Постановление Администрации Великоустюгского муниципального района от 31.08.2010 N 896 “Об утверждении районной целевой программы “Развитие здравоохранения Великоустюгского муниципального района на 2011 - 2015 годы“
Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа).АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2010 г. N 896
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2011 - 2015 ГОДЫ“
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, решением коллегии департамента здравоохранения Вологодской области от 10.12.2009 N 5, распоряжением администрации Великоустюгского муниципального района от 09.03.2010 N 79-р “О создании рабочей группы по разработке районной целевой программы “Развитие здравоохранения Великоустюгского муниципального района на 2011 - 2015 годы“ постановляю:
1. Утвердить районную целевую программу “Развитие здравоохранения Великоустюгского муниципального района на 2011 - 2015 годы“ (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации Великоустюгского
муниципального района
Н.А.ИЛЮШИН
Утверждена
Постановлением
Администрации Великоустюгского
муниципального района
от 31 августа 2010 г. N 896
(приложение)
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
“РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 - 2015 ГОДЫ“
Паспорт районной целевой программы “Развитие здравоохранения
Великоустюгского муниципального района на 2011 - 2015 годы“
(далее - программа)
Наименование программы Развитие здравоохранения Великоустюгского
муниципального района на 2011 - 2015 годы
Основания для Решение коллегии департамента здравоохранения
разработки программы Вологодской области от 10.12.2009 N 5
Заказчик программы Администрация Великоустюгского муниципального
района
Заказчик-координатор Глава администрации Великоустюгского
муниципального района
Разработчик программы Отдел здравоохранения администрации
Великоустюгского муниципального района
Основные цели 1. Формирование устойчивой положительной динамики
программы: состояния здоровья населения Великоустюгского
района.
2. Повышение качества и доступности медицинской
помощи, лекарственного обеспечения, санитарно-
эпидемического благополучия.
3. Повышение качества жизни на основе укрепления
здоровья населения и профилактики.
4. Увеличение продолжительности жизни населения
Основные задачи 1. Привлечение и закрепление специалистов в
программы: лечебно-профилактических учреждениях района.
2. Укрепление и развитие материально-технической
базы муниципальных учреждений здравоохранения.
3. Внедрение новых технологий в диагностике и
лечении на основе приобретения нового оборудования
Сроки реализации 2011 - 2015 годы
программы
Исполнители программы 1. Администрация района.
2. Учреждения здравоохранения, финансируемые из
районного бюджета
Объемы и источники Объем финансирования на 2011 - 2015 годы, в том
финансирования числе:
программы за счет средств федерального бюджета - 585514.6
тыс. руб.;
за счет областного бюджета - 10000 тыс. руб.;
за счет средств районного бюджета - 52986.44
тыс. руб.
Ожидаемые результаты 1. Повышение качества и доступности медицинской
реализации программы помощи для жителей района и туристов.
2. Повышение эффективности функционирования
системы здравоохранения.
3. Улучшение демографических показателей
Система контроля Контроль за исполнением программы осуществляют
исполнения программы Глава администрации Великоустюгского
муниципального района и отдел здравоохранения
администрации района.
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
В Великоустюгском районе функционирует 4 муниципальных учреждения здравоохранения, в том числе: МУЗ “Великоустюгская центральная районная больница“, МУЗ “Красавинская районная больница N 1“, МУЗ “Великоустюгский противотуберкулезный санаторий для детей дошкольного возраста“ и МУЗ “Великоустюгский специализированный Дом ребенка“.
В состав центральной районной больницы входят: Усть-Алексеевская районная больница N 2 на 22 койко-места, 4 участковых больницы: Ломоватская - на 8 коек, Сусоловская - на 6 коек, Полдарская - на 8 коек и Кузинская - на 12 коек, 38 фельдшерско-акушерских пунктов, многопрофильный стационар на 274 койко-места, поликлиники (взрослая, детская, стоматологическая, восстановительного лечения, женская консультация), амбулатория, дневной стационар на 81 койко-место. Всего в муниципальных учреждениях здравоохранения трудятся 1646 человек, в том числе: врачей - 151 (укомплектованность 52%), среднего медицинского персонала - 771 (укомплектованность 84%), младшего и прочего - 724. Не укомплектованы врачами, прежде всего, взрослая поликлиника (на 4 участках нет врачей-терапевтов, отсутствует квалифицированный прием врачей: кардиолога, отоларинголога, сурдолога, ревматолога, иммунолога, аллерголога), стоматологическая поликлиника и многопрофильный стационар. Требуются в учреждения здравоохранения района 35 врачей разных специальностей и 6 фельдшеров, в основном на ФАПы.
