Законы и постановления РФ

Постановление администрации г. Минусинска Красноярского края от 03.11.2010 N 1904-п “О внесении изменений в Постановление администрации города Минусинска от 11.11.2008 N 1820-п “Об утверждении ведомственной целевой программы “Развитие системы здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы“

Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 5 данного документа).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2010 г. N 1904-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

МИНУСИНСКА ОТ 11.11.2008 N 1820-П “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Законом Красноярского края от 06.12.2007 N 3-772 “О краевой целевой программе “Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае“ на 2008 - 2010 годы“, Решением Минусинского городского Совета депутатов от 16.06.2010 N 25-203р “О внесении изменений в Решение Минусинского городского
Совета депутатов “О городском бюджете на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов“, Уставом городского округа - город Минусинск, в целях реализации мероприятий Программы реформирования муниципальных финансов города Минусинска на 2008 - 2010 годы, утвержденной Постановлением администрации города Минусинска от 07.05.2008 N 716-п, постановляю:

1. В Постановление от 11.11.2008 N 1820-п “Об утверждении ведомственной целевой программы “Развитие системы здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы“ (с изменениями от 15.06.2009 N 875-п, от 28.07.2009 N 1155-п, от 10.12.2009 N 2031-п, от 15.02.2010 N 246-п, от 01.06.2010 N 892-п) внести следующие изменения:

1.1. Ведомственную целевую программу “Развитие системы здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы“ изложить в редакции приложения к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу Постановления администрации города Минусинска:

от 15.06.2009 N 875-п “О внесении изменений в Постановление администрации города Минусинска от 11.11.2008 N 1820-п “Об утверждении ведомственной целевой программы “Развитие системы здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы“;

от 28.07.2009 N 1155-п “О внесении изменений в Постановление администрации города Минусинска от 11.11.2008 N 1820-п “Об утверждении ведомственной целевой программы “Развитие системы здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы“;

от 10.12.2009 N 2031-п “О внесении изменений в Постановление администрации города Минусинска от 11.11.2008 N 1820-п “Об утверждении ведомственной целевой программы “Развитие системы здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы“;

от 15.02.2010 N 246-п “О внесении изменений в Постановление администрации города Минусинска от 11.11.2008 N 1820-п “Об утверждении ведомственной целевой программы “Развитие системы здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы“;

от 01.06.2010 N 892-п “О внесении изменений в Постановление администрации города Минусинска
от 11.11.2008 N 1820-п “Об утверждении ведомственной целевой программы “Развитие системы здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы“.

3. Опубликовать в газете “Власть труда“ и разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Михайлову М.К.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава

