Законы и постановления РФ

Решение окружного Совета депутатов Советского городского округа от 26.11.2008 N 654 “Об утверждении инвестиционной Программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального предприятия производственного управления “Водоканал“ на 2009-2012 годы“

Финансирование Программы, утвержденной данным документом, приостановлено на 2009 год в части финансирования из местного бюджета (Решение окружного Совета депутатов Советского городского округа от 17.12.2008 N 664).

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ“

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2008 г. N 654

Об утверждении инвестиционной Программы по развитию,

реконструкции и модернизации систем коммунального

водоснабжения и водоотведения муниципального предприятия

производственного управления “Водоканал“ на 2009-2012 годы

(Принято окружным Советом депутатов 26 ноября 2008 года)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса“, Уставом муниципального образования, предложениями главы городского округа и на основании технического задания на разработку инвестиционной программы окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную Программу
по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального предприятия - производственного управления “Водоканал“ на 2009-2012 годы.

2. Муниципальному предприятию - производственному управлению “Водоканал“ (В.Е. Бурлаков) обеспечить учет и контроль за целевым использованием финансовых средств.

3. Опубликовать данное Решение в городской газете “Вестник“.

Председатель

окружного Совета депутатов

Т.Н. Седых

26 ноября 2008 г.

Глава Советского

городского округа

В.Э. Смильгин

г. Советск

26 ноября 2008 г.

N 654

Утверждено

Решением

окружного Совета депутатов

Советского городского округа

от 26 ноября 2008 г. N 654

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по развитию, реконструкции и модернизации систем

коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального

предприятия - производственного управления “Водоканал“

на 2009-2012 гг.

Паспорт инвестиционной Программы по развитию, реконструкции

и модернизации систем коммунального водоснабжения и

водоотведения муниципального предприятия - производственного

управления “Водоканал“ на 2009-2012 гг.

------------------T----------------------------------------------------------¬

¦ 1. Наименование ¦ Инвестиционная Программа по развитию, реконструкции ¦

¦ Программы ¦ и модернизации систем коммунального водоснабжения и ¦

¦ ¦ водоотведения муниципального предприятия - ¦

¦ ¦ производственного управления “Водоканал“ на 2009-2012 гг.¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 2. Основания ¦ Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ “Об основах ¦

¦ разработки ¦ регулирования тарифов организаций коммунального ¦

¦ Программы ¦ комплекса“. ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 3. Муниципальный¦ Администрация Советского городского округа. ¦

¦ заказчик ¦ ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 4. Разработчик ¦ Муниципальное предприятие - производственное управление ¦

¦ Программы ¦ “Водоканал“, управление ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства. ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 5. Исполнитель ¦ - муниципальное предприятие - производственное управление¦

¦ Программы ¦ “Водоканал“; ¦

¦ ¦ - управление ЖКХ, ТЭК, дорожного хозяйства; ¦

¦ ¦ - комиссия по размещению заказов для муниципальных нужд ¦

¦ ¦ при администрации Советского городского округа; ¦

¦ ¦ - управление по бюджету и финансам администрации ¦

¦ ¦ Советского городского округа; ¦

¦ ¦ - иные организации, определяемые в установленном ¦

¦ ¦ законодательством порядке. ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 6. Цель ¦ Основными целями Программы являются: ¦

¦ Программы ¦ - обеспечение комфортных условий проживания и доступности¦

¦ ¦ коммунальных услуг для населения; ¦

¦ ¦ - повышение надежности систем водоснабжения ¦

¦ ¦ и водоотведения в соответствии с нормативными ¦

¦ ¦ требованиями; ¦

¦ ¦ - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения ¦

¦ ¦ и водоотведения;
¦

¦ ¦ - обеспечение доступности услуг для потребителей. ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 7. Задачи ¦ - реконструкция существующих объектов водоснабжения ¦

¦ Программы ¦ Советского городского округа по ул. Липовой, ¦

¦ ¦ ул. Жилинское Шоссе, п. Сады, сетей водоснабжения ¦

¦ ¦ и запорной арматуры; ¦

¦ ¦ - осуществление мероприятий по улучшению технического ¦

¦ ¦ состояния систем водоснабжения Советского городского ¦

¦ ¦ округа; ¦

¦ ¦ - строительство канализационных очистных сооружений. ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 8. Сроки ¦ Срок реализации Программы - 2009-2012 гг. ¦