Состояние здравоохранения Великоустюгского района характеризуется стабильной работой, направленной на обеспечение конституционных гарантий по охране здоровья граждан.
Проводится работа по улучшению доступности медико-санитарной помощи населению: в 2009 году на работу в ЛПУ района прибыло 6 врачей (хирург-рентгенолог, педиатр-неонатолог, терапевт, стоматологи). В районе за последние годы сохраняется положительная динамика в снижении заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. В 2009 году отсутствовала регистрация кори, краснухи, дифтерии, вакцинассоциированного полиомиелита.
Активизировалась профилактическая работа: на базе поликлиники МУЗ “Великоустюгская ЦРБ“ открыт центр здоровья.
Постепенно улучшается материально-техническая база учреждений здравоохранения.
На сегодня основными проблемами являются: неукомплектованность врачебными кадрами, недостаточная обеспеченность современным диагностическим оборудованием, необходимость капитального ремонта лечебно-профилактических учреждений района.
Материальная база амбулаторно-поликлинической службы МУЗ “Великоустюгская ЦРБ“ не соответствует современным требованиям. Необходимо строительство нового здания поликлиники.
Все участковые больницы, поликлиники, многие отделения нуждаются в капитальном ремонте.
Не хватает диагностического оборудования. Процент изношенности медицинского оборудования - 39.5%. Планируется на базе центральной районной больницы создать межрайонный диагностический центр, для этого потребуется реконструкция многопрофильного стационара МУЗ “Великоустюгская ЦРБ“ и МУЗ “Красавинская РБ N 1“: оборудование приемно-диагностического отделения, открытие отделения “искусственной почки“, создание на базе отделения восстановительного лечения межрайонного реабилитационного центра и т.д.
Имеется большая потребность в санитарном транспорте. На сегодня процент изношенности автотранспорта составляет 61.3%. Для бесперебойной работы имеющегося транспорта требуются дополнительные финансовые вложения.
2. Основные цели и задачи программы,
сроки и этапы ее реализации
Основными задачами программы являются:
формирование устойчивой положительной динамики состояния здоровья населения Великоустюгского муниципального района. Одной из основных причин естественной убыли населения являются низкая рождаемость и высокая смертность, несмотря на некоторые положительные тенденции за счет предпринимаемых экономических мер в решении проблемы рождаемости (в 2009 году коэффициент смертности на 1000 жителей - 18.2 промилле превышает коэффициент рождаемости - 11.3 промилле, поэтому имеет место естественная убыль населения - 6.9);
улучшение состояния здоровья детей и матерей (отсутствие случаев смерти детей до 18 лет и материнской смертности). Число случаев смерти детей до 18 лет на дому с 3 случаев в 2009 году до 0 в 2015 году, в первые сутки в стационаре - с 6 случаев в 2009 году до 0 в 2015 году;
повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения, санитарно-эпидемического благополучия, поднять удовлетворенность населения медицинской помощью с 75% в 2009 году до 90% в 2015 году. Обеспеченность врачебными кадрами в расчете на 10000 населения увеличить с 21.5 в 2009 году до 25 в 2015 году;
проведение модернизации учреждений здравоохранения, обеспечение их современным медицинским оборудованием, увеличение доли амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения (с 77% в 2009 году до 85% в 2015 году);
повышение качества жизни на основе укрепления здоровья населения и профилактики. Охват населения профилактическими осмотрами с 98.3% в 2009 году довести до 99.9% в 2015 году;
естественный прирост населения (разница между коэффициентом рождаемости и смертности на 1000 жителей) с 6.9 промилле в 2009 году довести до 5 промилле в 2015 году.