администрации

В.Ф.ПОТОКИН

Приложение

к Постановлению

администрации города Минусинска

от 3 ноября 2010 г. N 1904-п

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

------------------------------T-------------------------------------------¬

¦Наименование субъекта ¦Отдел здравоохранения администрации города ¦

¦бюджетного планирования ¦Минусинска ¦

¦(распорядителя средств ¦ ¦

¦городского бюджета) ¦ ¦

+-----------------------------+-------------------------------------------+

¦Наименование программы ¦Ведомственная целевая программа “Развитие ¦

¦
¦системы здравоохранения города Минусинска ¦

¦ ¦на 2009 - 2011 годы“ (далее - Программа) ¦

+-----------------------------+-------------------------------------------+

¦Цели и задачи Программы ¦Основная цель ведомственной целевой ¦

¦ ¦программы - улучшение состояния здоровья ¦

¦ ¦населения; ¦

¦ ¦основные задачи ведомственной целевой ¦

¦ ¦программы: ¦

¦ ¦обеспечение доступной медицинской помощью; ¦

¦ ¦обеспечение качественной медицинской ¦

¦ ¦помощью; ¦

¦ ¦повышение эффективности системы управления ¦

¦ ¦здравоохранением города Минусинска ¦

+-----------------------------+-------------------------------------------+

¦Целевые индикаторы
и ¦Младенческая смертность - умерших до 1 ¦

¦показатели ¦года/1000 родившихся живыми; ¦

¦ ¦количество коек, фактически развернутых в ¦

¦ ¦муниципальных учреждениях здравоохранения, ¦

¦ ¦ед.; ¦

¦ ¦среднее число дней функционирования койки в¦

¦ ¦муниципальных учреждениях здравоохранения, ¦

¦ ¦дней; ¦

¦ ¦обеспеченность стационарами круглосуточными¦

¦ ¦(отношение фактического (прогнозного) ¦

¦ ¦количества койко-дней к нормативному ¦

¦ ¦количеству койко-дней в стационарах ¦

¦ ¦круглосуточных
по норме в крае, %; ¦

¦ ¦количество услуг в расчете на 1 ¦

¦ ¦обратившегося за медицинской помощью, ¦

¦ ¦койко-дней/человека; ¦

¦ ¦уровень госпитализации на 1000 населения, ¦

¦ ¦%; ¦

¦ ¦средняя длительность лечения, дней; ¦

¦ ¦смертность пациентов в условиях оказания ¦

¦ ¦стационарной медицинской помощи, ¦

¦ ¦человек/1000 населения; ¦

¦ ¦число пролеченных больных в муниципальных ¦

¦ ¦учреждениях здравоохранения (дневных ¦

¦ ¦стационарах), человек/1000 населения; ¦

¦ ¦удельный вес посещений по поводу ¦

¦ ¦заболеваний, %; ¦

¦ ¦удельный вес посещений по поводу ¦

¦ ¦профилактических осмотров, %; ¦

¦ ¦количество вызовов, ед.; ¦

¦ ¦среднее время ожидания скорой медицинской ¦

¦ ¦помощи, минут ¦

+-----------------------------+-------------------------------------------+

¦Характеристика программных ¦Программные мероприятия направлены на ¦

¦мероприятий ¦обеспечение медицинской помощи населению ¦

¦ ¦города, а также на снижение заболеваемости,¦

¦ ¦инвалидности и смертности населения ¦

+-----------------------------+-------------------------------------------+

¦Сроки реализации ¦2009 - 2011 годы ¦

+-----------------------------+-------------------------------------------+

¦Объемы и источники ¦Всего: 497212,95 тыс. руб, в том числе: ¦

¦финансирования ¦2009 год - 170342,97 тыс. руб; ¦

¦ ¦2010 год - 170538,98 тыс. руб; ¦

¦ ¦2011 год - 156331,00 тыс. руб. ¦

¦ ¦Программа реализуется за счет средств ¦

¦ ¦краевого бюджета, городского бюджета, иных ¦

¦ ¦источников финансирования ¦

+-----------------------------+-------------------------------------------+

¦Ожидаемые конечные ¦Реализация Программы позволит: ¦

¦результаты реализации ¦повысить качество, доступность и ¦

¦Программы и показатели ¦эффективность медицинской помощи на всех ¦

¦социально-экономической ¦этапах ее оказания; ¦

¦эффективности ¦использовать ресурсы системы ¦

¦ ¦здравоохранения; ¦

¦ ¦повысить профессиональный уровень ¦

¦ ¦медицинских работников; ¦

¦ ¦улучшить показатели здоровья населения: ¦

¦ ¦снизить общую заболеваемость на 10% к 2011 ¦

¦ ¦году; ¦

¦ ¦увеличить объемы оказания амбулаторно- ¦

¦ ¦поликлинической помощи с 9,1 в 2007 году до¦

¦ ¦11,17 посещения на 1 жителя в 2011 году; ¦

¦ ¦увеличить объемы стационарной помощи с 2,03¦

¦ ¦в 2007 году до 2,57 койко-дня на 1 жителя ¦

¦ ¦в год в 2011 году; ¦

¦ ¦увеличить помощь в дневных стационарах всех¦

¦ ¦типов с 0,74 в 2007 году до 0,82 дня ¦

¦ ¦пребывания на 1 жителя в 2011 году ¦

L-----------------------------+--------------------------------------------

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Главной целью развития системы здравоохранения города Минусинска является улучшение состояния здоровья населения за счет повышения структурной эффективности системы здравоохранения, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи населению, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Необходимость развития системы здравоохранения продиктована объективными процессами - расширением потребностей населения в медицинской помощи, растущим использованием новых эффективных лечебно-диагностических технологий и лекарственных средств, повышением удельного веса граждан пожилого возраста, растущей стоимостью медицинской помощи при ограниченности ресурсов, которыми располагает система здравоохранения города Минусинска.

Недостаточные темпы структурных преобразований в системе здравоохранения в значительной степени обусловлены несовершенством системы управления.

Для достижения более высокой эффективности использования ресурсов требуется разумная регионализация сети лечебно-профилактических учреждений на межмуниципальном уровне, основанная на разграничении функций каждого уровня и типа учреждений. Это предполагает более высокий уровень централизации управления и финансирования, чем тот, который сложился в настоящее время.

Необходимо сформировать оценку эффективности деятельности учреждений здравоохранения и системы здравоохранения в целом.

Во-первых, требуется улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения. В 2007 году было начато проведение работ по капитальному ремонту зданий учреждений здравоохранения, исполнено на сумму 7678,0 тыс. рублей, в том числе 7418,8 тыс. рублей - субсидии из краевого бюджета и 259,2 тыс. рублей из средств городского бюджета. В 2008 году - соответственно на сумму 26048,0 тыс. рублей, в том числе: 23680,0 тыс. рублей - субсидии из краевого бюджета и 2368,0 тыс. рублей - из средств городского бюджета. В последующие годы 2009 - 2011 годы запланированы объемы на проведение капитального ремонта зданий учреждений здравоохранения, но оставшихся выделенных средств недостаточно из-за резкого увеличения стоимости материалов и работ. Во-вторых, требуется замена оборудования, так как на сегодняшний день оборудование учреждений здравоохранения изношено на 80%. По федеральным и краевым программам поступили в 2006 - 2007 годах автотранспорт для скорой медицинской помощи и дорогостоящее диагностическое оборудование для учреждений на сумму 25800,0 тыс. рублей. Остальное оборудование (физиотерапевтическое, оборудование для операционных и мебель) в учреждениях было закуплено 30 лет назад и на сегодняшний день не соответствует современным параметрам, не отвечает требованиям Санэпиднадзора и Пожнадзора. В-третьих - это бесперебойное обеспечение расходными материалами (лабораторные реактивы, пленка для маммографа), не включенными в приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения. Это вызвано ростом количества онкологических заболеваний молочной железы. Актуальной и во многом не решенной проблемой представляется выявление рака молочной железы на ранних стадиях. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос об улучшении качества диагностики заболеваний молочных желез, информированности женщин о злокачественных заболеваниях молочных желез, результатах лечения этих заболеваний, методах самообследования и профилактики.

Здравоохранение города Минусинска характеризуется наличием тех же проблем, которые наблюдаются в Красноярском крае в целом. Уменьшается численность населения, темп снижения численности постепенно увеличивается и в городе, и в селе, основной причиной чего является превышение смертности над рождаемостью. Кроме этого, увеличивается число хронических больных и инвалидов.

В таких условиях система здравоохранения города Минусинска призвана внедрять современные методы профилактики лечения заболеваний, а также эффективного использования имеющихся финансовых, кадровых, информационных, материальных и прочих ресурсов.