¦ реализации ¦ ¦

¦ Программы ¦ ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 9. Финансовое ¦ Финансирование Программы осуществляется за счет средств: ¦

¦ обеспечение ¦ - федерального, областного, местного бюджетов; ¦

¦ Программы ¦ - собственных средств организации. ¦

¦ ¦ Общий объем финансирования составляет 1379,044 млн. ¦

¦ ¦ руб., в том числе: местный бюджет - 89,609 млн. руб.; ¦

¦ ¦ областной бюджет - 119,25 млн. руб.; федеральный бюджет -¦

¦ ¦ 1150,00 млн. руб.; собственные средства предприятия - ¦

¦ ¦ 20,185 млн. руб. Условиями выделения бюджетных денежных ¦

¦ ¦ средств являются: ¦

¦ ¦ - софинансирование программных мероприятий на паритетных ¦

¦ ¦ началах региональным и федеральным бюджетами ¦

¦ ¦ в соответствии с решениями Правительства Калининградской ¦

¦ ¦ области; ¦

¦ ¦ - разработка и утверждение в установленном порядке ¦

¦ ¦ заказчиком Программы сметной (проектной) документации ¦

¦ ¦ на выполнение строительных работ и капитального ремонта ¦

¦ ¦ объектов. ¦

¦ ¦ Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению ¦

¦ ¦ при разработке бюджета городского округа и в соответствии¦

¦ ¦ с решениями Правительства Калининградской области ¦

¦ ¦ на соответствующий год. ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 10. Ожидаемые ¦ - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой ¦

¦ результаты ¦ воды; ¦

¦ от реализации ¦ - обеспечение инженерными коммуникациями ¦

¦ Программы ¦ и производственными мощностями водоснабжения ¦

¦ ¦ и водоотведения застраиваемых жилых районов ¦

¦ ¦ муниципального образования; ¦

¦ ¦ - обеспечение требуемого уровня надежности работы ¦

¦ ¦ водопроводных сетей; ¦

¦ ¦ - создание необходимого резерва пропускной способности ¦

¦ ¦ на критических участках водопроводных и канализационных ¦

¦ ¦ сетей; ¦

¦ ¦ - улучшение качества питьевой воды, поставляемой ¦

¦ ¦ потребителям; ¦

¦ ¦ - повышение долговечности работы систем водоснабжения; ¦

¦ ¦ - улучшение экологической обстановки на территории ¦

¦ ¦ МО “Советский городской округ“; ¦

¦ ¦ - улучшение условий труда производственного персонала ¦

¦ ¦ и повышение безопасности. ¦

+-----------------+----------------------------------------------------------+

¦ 11. Организация ¦ Общее руководство и контроль над реализацией Программы ¦

¦ контроля над ¦ осуществляют администрация городского округа, окружной ¦

¦ исполнением ¦ Совет депутатов, которые организуют проведение ¦

¦ Программы ¦ в установленном порядке конкурсов на выполнение работ и ¦

¦ ¦ обеспечивают контроль над целевым использованием средств.¦

L-----------------+-----------------------------------------------------------

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Нормативное состояние систем водоснабжения и водоотведения - необходимый элемент бесперебойного и качественного обслуживания всех абонентов питьевой водой соответствующего качества, а также качественной очисткой сточной жидкости, сбрасываемой после ее очистки в бассейн реки Неман.

Вследствие того, что все инженерные сооружения, как по водоснабжению так и по водоотведению, а также станции по очистке питьевой воды и канализационные сооружения довоенной постройки, необходимы определенные затраты по их модернизации.

Канализационные очистные сооружения оснащены только механической очисткой и работают в режиме перегрузки.

Городские водопроводные и канализационные сети, также в основном довоенной постройки и имеют износ до 80%, не соответствуют нормативным требованиям и нуждаются в замене и модернизации.

Основными причинами такого положения является недостаток финансирования тех средств, которые предприятие получает от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению, явно недостаточно. В то же время все средства самого предприятия: амортизация, отчисления на текущее содержание и капитальный ремонт от повышения тарифов на оказываемые услуги - направляются на развитие и модернизацию водопроводно-канализационных сооружений.

Поэтому возникает необходимость на реализацию мероприятий привлечь средства из областного и федерального бюджетов.