Важнейшие целевые показатели программы
---------------------------------T-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
¦ Показатели ¦Единица измерения¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦
+--------------------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+--------------------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Удовлетворенность населения ¦% числа ¦ 75 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 87 ¦ 88 ¦ 90 ¦
¦медицинской помощью ¦опрошенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Доля населения, охваченного ¦ % ¦ 98.3 ¦ 99.9 ¦ 99.9 ¦ 99.9 ¦ 99.9 ¦ 99.9 ¦ 99.9 ¦
¦профилактическими осмотрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Доля амбулаторных учреждений, ¦ % ¦ 77 ¦ 78 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 83 ¦ 84 ¦ 85 ¦
¦имеющих медицинское оборудование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в соответствии с табелем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оснащения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Число случаев смерти детей до 18¦ Единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦на дому ¦ ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+--------------------------------+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в первые сутки в стационаре ¦ ¦ 6 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+--------------------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Число врачей, работающих в ¦Чел. на 10000 ¦ 21.5 ¦ 22.9 ¦ 23 ¦ 23.5 ¦ 24 ¦ 24.5 ¦ 25 ¦
¦муниципальных учреждениях ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10000 человек населения (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года) - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Естественный прирост населения ¦Промилле (на 1000¦ -6.9 ¦ -6.5 ¦ -6.3 ¦ -6 ¦ -5.9 ¦ -5.5 ¦ -5 ¦
¦ ¦жителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
3. Перечень мероприятий районной
целевой программы “Развитие здравоохранения
Великоустюгского муниципального района на 2011 - 2015 годы“
3.1. Потребность во врачебных кадрах в ЛПУ Великоустюгского муниципального района
-----------------------T-----------------------T------------------T-----------------------T----------------------T----------------¬
¦ Наименование ЛПУ ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦
+----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------------------+----------------+
¦МУЗ “Великоустюгская ¦Терапевт - 3, ¦Хирург - 1 (дет.),¦Отоларинголог - 2 ¦Хирург - 1, ¦Гинеколог - 2, ¦
¦центральная районная ¦гинеколог - 1, ¦хирург - 1 (взр.),¦(1 взр., 1 дет.), ¦эндоскопист - 1, ¦эпидемиолог - 1,¦
¦больница“ ¦анестезиолог - 1, ¦рентгенолог - 1, ¦физиотерапевт - 1, ¦офтальмолог - 1, ¦терапевт - 2, ¦
¦ ¦офтальмолог - 1, ¦врач-лаборант - 1,¦уролог - 1, ¦невролог - 1, ¦онколог - 1 ¦
¦ ¦онколог - 1, ¦терапевт - 2, ¦терапевт - 1, ¦врач-лаборант - 1, ¦ ¦
¦ ¦сурдолог - 1 ¦гинеколог - 2 ¦врач скорой помощи - 1,¦гинеколог - 1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦педиатр - 1 ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------------------+----------------+
¦МУЗ “Красавинская ¦Врач скорой помощи - 1,¦Терапевт - 1, ¦ Терапевт - 1 ¦Врач скорой помощи - 1¦Инфекционист - 1¦
¦районная больница N 1“¦стоматолог - 1 ¦рентгенолог - 1 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------------------+----------------+
¦Итого специалистов ¦ 10 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 7 ¦
L----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------+----------------------+-----------------
3.1.1. Привлечение и закрепление специалистов для работы в ЛПУ района на 2011 - 2015 гг.
----T------------------------------------------------------T---------T---------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Мероприятия ¦ Единица ¦ Районный бюджет ¦
¦п/п¦ ¦ +-----------T----------T--------T--------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦ 2015 г. ¦
+---+------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 1 ¦Проведение профориентационной работы среди выпускников¦ Чел. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦школ города и района, выдача целевых направлений для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления в медицинские академии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+ +-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 2 ¦Предоставление мест для прохождения практики студентам¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦медицинских академий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+ +-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 3 ¦Подготовка врачей-интернов на базе МУЗ ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦“Великоустюгская ЦРБ“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 4 ¦Выплата стипендий студентам 5 - 6 курсов в размере ¦Тыс. руб.¦ 117 ¦ 118 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦
¦ ¦1000.00 (одной тысячи) рублей в месяц. ¦ ¦ (19 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Количество студентов - 5 чел. x 2 курса = 10 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В год сумма стипендии составит: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1000 руб. x 10 чел. x 12 мес. = 120 тыс. руб. (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом прохождения практики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+ +-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 5 ¦Выплата “подъемных“ для молодых специалистов в размере¦ ¦ 180 ¦ 150 ¦ 120 ¦ 105 ¦ 105 ¦
¦ ¦15000.00 (пятнадцати тысяч) рублей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 тыс. руб. x 12 чел. = 180 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+ +-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 6 ¦Финансирование фактических расходов по оплате проезда ¦ ¦ 12 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 7 ¦