В 2006 - 2007 годах в здравоохранение города Минусинска привлекались значительные финансовые средства, прежде всего из краевого и федерального бюджетов, на развитие таких приоритетных направлений охраны здоровья населения, в том числе состояния здоровья детей и матерей, как укрепление первичной медико-санитарной помощи, профилактика наиболее распространенных заболеваний социального характера, инфекций, управляемых методами специфической профилактики, обеспечение качественными и безопасными лекарственными средствами.

Об этом свидетельствует следующая таблица:

тыс. руб.

----T--------------------------------------------------T---------T---------¬

¦ N ¦ Наименование ¦ 2006 год¦ 2007 год¦

¦п/п¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦1 ¦Льготное лекарственное обеспечение ¦ 9897,6 ¦ 10750,0 ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦2 ¦Первичная медико-санитарная помощь ¦ 9425,17¦ 9206,61¦

+---+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦3 ¦Дополнительная оплата за работающих граждан ¦ 1755,05¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦4 ¦Дополнительная диспансеризация граждан, работающих¦ 806,94¦ 1567,71¦

¦ ¦в бюджетных учреждениях ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦5 ¦Дополнительная оплата АПП, оказанной неработающим ¦ 3313,45¦ 1332,78¦

¦ ¦пенсионерам ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦6 ¦Денежные выплаты медицинскому персоналу скорой ¦ 1950,29¦ 4926,7 ¦

¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦7 ¦Родовые сертификаты ¦ 4393,77¦ 10020,6 ¦

+---+--------------------------------------------------+---------+---------+

¦ ¦Итого ¦ 31542,27¦ 37804,4 ¦

L---+--------------------------------------------------+---------+----------

Консолидированный бюджет 2007 года здравоохранения города Минусинска составил 352814,9 тыс. руб. и распределился следующим образом:

тыс. руб.

------------------------------------------------------T---------T---------¬

¦ Источник финансирования ¦ 2006 ¦ 2007 ¦

+-----------------------------------------------------+---------+---------+

¦ОМС ¦154391,95¦185311,73¦

+-----------------------------------------------------+---------+---------+

¦Городской бюджет ¦ 77109,32¦ 86575,7 ¦

+-----------------------------------------------------+---------+---------+

¦Предпринимательская деятельность ¦ 15408,6 ¦ 14284 ¦

+-----------------------------------------------------+---------+---------+

¦Краевой бюджет ¦ 1733,3 ¦ 11783,3 ¦

+-----------------------------------------------------+---------+---------+

¦Федеральный бюджет ¦ 1436,3 ¦ 2940,9 ¦

+-----------------------------------------------------+---------+---------+

¦Федеральный бюджет (нац. проект) ¦ 33425,2 ¦ 41169,5 ¦

+-----------------------------------------------------+---------+---------+

¦Льготное лекарственное обеспечение ¦ 9897,6 ¦ 10749,77¦

+-----------------------------------------------------+---------+---------+

¦Итого ¦283504,7 ¦352814,9 ¦

L-----------------------------------------------------+---------+----------

В 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличился объем финансирования на 2 тыс. рублей, что объясняется не только инфляцией, но и ростом 69310,2 финансирования в целом, а также финансирования по приоритетному национальному проекту “Здоровье“.

Программа государственных гарантий оказания населению города бесплатной медицинской помощи в 2007 году реализована за счет средств городского бюджета и средств ОМС. За истекшие два года выполнялись краевые целевые программы “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера“, “Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения“ и городская программа “Вакцинопрофилактика“. Реализация программ дала возможность провести вакцинацию населения против гриппа, кори, краснухи и гепатита и также провести капитальные ремонты в учреждениях здравоохранения города.

За отчетный период удалось увеличить доступность и улучшить качество оказания медицинской помощи населению (таблица N 1):

- объем медицинской помощи в дневном стационаре увеличился с 0,74 в 2006 году до 0,79 дня лечения в 2007 году на 1 жителя в год, объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи увеличился с 9,1 на 1 жителя в 2006 году до 9,4 посещения на 1 жителя в 2007 году;

- возросла укомплектованность медицинскими работниками: врачами с 53,4% в 2006 году до 58,3% в 2007 году и средними медицинскими работниками с 77,7% в 2006 году до 80,6% в 2007 году.

Диспропорции в объемах финансирования амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в сторону последней ограничивают возможность развития материально-технической базы амбулаторно-поликлинического звена и внедрения современных ресурсосберегающих технологий оказания медицинской на до- и послегоспитальных этапах.

Снижение потребности в дорогостоящей стационарной помощи, увеличение объемов и качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, в том числе на дому, невозможно без дальнейшего развития участкового принципа.

Необходима разработка и внедрение методов оплаты медицинской помощи, обеспечивающих заинтересованность медицинских организаций в перемещении обоснованных объемов медицинской помощи из дорогого стационарного в более дешевый амбулаторно-поликлинический сектор, для широкого использования стационарозамещающих технологий, а также обеспечение городских поликлиник помещениями, отвечающими требованиям СанПиНа и Пожнадзора, оборудованием для оказания амбулаторно-поликлинической помощи.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,

ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ

Ведомственная целевая программа здравоохранения города Минусинска на 2009 - 2011 годы составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния системы здравоохранения и здоровья населения города.

Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения, способствующей максимальному достижению цели и стратегических задач.

В целом программные мероприятия представляют собой совокупность медицинских, экономических и организационных составляющих.

Основная цель Программы - улучшение состояния здоровья населения муниципального образования.

Для достижения цели необходимо решить следующие главные задачи:

- обеспечение доступной медицинской помощью;

- обеспечение качественной медицинской помощью;

- повышение эффективности системы здравоохранения муниципального образования.

Выполнение Программы позволит реализовать, в том числе по задачам:

1. Обеспечение доступной медицинской помощью.