Особенно следует уделить внимание строительству новых канализационных очистных сооружений с биологической очисткой сточных вод, сбрасываемых в бассейн реки Неман. Недостаточная очистка сточных вод приводит к большим суммам штрафных платежей за загрязнение окружающей среды, выставляемых предприятию комитетом по охране окружающей среды, что приводит к ухудшению финансовой деятельности предприятия.

Так, на 01.01.2008 указанные платежи за загрязнения окружающей среды прошлых лет составили 8816,9 тысячи рублей.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель системных мероприятий - обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения, приведение к нормативам сооружения городских водопроводных сетей, оборудования, повышение качества питьевой воды, увеличение пропускной способности водопроводных сетей, устранение утечек на водопроводных сетях, улучшение экологической ситуации, снижение внереализационных расходов за счет ликвидации штрафных платежей за загрязнение окружающей среды и, как следствие, к улучшению финансового состояния предприятия.

Задача Программы - реконструировать существующие объекты водоснабжения Советского городского округа по ул. Липовой, Жилинскому шоссе, п. Сады, а также сетей водоснабжения и запорной арматуры.

Осуществление мероприятий по улучшению технического состояния систем водоснабжения Советского городского округа и строительство канализационных очистных сооружений.

3. Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения

3.1. Краткое описание системы водоснабжения

Водоснабжение осуществляется из подземных скважин (1-й подъем), расположенных за чертой города вдоль реки Неман. Количество скважин - 44, рабочие - 36, глубина до 80 метров. Год постройки 1959-1993 гг.

Скважинный водозабор расположен в 8-10 км от водопроводных очистных сооружений, протяженность водовода 38,7 км. Трубы Д 100-630 мм (чугун, сталь).

Павильоны скважин наземного и подземного типа.

Водопроводные очистные сооружения - 1928 г. постройки. Производительность 15 тыс. куб. м/сутки.

Насосная станция 2-го подъема включает в себя: аэрационные бассейны, отстойники, фильтровой зал, резервуары, машинный зал, электролизную установку, производственную лабораторию.

На территории города находятся водопроводные насосные станции (3-й подъем) по ул. Лямина (в районе ГБДД) и ул. Шевченко (N 3).

Городские водопроводные сети - год постройки с 1880 г., разводящая сеть закольцована, глубина заложения 1,2-3 метра.

Протяженность центральных водопроводных сетей - 100,9 км, домовых вводов - 38,8 км. Центральные водоводы Д 200-300 мм, городские сети Д 80-200 мм (чугун, сталь).

3.2. Краткое описание системы водоотведения

Станция канализационных очистных сооружений немецкой постройки 1928 г., имеет один выпуск в реку Неман.

Очистка сточных вод механическая, производительность 8 тыс. куб. м/сутки.

В состав сооружений входят приемный резервуар, первичный отстойник, песколовки, иловый отстойник, иловые площадки (20 шт.), насосная станция с машинным залом, подсобными помещениями, производственной лабораторией.

Производимая очистка сточных вод не отвечает требованиям предельно допустимых норм сброса очищенных стоков в реку Неман, значительно превышая их.

Требуется строительство новых очистных сооружений с биологической очисткой стоков или реконструкция существующих (ТЭО имеется).

Канализационные сети в основном довоенной постройки (с 1928 г.), глубина заложения от 0,9 до 12 метров, уклон сети 0,1-0,003, трубы керамические Д 200-400 мм и бетонные Д 500-1500 мм.

3.3. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения

На балансе и обслуживании предприятия находятся:

- 44 скважины, в эксплуатации - 36 скважин, которые находятся на 3 водозаборах - Лесной, Полевой, р-н п. Ржевское и Ленино;

- водонасосная станция по ул. Героев - производительностью 13000-15000 тыс. куб. м/сутки;

- станция 3-го подъема по ул. Шевченко - производительностью 5000 тыс. куб. м/сутки;

- станция 3-го подъема по ул. Лямина - производительностью 4000 тыс. куб. м/сутки;

- водопроводные сети - 139,6 км, в том числе:

водоводов - 38,7 км, уличных магистральных сетей - 100,9 км;

- канализационные сети - 84,2 км, в том числе:

главный коллектор - 5,0 км, уличные коллекторы - 79,2 км.

