ¦ 13 ¦ 04 ¦ 258.0 ¦ 218.0 ¦ -40.0 ¦
¦служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Из них: оплата труда ¦ 13 ¦ 04 ¦ 238.0 ¦ 186.0 ¦ -52.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 12 ¦ 00 ¦ 29254.6 ¦ 33763.0 ¦ +4508.4 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 12 ¦ 00 ¦ 12628.0 ¦ 17136.4 ¦ +4508.4 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на централизованную закупку¦ 12 ¦ 00 ¦ 16548.0 ¦ 16548.0 ¦ - ¦
¦топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на принятые в муниципальную¦ 12 ¦ 00 ¦ 78.6 ¦ 78.6 ¦ - ¦
¦собственность объекты ЖКХ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Образование ¦ 14 ¦ 00 ¦ 48985.3 ¦ 52045.0 ¦ +3059.7 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Из них: оплата труда с начислениями¦ 14 ¦ 00 ¦ 40434.0 ¦ 39732.0 ¦ -702.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расчеты за теплоэлектроэнергию ¦ 14 ¦ 00 ¦ 4186.2 ¦ 5256.0 ¦ +1069.8 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Дошкольное образование ¦ 14 ¦ 01 ¦ 10564.2 ¦ 10519.0 ¦ -45.2 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Общее образование ¦ 14 ¦ 02 ¦ 32623.8 ¦ 33181.0 ¦ +557.2 ¦
¦В т.ч. приобретение транспорта ¦ ¦ ¦ 450.0 ¦ 450.0 ¦ - ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Среднее профессиональное ¦ 14 ¦ 04 ¦ 3206.3 ¦ 3796.0 ¦ +589.7 ¦
¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Прочие расходы в области ¦ 14 ¦ 07 ¦ 2591.0 ¦ 4549.0 ¦ +1958.0 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Культура, искусство и ¦ 15 ¦ 00 ¦ 8044.4 ¦ 8391.0 ¦ +346.6 ¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Культура ¦ 15 ¦ 01 ¦ 8044.4 ¦ 7971.0 ¦ -73.4 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Из них: оплата труда с начислениями¦ 15 ¦ 01 ¦ 6397.8 ¦ 6175.0 ¦ -222.8 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расчеты за теплоэлектроэнергию ¦ 15 ¦ 01 ¦ 1083.6 ¦ 833.0 ¦ -250.6 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Прочие мероприятия в области ¦ 15 ¦ 03 ¦ - ¦ 420.0 ¦ +420.0 ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Средства массовой информации ¦ 16 ¦ 00 ¦ 700.0 ¦ 700.0 ¦ - ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Здравоохранение и физическая ¦ 17 ¦ 00 ¦ 15830.7 ¦ 18372.0 ¦ +2541.3 ¦
¦культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Здравоохранение ¦ 17 ¦ 01 ¦ 9596.1 ¦ 12246.6 ¦ +2650.5 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Из них: оплата труда с начислениями¦ 17 ¦ 01 ¦ 5657.1 ¦ 6381.0 ¦ +723.9 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦- расчеты за теплоэлектроэнергию ¦ 17 ¦ 01 ¦ 2001.2 ¦ 2214.0 ¦ +212.8 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦- приобретение транспорта ¦ 17 ¦ 01 ¦ 400.0 ¦ 400.0 ¦ - ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Текущие платежи в ТФОМС за ¦ 17 ¦ 04 ¦ 5134.4 ¦ 5134.4 ¦ - ¦
¦неработающее население (за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств субвенции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Задолженность по страховым взносам ¦ 17 ¦ 04 ¦ 770.2 ¦ 821.0 ¦ +50.8 ¦
¦за неработающее население (за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств районного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦- Физическая культура и спорт ¦ 17 ¦ 03 ¦ 250.0 ¦ 90.0 ¦ -160.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦- Санитарно-эпидемиологический ¦ 17 ¦ 02 ¦ 80.0 ¦ 80.0 ¦ - ¦
¦надзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦В том числе: первичные МСМ ¦ ¦ ¦ 70.0 ¦ 80.0 ¦ +10.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Районная целевая программа “Охрана ¦ ¦ ¦ 10.0 ¦ - ¦ -10.0 ¦
¦территорий Кирилловского района от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦завоза и распространения особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦опасных инфекционных болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦людей, животных, растений, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦токсических веществ на 2001 - 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Социальная политика ¦ 18 ¦ 00 ¦ 10251.3 ¦ 11518.0 ¦ +1266.7 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Учреждения социального обеспечения ¦ 18 ¦ 01 ¦ 5909.0 ¦ 6681.4 ¦ +772.4 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Из них: оплата труда с начислениями¦ 18 ¦ 01 ¦ 4977.8 ¦ 5427.0 ¦ +449.2 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦- расчеты за теплоэлектроэнергию ¦ 18 ¦ 01 ¦ 357.6 ¦ 301.0 ¦ -56.6 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Социальные койки ¦ 18 ¦ 01 ¦ 89.5 ¦ 89.9 ¦ +0.4 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Социальная помощь ¦ 18 ¦ 02 ¦ 198.0 ¦ 153.0 ¦ -45.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Молодежная политика ¦ 18 ¦ 03 ¦ 25.5 ¦ 25.7 ¦ +0.2 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Прочие мероприятия в области ¦ 18 ¦ 06 ¦ 4029.3 ¦ 4568.0 ¦ +538.7 ¦