Совершенствование организации медицинской помощи населению, приведение структуры лечебной сети в соответствие с потребностями населения в доступной квалифицированной медицинской помощи предполагает разработку нормативной методической базы реформирования, включающей определение методических подходов по оценке потребностей населения в объемах медицинской помощи, оказываемой на муниципальном уровне. Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению муниципального образования города Минусинска планируется осуществлять дифференцированно с учетом территориальных особенностей районов юга края (при действующем межрайонном центре). Обеспечение доступности медицинской помощи будет обеспечиваться на основе установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания. Повышение реальной доступности медицинской помощи станет возможным при создании экономических и организационных условий для предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой будут соответствовать уровню заболеваемости и запросам населения, современному уровню медицинской науки, а также ресурсам.

Система организации амбулаторно-поликлинической помощи должна обеспечивать каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных Программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к системе здравоохранения осуществляется только через службу скорой медицинской помощи.

Реальный доступ пациентов для получения медицинских услуг, особенно специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Проблема заключается в том, что ощущается постоянная нехватка специалистов (врачей и среднего медицинского персонала), расходных материалов и требуется проведение аттестации рабочих мест. Доля обратившихся в течение года в результате реформ должна расти. Особенно важно, чтобы росло число обратившихся из числа трудоспособных граждан, а также должно сокращаться среднее время ожидания той или иной консультации или процедуры.

Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан будут направлены на обеспечение доступности профилактической и медицинской помощи на амбулаторном этапе.

Планируется увеличить число посещений, в том числе профилактических, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи. В связи с большей приближенностью населения к врачу - участковому терапевту, педиатру, с учетом повышения их профессиональной подготовки и ответственности за здоровье населения, возможно существенное уменьшение числа вызовов скорой помощи - наиболее ресурсоемкой, по сравнению с другими видами медицинской помощи.

В рамках данной задачи будет организована работа:

1. По оказанию медицинских услуг по программе государственных гарантий дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи;

2. По оптимизации сети учреждений здравоохранения на основе этапности оказания медицинской помощи. Формирование модели построения сети учреждений здравоохранения города. Обеспечение преемственности и этапности оказания медицинской помощи и взаимодействия ее уровней, определение маршрутов движения пациентов с различными заболеваниями.

Показателями задачи (таблица 1) являются: увеличение объема стационарной помощи с 2,03 в 2007 году до 2,57 койко-дня на 1 жителя в год в 2011 году; сохранить объемы оказанной скорой медицинской помощи на уровне 0,33 вызова на 1 жителя с 2007 года до 2011 года; увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,74 в 2007 году до 0,82 дня пребывания на 1 жителя в 2011 году; увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,1 в 2007 году до 11,17 посещения на 1 жителя в 2011 году.

Планируемые расходы на задачу составят - 343328,40 тыс. рублей, в том числе в 2009 году 111440,80 тыс. рублей, в 2010 году - 116927,80 тыс. рублей, в 2011 году - 114959,80 тыс. рублей (таблица 2).

2. Обеспечение качественной медицинской помощью.

Медицинская помощь будет оказана качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества.

Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация медицинских технологий. Оказание медицинской помощи будет осуществляться в рамках стандартов качества (стандартов медицинской помощи с утвержденным тарифом на медицинские услуги, стандартов оснащения и т.д.). Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях должно осуществляться в соответствии с муниципальными стандартами оказания медицинской помощи, разработанными на базе краевых.

Основные направления по сохранению и укреплению здоровья населения будут направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап). Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь будет способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.

Для решения данной задачи необходимо предусмотреть:

обеспечение качества и безопасности медицинской помощи путем стандартизации медицинских услуг, лицензирования медицинской деятельности, совершенствование систем профилактической и реабилитационной помощи, увеличение объемов мероприятий медицинской профилактики, формирование здорового образа жизни и повышение медицинской культуры населения;

внедрение эффективных медицинских технологий. Показателями задачи (таблица 1) являются: снижение младенческой смертности с 11,2 в 2007 году до 11,0 на 1000 родившихся живыми в 2011 году; уменьшение доли запущенности онкологической патологии с 21,8% в 2007 году до 19,8% в 2011 году; снижение уровня женщин фертильного возраста с 61,6 в 2007 году до 45,1 на 1000 женщин фертильного возраста в 2011 году.

Планируемые расходы на задачу составят - 54718,04 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 23126,70 тыс. рублей в 2010 году - 16508,14 тыс. рублей; в 2011 году - 15083,20 тыс. рублей (таблица 2).

3. Повышение эффективности системы управления здравоохранением города Минусинска.

Важнейшим элементом проведения государственной политики в области здравоохранения является единая система стратегического и текущего планирования, обеспечивающая рациональное построение системы организации здравоохранения в современных социально-экономических условиях.

Поддержание качества медицинской помощи на высоком уровне является целью развития системы здравоохранения. Необходимыми условиями для достижения этой цели являются: установление и применение единых подходов и правил в управленческих, организационных и технологических процессах, действующих в здравоохранении, то есть организация здравоохранения на принципах стандартизации; установление оптимальной структуры медицинских услуг, а также эффективные организационно-финансовые механизмы.

Это потребует создания комиссий для разработки методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, а также фиксируют относительно низкий уровень заработной платы медицинских работников, которые получают часть доходов за счет теневых платежей пациентов. Необходим переход на принцип финансирования здравоохранения с механизмами прозрачного контроля всех стадий движения финансовых средств: формирования, распределения и расходования.

Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, реструктуризации учреждений здравоохранения.

Необходимо разработать и внедрить систему мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.