Износ по времени эксплуатации водопроводно-канализационных сетей составляет до 80%.

Канализационные очистные сооружения не соответствуют современным требованиям и оснащены только механической очисткой (1928 г.).

На обслуживании находятся домовые водопроводные вводы (38,8 км) и канализационные домовые выпуски (33,9 км).

В старых районах городского округа (немецкой застройки) имеется совмещенная (общесплавная) канализация.

Протяженность сетей 84,2 км, внутридомовых выпусков - 23 км (1019 шт.), канализационных колодцев - 1476 шт.

На территории города находятся две канализационные перекачивающие насосные станции: ул. 9 Января, ул. Гоголя.

В отдельных районах городского округа ввод в строй новых объектов привел к увеличению сброса сточных вод и снижению пропускной способности канализационных сетей.

3.4. Краткое описание производственной базы (технического оснащения)

Основные средства и степень их износа на 01.01.08

-----T-----------------------------------T--------------T----------T------¬

¦ N ¦ Перечень основных средств ¦Первоначальная¦Остаточная¦ % ¦

¦п.п.¦ ¦ стоимость ¦стоимость ¦износа¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 1. ¦ Водоводы ¦ 5201,4 ¦ 1865,3 ¦ 64,1 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 2. ¦ Скважины ¦ 4501,6 ¦ 580,4 ¦ 87,1 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 3. ¦ Водопроводные очистные сооружения ¦ 2475,5 ¦ - ¦ 100 ¦

¦ ¦ по ул. Маяковского ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 4. ¦ Подкачивающая станция (ул. Лямина)¦ 1527,4 ¦ 1081,9 ¦ 29,2 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 5. ¦ Подкачивающая станция ¦ 14,6 ¦ 4,6 ¦ 68,5 ¦

¦ ¦ (ул. Шевченко) ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 6. ¦ Городские водопроводные сети ¦ 30736,2 ¦ 16954,2 ¦ 44,8 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 7. ¦ Канализационные очистные ¦ 1181,3 ¦ - ¦ 100 ¦

¦ ¦ сооружения (ул. Невского) ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 8. ¦ Станция перекачки (ул. Гоголя) ¦ 1851,5 ¦ 663,5 ¦ 64,2 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 9. ¦ Канализационные сети ¦ 25231,6 ¦ 492,3 ¦ 98 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 10.¦ Здание управления (ул. Некрасова) ¦ 1402,4 ¦ - ¦ 100 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 11.¦ Мастерская ¦ 153,2 ¦ 91,7 ¦ 40,1 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 12.¦ Гаражи ¦ 164,6 ¦ - ¦ 100 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 13.¦ Склад ¦ 116,4 ¦ 59,9 ¦ 48,5 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 14.¦ Автотранспорт ¦ 2810,1 ¦ 872,9 ¦ 69 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 15.¦ Здание ТП и электрооборудование, ¦ 2674,3 ¦ 1109,3 ¦ 58,5 ¦

¦ ¦ воздушные линии ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 16.¦ Машины и оборудование ¦ 3183,4 ¦ 982,7 ¦ 69,1 ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ 17.¦ Другие здания и сооружения ¦ 9150,8 ¦ 2514 ¦ 72,5 ¦

¦ ¦ (станция обезжелезивания, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ механические мастерские, столярный¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ цех, здания водонасосной станции, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ очистных сооружений, иловые ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ площадки и т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦

+----+-----------------------------------+--------------+----------+------+

¦ ¦ ВСЕГО: ¦ 92376,3 ¦ 27272,7 ¦ ¦

L----+-----------------------------------+--------------+----------+-------

4. Сроки и этапы реализации Программы

----T-------------------T--------T--------T-------------------------------T--------T----------------------------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦Объемные¦ В том числе по годам ¦Финансо-¦ Реализация по годам ¦

¦п/п¦ мероприятий, адрес¦ ¦ показа-+-------T-------T-------T-------+ вые +-------T------T------T------+

¦ ¦ объекта ¦ ¦ тели ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦ потреб-¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ности, ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг ¦

+---+-------------------T--------T--------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T------T------T------+

¦ 1 ¦ Замена насосов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10252,07¦2600,07¦ 2560 ¦ 2560 ¦ 2532 ¦