¦ ¦и провоза багажа специалиста и членов его семьи к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месту работы (не свыше стоимости проезда в плацкартном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вагоне поезда) 1 тыс. руб. x 12 чел. = 12 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 7 ¦Доплата молодому специалисту за найм жилья в размере ¦Тыс. руб.¦ 146 ¦ 320 ¦ 352 ¦ 394 ¦ 512 ¦
¦ ¦2000.00 (двух тысяч) рублей в месяц ¦ ¦ (12 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+ +-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 8 ¦Доплата молодому специалисту в размере 100% оклада в ¦ ¦ 925.5 ¦ 1513.2 ¦ 1772.3 ¦ 1715.9 ¦ 1642.1 ¦
¦ ¦течение трех лет ¦ ¦ (22 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+ +-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ 9 ¦Ежемесячная доплата фельдшерам, ведущим ¦ ¦ 739.68 ¦ 462.3 ¦ 462.3 ¦ 462.3 ¦ 462.3 ¦
¦ ¦терапевтический прием самостоятельно, в размере ¦ ¦ (8 чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5000.00 (пяти тысяч) рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+ +-----------+----------+--------+--------+----------+
¦10 ¦Приобретение служебного жилья (4 квартиры в год) ¦ ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦
+---+------------------------------------------------------+ +-----------+----------+--------+--------+----------+
¦11 ¦Оплата обучения на сертификационных циклах (для ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦специалистов, в которых есть первоочередная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребность ЛПУ района) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+----------+
¦ИТОГО <*> ¦ ¦ 8320.1 ¦ 8773.5 ¦ 9034.6 ¦ 9004.2 ¦ 9048.4 ¦
L----------------------------------------------------------+---------+-----------+----------+--------+--------+-----------
--------------------------------
<*> Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы районного бюджета и количества участников программы.
3.2. Приобретение нового оборудования и санитарного транспорта
----T------------------------T----------T-----------T--------------T--------------------------T-------------------¬
¦ N ¦Наименование мероприятий¦Срок ¦Инвестиции ¦Источник ¦ Исполнители ¦Ожидаемый результат¦
¦п/п¦ ¦реализации¦(тыс. руб.)¦финансирования¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----------+-----------+--------------+--------------------------+-------------------+
¦1 ¦Приобретение нового ¦ 2011 г. ¦ 144555.4 ¦ФБ - 143672.3 ¦МУЗ “Великоустюгская ЦРБ“,¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦МБ - 883.14 ¦МУЗ “Красавинская РБ N 1“ ¦диагностики, ¦
¦ ¦санитарного транспорта +----------+-----------+--------------+ ¦повышение качества ¦
¦ ¦ ¦ 2012 г. ¦ 19783 ¦ФБ - 18956.6 ¦ ¦медицинской помощи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ - 826.4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------+-----------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2013 г. ¦ 7438.7 ¦ФБ - 7157.8 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ - 280.9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------+-----------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2014 г. ¦ 5836.9 ¦ФБ - 5622 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ - 214.9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------+-----------+--------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2015 г. ¦ 3659.8 ¦ФБ - 3484.9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ - 174.9 ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----------+-----------+--------------+--------------------------+ ¦
¦Итого <*> ¦ 181273.8 ¦ФБ - 178893.6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МБ - 2380.24 ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------+--------------+--------------------------+--------------------
--------------------------------
<*> Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов всех уровней.
3.3. Ремонты учреждений здравоохранения
----T------------------------T----------T-----------T---------------T--------------------------T-------------------¬
¦ N ¦Наименование мероприятий¦Срок ¦Инвестиции,¦Источник ¦ Исполнители ¦Ожидаемый результат¦
¦п/п¦ ¦реализации¦тыс. руб. ¦финансирования,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+----------+-----------+---------------+--------------------------+-------------------+
¦ ¦Текущие и капитальные ¦ 2011 г. ¦ 217887.1 ¦ФБ - 201461.7 ¦МУЗ “Великоустюгская ЦРБ“,¦Улучшение условий ¦
¦ ¦ремонты, строительство ¦ ¦ ¦ОБ - 10000 ¦МУЗ “Красавинская РБ N 1“ ¦оказания ¦
¦ ¦новых объектов ¦ ¦ ¦МБ - 6425.4 ¦ ¦качественной ¦
¦ ¦ +----------+-----------+---------------+ ¦медицинской помощи ¦
¦ ¦ ¦ 2012 г. ¦ 146154.3 ¦ФБ - 146154.3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------+-----------+---------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2013 г. ¦ 41210 ¦ФБ - 41210 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------+-----------+---------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2014 г. ¦ 10998 ¦ФБ - 10998 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------+-----------+---------------+--------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ 2015 г. ¦ 6797 ¦ФБ - 6797 ¦МУЗ “Великоустюгская ЦРБ“ ¦ ¦
+---+------------------------+----------+-----------+---------------+--------------------------+-------------------+
¦Итого <*> ¦ 423046.4 ¦ФБ - 406621 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОБ - 10000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МБ - 6425.4 ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+-----------+---------------+--------------------------+--------------------
--------------------------------
<*> Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов всех уровней.