Основными направлениями в совершенствовании системы управления здравоохранением следует считать:

внедрение стратегического подхода к осуществлению развития отрасли здравоохранения;

реализацию федеральной и совершенствование региональной законодательной и нормативной правовой базы здравоохранения;

координацию межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов);

проведение единой инвестиционной, инновационной, технологической политики;

повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения при реализации государственных гарантий за счет оптимизации структуры, объема и технологии медицинской помощи. Разработка системы контроля за обеспечением государственных гарантий качества медицинского обслуживания;
“br>дальнейшее развитие информационной системы, создание “Единого информационного пространства“, развитие инфраструктуры информатизации.

Показателями задачи (таблица 1) являются: увеличение укомплектованности врачебными должностями с 53,4% в 2007 до 63,2% в 2011 году, увеличение укомплектованности средним медицинским персоналом с 77,7% в 2007 до 90,4% в 2011 году. Планируемые расходы на задачу составят - 99166,51 тыс. рублей, в том числе в 2009 году 35775,47 тыс. рублей, в 2010 году 37103,04 тыс. рублей; в 2011 году 26288,00 тыс. рублей (таблица 2).

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации ведомственной целевой программы определен на 2009 - 2011 годы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В результате реализации ведомственной целевой программы ожидается:

- повышение качества, доступности и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания;

- повышение профессионального уровня медицинских работников;

- улучшение показателей здоровья населения к уровню 2007 года: снижение общей заболеваемости на 10%; увеличение объема оказания амбулаторно-поликлинической помощи на 1,4 посещения на одного жителя; снижение объемов стационарной помощи на 0,06 койко-дня на одного жителя; увеличение оказания помощи в дневных стационарах всех типов на 0,09 дня пребывания на одного жителя.

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета. На реализацию программных мероприятий потребуется 497,21 млн. руб., в том числе, в 2009 году - 170,34 млн. руб., в 2010 году - 170,54 млн. руб., в 2011 году - 156,33 млн. руб.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации Программы по каждой задаче определен план конкретных мероприятий.

Основные направления и положения Программы ежегодно уточняются с учетом результатов ее выполнения. Результаты оценки ведомственной целевой программы учитываются при корректировке бюджета.

Отдел здравоохранения администрации города Минусинска несет ответственность за решение задач путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляют финансовое управление администрации города Минусинска, управление экономики администрации города Минусинска.

Отдел здравоохранения администрации города Минусинска ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по формам, утвержденным постановлением администрации города, представляет отчет о ходе реализации программных мероприятий в управление экономики администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА

----T------------------T-----------T-------------------------------T---------------¬

¦ N ¦ Цель, задачи, ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый ¦

¦п/п¦ показатели ¦ изм-я ¦ ¦ среднесрочный ¦

¦ ¦ результатов ¦ ¦ ¦ период ¦

¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------+-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦ Цель - улучшение состояния здоровья населения края ¦

+----------------------------------------------------------------------------------+

¦Задача I. Обеспечение доступной медицинской помощью ¦

+---T------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦1.1¦Объем оказания ¦посещений ¦ 9,1 ¦ 8,53¦ 9,6 ¦ 11,32¦ 10,23¦ 10,2 ¦

¦ ¦амбулаторно- ¦на 1 жителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинической ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.2¦Объем помощи в ¦дней ¦ 0,74¦ 0,82¦ 0,74¦ 0,83¦ 0,82¦ 0,82¦

¦ ¦дневных ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стационарах всех ¦на 1 жителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦типов ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.3¦Объем оказания ¦вызовов на ¦ 0,45¦ 0,47¦ 0,33¦ 0,50¦ 0,33¦ 0,33¦

¦ ¦скорой медицинской¦1 жителя в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.4¦Объем стационарной¦койко-дней ¦ 2,03¦ 2,64¦ 2,63¦ 2,69¦ 2,57¦ 2,57¦

¦ ¦помощи ¦на 1 жителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.5¦Общая ¦на 1000 ¦1441,1 ¦1522,7 ¦1519,3 ¦1564,5 ¦1510,9 ¦1508,5 ¦

¦ ¦заболеваемость ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.6¦Уровень ¦на 1 тыс. ¦ 225,9 ¦ 225,5 ¦ 233,0 ¦ 231,2 ¦ 193,0 ¦ 216 ¦

¦ ¦госпитализации ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦1.7¦Среднее число дней¦число дней ¦ 11,8 ¦ 11,9 ¦ 11,85¦ 11,7 ¦ 12,1 ¦ 12 ¦

¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦больного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Задача II. Обеспечение качественной медицинской помощью ¦

+---T------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦2.1¦Запущенность ¦процент ¦ 21,8 ¦ 31,8 ¦ 28,5 ¦ 24,2 ¦ 21,2 ¦ 19,8 ¦

¦ ¦онкологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦заболеваний (4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стадия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.2¦Младенческая ¦умерших до ¦ 11,2 ¦ 14,2 ¦ 13,8 ¦ 19,2 ¦ 12 ¦ 11 ¦

¦ ¦смертность ¦1 года на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.3¦Уровень абортов ¦на 1000 ¦ 61,6 ¦ 56,6 ¦ 52,7 ¦ 51,4 ¦ 47,5 ¦ 45,1 ¦

¦ ¦женщин фертильного¦женщин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возраста ¦фертильного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦2.4¦Удельный вес ¦проценты ¦ 65,3 ¦ 71,6 ¦ 75,2 ¦ 88 ¦ 82,5 ¦ 84,6 ¦

¦ ¦беременных женщин,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поступивших под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наблюдение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦женские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦консультации до 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦недель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦беременности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦Задача III. Повышение эффективности системы управления здравоохранением города ¦

¦Минусинска ¦

+---T------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+

¦3.1¦Обеспеченность ¦на 10000 ¦ 34,6 ¦ 30,7 ¦ 29,8 ¦ 33,57¦ 34,9 ¦ 35,5 ¦

¦ ¦врачами ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.2¦Число врачей ¦человек ¦ 242 ¦ 246 ¦ 241 ¦ 232 ¦ 260 ¦ 274 ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.3¦Укомплектованность¦процент ¦ 53,4 ¦ 58,3 ¦ 58,5 ¦ 52,43¦ 60,8 ¦ 63,2 ¦