¦ ¦ водопроводных труб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ на ПХВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 2 ¦ Замена задвижек ¦ шт. ¦ 16 ¦ 16 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 417,24 ¦417,24 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ на ВАВИН диам. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ 100 мм, пос. Сады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 3 ¦ Реконструкция ¦ шт. ¦ 54 ¦ 54 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 757,24 ¦757,24 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ сетей ул. Липовой,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ замена задвижек на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ВАВИН диам. 100 мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 4 ¦ Реконструкция ¦ п/м ¦ 40 ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 204,45 ¦204,45 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ул. Жилинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Шоссе - замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ водопроводных труб¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ на ПХВ диам. 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ мм (собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 5 ¦ Модернизация ¦ шт. ¦ 12 ¦ - ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 947 ¦ - ¦ 300 ¦ 300 ¦ 347 ¦

¦ ¦ водоподъемного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ оборудования 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ артезианских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ скважин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 6 ¦ Установка для ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1716 ¦ - ¦ 500 ¦ 500 ¦ 716 ¦

¦ ¦ производства ¦ кг/сут.¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ гипохлорида на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ водонасосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ станции II-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ подъема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 7 ¦ Проектирование ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ 15000 ¦ - ¦ 1500 ¦13500 ¦ - ¦

¦ ¦ и строительство ¦ куб.м/ ¦ 3600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ станции III-го ¦ сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ подъема по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ П. Морозова - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Тургенева, из них:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6900 ¦ - ¦ 1500 ¦ 5400 ¦ ¦

¦ ¦ обл. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8100 ¦ - ¦ - ¦ 8100 ¦ ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 8 ¦ Строительство ¦ шт. ¦ 1 ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ 20500 ¦ 2500 ¦18000 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ перекачивающей ¦ куб.м/ ¦ 8000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ канализационной ¦ сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ станции в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ул. Искры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ (ул. Прудовая) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9700 ¦ 2500 ¦ 7200 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ обл. бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10800 ¦ - ¦10800 ¦ - ¦ - ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 9 ¦ Замена водоводов ¦ км ¦ 6 ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 12000 ¦ 611 ¦ 3389 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦

¦ ¦ диам. 100 мм на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ водозаборе п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Ржевское на диам. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ до 280 мм, из них:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ собствен. средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5891 ¦ 611 ¦ 1830 ¦ 1840 ¦ 1610 ¦

¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6109 ¦ - ¦ 1559 ¦ 2160 ¦ 2390 ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 10¦ Разработка ПСД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18500 ¦ 18500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ объединенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ул. Невского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7400 ¦ 7400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11100 ¦ 11100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ 11¦ Строительство ¦ тыс. ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1298750 ¦ - ¦174000¦524750¦600000¦

¦ ¦ объединенных ¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ канализационных ¦ в сутки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ул. Невского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 59500 ¦ - ¦13600 ¦25900 ¦20000 ¦

¦ ¦ областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 89250 ¦ - ¦20400 ¦38850 ¦30000 ¦

¦ ¦ федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1150000 ¦ - ¦140000¦460000¦550000¦

+---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Всего инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1379044 ¦ 25590 ¦200249¦545610¦607595¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ В т.ч. собственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20185 ¦ 4590 ¦ 5190 ¦ 5200 ¦ 5205 ¦

¦ ¦ средства, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13875 ¦ 3020 ¦ 3620 ¦ 3620 ¦ 3615 ¦

¦ ¦ направляемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6310 ¦ 1570 ¦ 1570 ¦ 1580 ¦ 1590 ¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Прочие собственные¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1358859 ¦ 21000 ¦195059¦540410¦602390¦

¦ ¦ средства, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Федеральный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1150000 ¦ - ¦140000¦460000¦550000¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 119250 ¦ 11100 ¦31200 ¦46950 ¦30000 ¦

¦ +-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+------+

¦ ¦ Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 89609 ¦ 9900 ¦23859 ¦33460 ¦22390 ¦

L---+-------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+------+------+-------

Общая сумма средств для включения в тариф на подключение к системам водоснабжения (11100 тыс. руб.) и водоотведения (2775 тыс. руб.) городского округа составляет 13875 тыс. руб. (собственные средства МП ПУ “Водоканал“ без учета бюджетного финансирования) исходя из объемов планируемого строительства.

5. Финансовое обеспечение Программы

Основным финансовым обеспечением Программы являются собственные средства предприятия:

- амортизационные отчисления,

- прибыль предприятия,

- финансирование из средств федерального, областного и местного бюджетов на осуществление строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистных канализационных сооружений.