¦социальной политики ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на возмещение льгот по ¦ 18 ¦ 06 ¦ 2402.1 ¦ 2402.1 ¦ - ¦
¦оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦06.06.03 “О внесении изменений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнений в Закон РФ “Об основах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральной жилищной политики“ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие законодательные акты РФ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части совершенствования системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплаты жилья и коммунальных услуг“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на возмещение льгот по ¦ 18 ¦ 06 ¦ 9.3 ¦ 9.3 ¦ - ¦
¦Закону “О реабилитации жертв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политических репрессий“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на возмещение льгот по ¦ 18 ¦ 06 ¦ 81.4 ¦ 93.1 ¦ +11.7 ¦
¦оплате жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным категориям пенсионеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на реализацию льгот в ¦ 18 ¦ 06 ¦ 361.9 ¦ 361.9 ¦ - ¦
¦соответствии с ФЗ “О социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦защите инвалидов“, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на реализацию ФЗ ¦ 18 ¦ 06 ¦ 1154.0 ¦ 1681.0 ¦ +527.0 ¦
¦“О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На погашение задолженности по ФЗ ¦ 18 ¦ 06 ¦ 208.6 ¦ 208.6 ¦ - ¦
¦“О ветеранах“ за 2002 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на возмещение льгот по ФЗ ¦ 18 ¦ 06 ¦ 20.6 ¦ 20.6 ¦ - ¦
¦“О социальной защите граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подвергшихся воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вследствие катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чернобыльской АЭС“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Прочие расходы ¦ 30 ¦ 00 ¦ 1538.1 ¦ 1362.0 ¦ -176.1 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Резервные фонды ¦ 30 ¦ 01 ¦ 200.0 ¦ 199.0 ¦ -1.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 30 ¦ 04 ¦ 1188.1 ¦ 1013.0 ¦ -175.1 ¦
¦другим подразделениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦В т.ч.: Кирилловское ВОС ¦ 30 ¦ 04 ¦ 2.0 ¦ 5.0 ¦ +3.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Районный Совет женщин ¦ 30 ¦ 04 ¦ 34.0 ¦ 37.0 ¦ +3.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Районное общество инвалидов ¦ 30 ¦ 04 ¦ 25.0 ¦ 38.0 ¦ +13.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Районный Совет ветеранов ¦ 30 ¦ 04 ¦ 50.0 ¦ 55.0 ¦ +5.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Подготовка кадров ¦ 30 ¦ 04 ¦ 100.0 ¦ 46.0 ¦ -54.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦“Трудовая слава Кирилловского ¦ 30 ¦ 04 ¦ - ¦ 29.0 ¦ +29.0 ¦
¦района“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Мероприятия к Дню Победы ¦ 30 ¦ 04 ¦ - ¦ 13.0 ¦ +13.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Финансирование расходов на ¦ 30 ¦ 04 ¦ 10.1 ¦ 9.0 ¦ -1.1 ¦
¦основании постановлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации района от 15.10.2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 424, от 11.09.03 N 408 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Фонд “Правопорядок“ ¦ 30 ¦ 04 ¦ 300.0 ¦ 113.0 ¦ -187.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Прочие расходы ¦ 00 ¦ 00 ¦ 72.0 ¦ - ¦ -72.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦В том числе прочие расходы на ¦ 30 ¦ 04 ¦ 40.0 ¦ - ¦ -40.0 ¦
¦сельское хозяйство (кадры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совещания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Финансовая поддержка хозяйств ¦ 30 ¦ 04 ¦ 465.0 ¦ 491.0 ¦ +26.0 ¦
¦агропромышленного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на проведение выборов ¦ 30 ¦ 02 ¦ 150.0 ¦ 150.0 ¦ - ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на проведение ярмарки ¦ 30 ¦ 04 ¦ 50.0 ¦ 51.0 ¦ +1.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы на проведение районного ¦ 30 ¦ 04 ¦ 15.0 ¦ 10.0 ¦ -5.0 ¦
¦Совета старост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Финансовая поддержка МРИ МНС РФ N 5¦ 30 ¦ 04 ¦ 50.0 ¦ 101.0 ¦ +51.0 ¦
¦по Вологодской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Финансовая поддержка ¦ 30 ¦ 04 ¦ 15.0 ¦ 15.0 ¦ - ¦
¦МП “Кирилловбыт“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Территориальный экологический фонд ¦ 31 ¦ 00 ¦ 230.0 ¦ 226.0 ¦ -4.0 ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦Расходы районного бюджета за счет ¦ ¦ ¦ 3304.8 ¦ - ¦ -3304.8 ¦
¦доходов от предпринимательской и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+------+---------+------------+----------+---------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ ¦ ¦ 144764.0 ¦ 155596.0 ¦+10832.0 ¦
L-----------------------------------+------+---------+------------+----------+----------