¦ ¦врачебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦должностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.4¦Обеспеченность ¦на 10000 ¦ 91,6 ¦ 80,5 ¦ 80,9 ¦ 102,88¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦

¦ ¦средним ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинским ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.5¦Число средних ¦человек ¦ 641 ¦ 659 ¦ 670 ¦ 711 ¦ 720 ¦ 715 ¦

¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

¦3.6¦Укомплектованность¦процент ¦ 77,7 ¦ 80,6 ¦ 80,8 ¦ 77,79¦ 86,8 ¦ 90,4 ¦

¦ ¦средних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛИ, ЗАДАЧАМ

И МЕРОПРИЯТИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЕ “РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА

МИНУСИНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ“

------T----------------------T----T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦Мероприятия программы ¦КБК ¦ Расходы по Программе по годам, тыс. руб. ¦

¦ п/п ¦ ¦ +-----------------------------T------------------------T--------------------T--------------------------T-----------------------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ГБ ¦ КБ <**> ¦ ФБ <**> ¦ привлеченные средства ¦ итого финансирования ¦

¦ ¦ ¦ +---------T---------T---------+--------T-------T-------+-------T-------T----+--------T--------T--------+---------T---------T---------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦Задача 1. Обеспечение доступной медицинской помощью ¦

+-----T----------------------T----T---------T---------T---------T--------T-------T-------T-------T-------T----T--------T--------T--------T---------T---------T---------+

¦1.1 ¦Оказание медицинских ¦ ¦102904,52¦109741,00¦108541,00¦ 2117,48¦ 768,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦105022,00¦110509,00¦108541,00¦

¦ ¦услуг населению города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в рамках программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦1.2 ¦Содержание и ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 1106,40¦1106,40¦1106,40¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 1106,40¦ 1106,40¦ 1106,40¦

¦ ¦воспитание детей-сирот¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и детей, оставшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения до 4-х¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦1.3 ¦Предоставление детям в¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ 5312,40¦5312,40¦5312,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5312,40¦ 5312,40¦ 5312,40¦

¦ ¦возрасте до 2-х лет из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦малообеспеченных семей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специальных молочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦продуктов детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦итого по задаче 1 ¦ ¦102904,52¦109741,00¦108541,00¦ 8536,28¦7186,80¦6418,80¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦111440,80¦116927,80¦114959,80¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦Задача 2. Обеспечение качественной медицинской помощью ¦

+-----T----------------------T----T---------T---------T---------T--------T-------T-------T-------T-------T----T--------T--------T--------T---------T---------T---------+

¦2.1 ¦Реализация городской ¦ ¦ 282,00¦ 392,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 282,00¦ 392,00¦ 0,00¦

¦ ¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Вакцинопрофилактика“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по городу Минусинску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦на 2008 - 2010 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦2.2 ¦Реализация ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦15522,70¦ 15976,1¦15083,20¦ 15522,70¦ 15976,14¦ 15083,20¦

¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦национальному проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Здоровье“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦2.2.1¦Совершенствование ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦13007,03¦13567,33¦12827,60¦ 13007,03¦ 13567,33¦ 12827,60¦

¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦новорожденным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦женщинам в период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦беременности и родов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦национального проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦2.2.2¦Диспансерное ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ 2515,67¦ 2408,81¦ 2255,60¦ 2515,67¦ 2408,81¦ 2255,60¦

¦ ¦наблюдение ребенка в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦течение первого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦2.3 ¦Реализация ЗКК “О ¦ ¦ 752,00¦ 140,00¦ 0,00¦ 6570,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 7322,00¦ 140,00¦ 0,00¦

¦ ¦долгосрочной целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программе “Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лицензионным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦требованиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жизнедеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦краевых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦города и краевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦2.3.1¦Проведение ¦225 ¦ 746,00¦ 125,00¦ ¦ 6510,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7256,00¦ 125,00¦ 0,00¦

¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зданий ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦2.3.2¦Установка ОПС ¦226 ¦ 6,00¦ 15,00¦ ¦ 60,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 66,00¦ 15,00¦ 0,00¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦Итого по задаче 2 ¦ ¦ 1034,00¦ 532,00¦ 0,00¦ 6570,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦15522,70¦15976,14¦15083,20¦ 23126,70¦ 16508,14¦ 15083,20¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦Задача 3. Повышение эффективности системы управления здравоохранением города Минусинска ¦

+-----T----------------------T----T---------T---------T---------T--------T-------T-------T-------T-------T----T--------T--------T--------T---------T---------T---------+

¦3.1 ¦Предоставление ¦ ¦ 26786,20¦ 26508,84¦ 25641,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26786,20¦ 26508,84¦ 25641,00¦

¦ ¦медицинских услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сверх программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦3.2 ¦Повышение ¦ ¦ 569,62¦ 647,00¦ 647,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 569,62¦ 647,00¦ 647,00¦

¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦3.2.1¦Повышение ¦ ¦ 569,62¦ 647,00¦ 647,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 569,62¦ 647,00¦ 647,00¦

¦ ¦квалификации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦3.3 ¦Совершенствование ¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦1471,20¦ 0,00¦8419,65¦8476,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 8419,65¦ 9947,20¦ 0,00¦

¦ ¦системы оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦3.3.1¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1471,20¦ ¦8419,65¦8476,00¦0,00¦ ¦ ¦ ¦ 8419,65¦ 9947,20¦ 0,00¦

¦ ¦денежных выплат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦персоналу - врачам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фельдшерам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦медицинским сестрам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦3.3.2¦Осуществление денежных¦ ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦

¦ ¦выплат первичному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦звену амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлинических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦Итого по задаче 3 ¦ ¦ 27355,82¦ 27155,84¦ 26288,00¦ 0,00¦1471,20¦ 0,00¦8419,65¦8476,00¦0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 35775,47¦ 37103,04¦ 26288,00¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦ИТОГО по Программе за ¦ ¦131294,34¦137428,84¦134829,00¦15106,28¦8658,00¦6418,80¦8419,65¦8476,00¦0,00¦15522,70¦15976,14¦15083,20¦170342,97¦170538,98¦156331,00¦

¦ ¦год, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦- за счет средств ГБ ¦ ¦131294,34¦137428,84¦134829,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦131294,34¦137428,84¦134829,00¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦- за счет средств КБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15106,28¦8658,00¦6418,80¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15106,28¦ 8658,00¦ 6418,80¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦- за счет средств ФБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8419,65¦8476,00¦0,00¦ ¦ ¦ ¦ 8419,65¦ 8476,00¦ 0,00¦

+-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+

¦ ¦- за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15522,70¦15976,14¦15083,20¦ 15522,70¦ 15976,1¦ 15083,20¦

¦ ¦привлеченных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+----------------------+----+---------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+----+--------+--------+--------+---------+---------+----------

Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(СВОД ПО ЗАДАЧАМ)

тыс. рублей

------T-------------------------T----------T------------------------------¬

¦ N ¦ Статья экономической ¦ всего ¦ по годам ¦

¦ п/п ¦ классификации расходов ¦ +----------T---------T---------+

¦ ¦ бюджета ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1 ¦200 Расходы ¦ 401505,67¦ 137170,86¦137883,46¦126451,35¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.1 ¦210 Оплата труда и ¦ 296634,00¦ 100906,88¦103257,90¦ 92469,22¦

¦ ¦начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.1.2¦211 Заработная плата ¦ 234717,62¦ 80596,86¦ 81242,28¦ 72878,48¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.1.3¦212 Прочие выплаты ¦ 1562,51¦ 506,84¦ 541,60¦ 514,07¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.1.4¦213 Начисления на оплату ¦ 60353,87¦ 19803,18¦ 21474,02¦ 19076,67¦

¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2 ¦220 Приобретение услуг ¦ 103365,09¦ 35928,11¦ 33993,41¦ 33443,57¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.1¦221 Услуги связи ¦ 2515,81¦ 803,61¦ 857,45¦ 854,75¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.2¦222 Транспортные услуги ¦ 992,65¦ 321,17¦ 333,24¦ 338,24¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.3¦223 Коммунальные услуги ¦ 42457,21¦ 14073,87¦ 14191,67¦ 14191,67¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.4¦224 Арендная плата за ¦ 427,64¦ 142,24¦ 142,70¦ 142,70¦

¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.5¦225 Услуги по содержанию ¦ 38065,01¦ 14143,62¦ 12358,30¦ 11563,09¦

¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.6¦226 Прочие услуги ¦ 18906,77¦ 6443,60¦ 6110,05¦ 6353,12¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.3 ¦262 Пособия по социальной¦ 67,58¦ 2,08¦ 32,75¦ 32,75¦

¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.4 ¦290 Прочие расходы ¦ 1439,00¦ 333,79¦ 599,40¦ 505,81¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦2 ¦300 Поступление ¦ 95707,28¦ 33172,11¦ 32655,52¦ 29879,65¦

¦ ¦нефинансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦2.1 ¦310 Увеличение стоимости ¦ 22357,39¦ 8955,42¦ 7848,68¦ 5553,29¦

¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦2.2 ¦340 Увеличение стоимости ¦ 73349,89¦ 24216,69¦ 24806,84¦ 24326,36¦

¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦итого ¦ 497212,95¦ 170342,97¦170538,98¦156331,00¦

L-----+-------------------------+----------+----------+---------+----------

Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(ПО ЗАДАЧЕ 1)

тыс. рублей

------T-------------------------T----------T------------------------------¬

¦ N ¦ Статья экономической ¦ всего ¦ по годам ¦

¦ п/п ¦ классификации расходов ¦ +---------T----------T---------+

¦ ¦ бюджета ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+-----+-------------------------+----------+---------+----------+---------+

¦Задача 1. Обеспечение населения доступной медицинской помощью ¦ ¦

+-----T-------------------------T----------T----------T---------+---------+

¦1 ¦200 Расходы ¦ 292479,24¦ 93075,12¦ 99803,84¦ 99600,28¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.1 ¦210 Оплата труда и ¦ 209202,42¦ 69045,54¦ 70078,27¦ 70078,61¦

¦ ¦начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.1.2¦211 Заработная плата ¦ 165941,24¦ 55066,22¦ 55437,41¦ 55437,61¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.1.3¦212 Прочие выплаты ¦ 411,29¦ 178,53¦ 116,31¦ 116,45¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.1.4¦213 Начисления на оплату ¦ 42849,89¦ 13800,79¦ 14524,55¦ 14524,55¦

¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2 ¦220 Приобретение услуг ¦ 82613,75¦ 23835,73¦ 29490,96¦ 29287,06¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.1¦221 Услуги связи ¦ 2363,96¦ 759,66¦ 802,15¦ 802,15¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.2¦222 Транспортные услуги ¦ 447,96¦ 134,00¦ 156,98¦ 156,98¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.3¦223 Коммунальные услуги ¦ 40831,43¦ 13335,49¦ 13747,97¦ 13747,97¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.4¦224 Арендная плата за ¦ 427,64¦ 142,24¦ 142,70¦ 142,70¦

¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.5¦225 Услуги по содержанию ¦ 25043,54¦ 4975,83¦ 10303,23¦ 9764,48¦

¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.2.6¦226 Прочие услуги ¦ 13499,22¦ 4488,51¦ 4337,93¦ 4672,78¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.3 ¦262 Пособия по социальной¦ 67,58¦ 2,08¦ 32,75¦ 32,75¦

¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦1.4 ¦290 Прочие расходы ¦ 595,49¦ 191,77¦ 201,86¦ 201,86¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦2 ¦300 Поступление ¦ 50849,16¦ 18365,68¦ 17123,96¦ 15359,52¦

¦ ¦нефинансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦2.1 ¦310 Увеличение стоимости ¦ 5055,28¦ 3291,04¦ 1764,24¦ 0,00¦

¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦2.2 ¦340 Увеличение стоимости ¦ 45793,88¦ 15074,64¦ 15359,72¦ 15359,52¦

¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+-------------------------+----------+----------+---------+---------+

¦ ¦Итого по задаче 1 ¦ 343328,40¦ 111440,80¦116927,80¦114959,80¦

L-----+-------------------------+----------+----------+---------+----------

Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(ПО ЗАДАЧЕ 2)

тыс. рублей

------T------------------------------T--------T---------------------------¬

¦ N ¦ Статья экономической ¦ всего ¦ по годам ¦

¦ п/п ¦классификации расходов бюджета¦ +--------T--------T---------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦Задача 2. Обеспечение качественной медицинской помощи ¦ ¦

+-----T------------------------------T--------T--------T--------+---------+

¦1 ¦200 Расходы ¦31740,89¦15606,42¦ 8326,07¦ 7808,40 ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.1 ¦210 Оплата труда и начисления ¦23802,55¦ 8133,90¦ 8001,66¦ 7666,99 ¦

¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.1.2¦211 Заработная плата ¦19040,13¦ 6610,46¦ 6347,40¦ 6082,27 ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.1.3¦212 Прочие выплаты ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.1.4¦213 Начисления на оплату труда¦ 4762,42¦ 1523,44¦ 1654,26¦ 1584,72 ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2 ¦220 Приобретение услуг ¦ 7938,34¦ 7472,52¦ 324,41¦ 141,41 ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2.1¦221 Услуги связи ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2.2¦222 Транспортные услуги ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2.3¦223 Коммунальные услуги ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2.4¦224 Арендная плата за ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2.5¦225 Услуги по содержанию ¦ 7381,00¦ 7256,00¦ 125,00¦ 0,00 ¦

¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.2.6¦226 Прочие услуги ¦ 557,34¦ 216,52¦ 199,41¦ 141,41 ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.3 ¦262 Пособия по социальной ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦1.4 ¦290 Прочие расходы ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦2 ¦300 Поступление нефинансовых ¦22977,15¦ 7520,28¦ 8182,07¦ 7274,80 ¦

¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦2.1 ¦310 Увеличение стоимости ¦ 9916,37¦ 3163,75¦ 3627,82¦ 3124,80 ¦

¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦2.2 ¦340 Увеличение стоимости ¦13060,78¦ 4356,53¦ 4554,25¦ 4150,00 ¦

¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+--------+--------+--------+---------+

¦ ¦Итого по задаче 2 ¦54718,04¦23126,70¦16508,14¦15083,20 ¦

L-----+------------------------------+--------+--------+--------+----------

Таблица 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(ПО ЗАДАЧЕ 3)

тыс. рублей

------T------------------------------T---------T--------------------------¬

¦ N ¦ Статья экономической ¦ всего ¦ В том числе по годам ¦

¦ п/п ¦классификации расходов бюджета¦ +--------T--------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦Задача 3. Повышение эффективности системы управления здравоохранения ¦

¦Красноярского края ¦

+-----T------------------------------T---------T--------T--------T--------+

¦1 ¦200 Расходы ¦ 77285,54¦28489,32¦29753,55¦19042,67¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1 ¦210 Оплата труда и начисления ¦ 63629,03¦23727,44¦25177,97¦14723,62¦

¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1.2¦211 Заработная плата ¦ 49736,25¦18920,18¦19457,47¦11358,60¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1.3¦212 Прочие выплаты ¦ 1151,22¦ 328,31¦ 425,29¦ 397,62¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.1.4¦213 Начисления на оплату труда¦ 12741,56¦ 4478,95¦ 5295,21¦ 2967,40¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2 ¦220 Приобретение услуг ¦ 12813,00¦ 4619,86¦ 4178,04¦ 4015,10¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2.1¦221 Услуги связи ¦ 151,85¦ 43,95¦ 55,30¦ 52,60¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2.2¦222 Транспортные услуги ¦ 544,69¦ 187,17¦ 176,26¦ 181,26¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2.3¦223 Коммунальные услуги ¦ 1625,78¦ 738,38¦ 443,70¦ 443,70¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2.4¦224 Арендная плата за ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2.5¦225 Услуги по содержанию ¦ 5640,47¦ 1911,79¦ 1930,07¦ 1798,61¦

¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.2.6¦226 Прочие услуги ¦ 4850,21¦ 1738,57¦ 1572,71¦ 1538,93¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.3 ¦262 Пособия по социальной ¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦1.4 ¦290 Прочие расходы ¦ 843,51¦ 142,02¦ 397,54¦ 303,95¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2 ¦300 Поступление нефинансовых ¦ 21880,97¦ 7286,15¦ 7349,49¦ 7245,33¦

¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.1 ¦310 Увеличение стоимости ¦ 7385,74¦ 2500,63¦ 2456,62¦ 2428,49¦

¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦2.2 ¦340 Увеличение стоимости ¦ 14495,23¦ 4785,52¦ 4892,87¦ 4816,84¦

¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+--------+--------+

¦ ¦Итого по задаче 3 ¦ 99166,51¦35775,47¦37103,04¦26288,00¦

L-----+------------------------------+---------+--------+--------+---------