Объем бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению при разработке бюджета городского округа, в соответствии с постановлениями Правительства Калининградской области на соответствующий год.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации системных мероприятий ожидается:

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;

- обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и водоотведения застраиваемых жилых районов муниципального образования;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы водопроводных сетей;

- создание необходимого резерва пропускной способности на критических участках водопроводных и канализационных сетей;

- улучшение качества питьевой воды, поставляемой потребителям;

- повышение долговечности работы систем водоснабжения;

- улучшение экологической обстановки на территории МО “Советский городской округ“;

- улучшение условий труда производственного персонала и повышение безопасности.

7. Организация контроля над исполнением Программы

Общее руководство и контроль над исполнением Программы осуществляют администрация городского округа, окружной Совет депутатов, которые организуют проведение в установленном порядке конкурсов на выполнение работ и обеспечивают контроль над целевым использованием средств.

Соотношение объемов планируемого строительства

и необходимых объемов водоснабжения и водоотведения

----T----------------------------------------T-------------T----------------¬

¦ N ¦ Адрес площадки застройки и площадь ¦ Планируемое ¦ Ожидаемая ¦

¦п/п¦ земельного участка ¦строительство¦ нагрузка, ¦

¦ ¦ ¦ жилья общей ¦ куб. м/сут., ¦

¦ ¦ ¦ площадью, ¦водопотребление/¦

¦ ¦ ¦ тыс. кв. м ¦ водоотведение ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ Западный район ¦

+---T----------------------------------------T-------------T----------------+

¦ 1 ¦ Коттеджная застройка 60 индивидуальных ¦ 6,0 ¦ 65,8 ¦

¦ ¦ жилых домов по ул. Героев ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ 2 ¦ Коттеджная застройка индивидуальных ¦ 4,0 ¦ 43,8 ¦

¦ ¦ жилых домов по ул. Киевской ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ 3 ¦ Коттеджная застройка 60 индивидуальных ¦ ¦ 65,8 ¦

¦ ¦ жилых домов по ул. Калининградское ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Шоссе ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ Восточный район ¦

+---T----------------------------------------T-------------T----------------+

¦ 4 ¦ Жилой микрорайон малоэтажной застройки ¦ 6,0 ¦ 65,8 ¦

¦ ¦ по ул. Сельской - 60 индивидуальных ¦ ¦ ¦

¦ ¦ жилых домов ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ 5 ¦ Жилой микрорайон малоэтажной застройки ¦ 1,0 ¦ 11,0 ¦

¦ ¦ по ул. Энергетиков, Садовой, Ореховой -¦ ¦ ¦

¦ ¦ 10 индивидуальных жилых домов ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ 6 ¦ Квартал жилых домов по ул. Каштановой ¦ 20,0 ¦ 219,2 ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ Южный район ¦

+---T----------------------------------------T-------------T----------------+

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

¦ 6 ¦ Коттеджная застройка - сблокированные ¦ 10,0 ¦ 109,6/109,6 ¦

¦ ¦ жилые дома - 100 домов по ул. Гоголя ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ 7 ¦ Коттеджная застройка 20 индивидуальных ¦ 2,0 ¦ 22,0/22,0 ¦

¦ ¦ жилых домов по ул. Гоголя ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ 8 ¦ Коттеджная застройка 14 индивидуальных ¦ 1,4 ¦ 15,3 ¦

¦ ¦ жилых домов по ул. Мостовой - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ Харьковской ¦ ¦ ¦

+---+----------------------------------------+-------------+----------------+

¦ ¦ ИТОГО: ¦ 50,4 ¦ 618,3/131,6 ¦

L---+----------------------------------------+-------------+-----------------

Ожидаемая нагрузка составит:

- водопотребление - 618,3 куб. м/сутки;

- водоотведение - 131,6 куб. м/сутки.

Технические условия на проектирование присоединения к городским водопроводно-канализационным сетям проектируемых объектов города, выданные МП ПУ “Водоканал“ г. Советска в период с 01.01.08 по 01.10.08:

- количество - 75 шт.;

- заявленная нагрузка водопотребления - 529,42 куб. м/сут.;

- заявленная нагрузка водоотведения - 454,49 куб. м/сут.