4. Ресурсное обеспечение районной
целевой программы “Развитие здравоохранения
Великоустюгского муниципального района на 2011 - 2015 годы“
(тыс. руб.)
---------------------T--------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Источники финансирования ¦
¦ +-----------T---------T--------T------------------T------------------+
¦ ¦Федеральный¦Областной¦Районный¦ Бюджетные фонды ¦ Прочие источники ¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет +------------T-----+------------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦наименование¦сумма¦наименование¦сумма¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦источника ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦Общий объем ¦ 585514.6 ¦ 10000 ¦52986.44¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦в том числе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2011 г. ¦ 345134 ¦ 10000 ¦15628.64¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2012 г. ¦ 165110.9 ¦ ¦ 9599.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2013 г. ¦ 48367.8 ¦ ¦ 9315.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2014 г. ¦ 16620 ¦ ¦ 9219.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2015 г. ¦ 10281.9 ¦ ¦ 9223.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦капитальные расходы ¦ 585514.6 ¦ 10000 ¦ 8805.64¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦в том числе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2011 г. ¦ 345134 ¦ 10000 ¦ 7308.54¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2012 г. ¦ 165110.9 ¦ ¦ 826.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<“r>
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2013 г. ¦ 48367.8 ¦ ¦ 280.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2014 г. ¦ 16620 ¦ ¦ 214.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2015 г. ¦ 10281.9 ¦ ¦ 174.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦Текущие расходы ¦ ¦ ¦44180.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦в том числе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разбивкой по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2011 г. ¦ ¦ ¦ 8320.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2012 г. ¦ ¦ ¦ 8773.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2013 г. ¦ ¦ ¦ 9034.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2014 г. ¦ ¦ ¦ 9004.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+-----+
¦2015 г. ¦ ¦ ¦ 9048.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-----------+---------+--------+------------+-----+------------+------
5. Механизм реализации программы
5.1. Текущее управление реализации программы и контроль хода ее выполнения осуществляются администрацией Великоустюгского муниципального района, а по соответствующим мероприятиям программы - муниципальными учреждениями здравоохранения.
Исполнители программы несут ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
5.2. Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку оборудования, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых заказчиком программы с организациями, учреждениями, определяемыми в соответствии с законодательством о размещении муниципальных заказов, на оказание услуг с физическими лицами на основании договоров с муниципальными учреждениями здравоохранения.
5.3. Отдел здравоохранения администрации района с учетом выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и с учетом этого - целевые показатели программы, для чего в установленном порядке готовит проект постановления о внесении изменений в принятое ранее постановление об утверждении муниципальной целевой программы.
6. Контроль хода реализации программы
6.1 Контроль хода реализации программы осуществляется первым заместителем Главы администрации Великоустюгского муниципального района и отделом здравоохранения.
Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.
6.2. Для обеспечения мониторинга и контроля хода реализации программы отдел здравоохранения 2 раза в год: до 10 июля текущего года и до 10 февраля, следующего за отчетным годом, - представляет первому заместителю Главы администрации района информацию о выполнении мероприятий программы.
6.3. Годовой отчет о реализации программы должен содержать: данные о финансировании программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования и годом реализации, процент реализации программы, уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.
7. Оценка результатов реализации программы
Оценка результатов реализации программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации.
Сравнение показателей осуществляется ежегодно.
По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей программы.
На основании оценки результатов реализации программы Главой администрации Великоустюгского муниципального района принимается одно из следующих решений:
о внесении изменений и дополнений в программу;
о продолжении реализации программы в утвержденной редакции.