Законы и постановления РФ

Решение Череповецкой городской Думы от 26.06.2007 N 78 “Об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города на 2006 год“

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2007 г. N 78

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НА 2006 ГОД

Рассмотрев отчет мэрии города об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города на 2006 год, Череповецкая городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый отчет мэрии города об итогах выполнения Программы социально-экономического развития города на 2006 год.

2. Постановление городской Думы от 20.12.2005 N 155, решения городской Думы от 13.06.2006 N 104, 26.09.2006 N 130, 12.12.2006 N 180 снять с контроля.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию.

Мэр города

О.А.КУВШИННИКОВ

Утвержден

Решением

Череповецкой городской Думы

от 26 июня 2007 г. N 78

(приложение)

1. Анализ социально-экономического

положения города за 2006 год

В 2006 году валовый внутренний продукт города составил 217885.2 млн. рублей,
что на 25228.4 млн. рублей (13.1%) больше, чем в прошлом году.

Валовый внутренний продукт города Череповца

в 2006 и 2005 гг., млн. руб.

---------T-------------¬

¦2006 год¦ 217885 ¦

+--------+-------------+

¦2005 год¦ 192657 ¦

L--------+--------------

В 2006 году крупными и средними промышленными предприятиями города Череповца отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 203353.2 млн. рублей, что на 21056.0 млн. рублей (11.6%) больше, чем в 2005 году.

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства в 2006 году составил 105.3%.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство (в 2006 году его доля в валовом внутреннем продукте города составила 76.5%). Предприятиями металлургического производства в 2006 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 166766.2 млн. рублей, что на 10.6% больше, чем в 2005 году.

На ОАО “Северсталь“ в 2006 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 148711.7 млн. рублей, что на 8.2% больше уровня 2005 года. В натуральном выражении в 2006 году было произведено 11283.9 тыс. тонн стали (104.2% к уровню прошлого года), 9740.9 тыс. тонн проката черных металлов (101.3%), 2446.8 тыс. тонн сортового проката (97.2%), 7294.1 тыс. тонн листового проката (102.8%), 8199.2 тыс. тонн чугуна (102.8%), 8547.2 тыс. тонн агломерата (102.5%).

На ЗАО “Северсталь-метиз“ в 2006 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 11800.2 млн. рублей, что на 11.3% больше, чем в 2005 году. Сортового холоднотянутого проката в 2006 году произведено 129110 тонн (122.8% к уровню прошлого года), проволоки обыкновенного качества
- 194387 тонн (111.5%), сетки стальной - 8169.1 тыс. кв. метров (109.4%).

Предприятиями химического производства в 2006 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 20058.2 млн. рублей, что на 9.3% больше, чем в 2005 году. Основной объем производства приходится на ОАО “Аммофос“ (68.4%) и ОАО “Череповецкий “Азот“ (22.3%).

Доля предприятий в общем объеме

химического производства в 2006 году

-------------------------T------------------¬

¦ОАО “Череповецкий “Азот“¦ 22.3% ¦

+------------------------+------------------+

¦ОАО “Аммофос“ ¦ 68.4% ¦

+------------------------+------------------+

¦ЗАО “Фос Агро-АГ“ ¦ 9.3% ¦

L------------------------+-------------------

В 2006 году предприятиями химического производства отгружено в натуральном выражении минеральных удобрений 1770.1 тыс. тонн (98.7% от уровня прошлого года), серной кислоты - 2312.6 тыс. тонн (94.6%), аммиака - 822.1 тыс. тонн (94.9%). Производство синтетических смол (14010.9 тонны) увеличилось на 3.1%, бензола (28243.0 тонны) - на 5.2%.

Производство машин и оборудования в 2006 году составило 5264.5 млн. рублей, что на 23.0% больше, чем в 2005 году. Основной объем производства приходился на ООО “ССМ-Тяжмаш“ (38.2%) и ООО “Фирма “Стоик“ (23.8%).

В 2006 году в ЗАО “Череповецкий фанерно-мебельный комбинат“ обработано древесины и произведено изделий из дерева на сумму 1498.4 млн. рублей, что на 1.7% больше, чем в 2005 году. По сравнению с 2005 годом производство древесностружечных плит увеличилось на 2.7%, фанеры - на 9.8%, пиломатериалов - на 3.3%, производство шпона сократилось
на 34.2%.

В 2006 году ООО “Северсталь-мебель“ отгрузило продукции собственного производства на 262.3 млн. рублей, что на 12.9% меньше, чем в 2005 году. Производство мебели на предприятии по сравнению с 2005 годом снизилось на 13.8% и в 2006 году составило 260.1 млн. рублей.

ЗАО “ФЭСКО“ в 2006 году отгрузило продукции собственного производства на 349.1 млн. рублей, что на 14.3% больше, чем в 2005 году. За рассматриваемый период производство мебели и прочей продукции на ЗАО “ФЭСКО“ и ООО “Северсталь-мебель“ составило 611.4 млн. рублей (рост к 2005 году на 3.7%). В натуральном выражении снизилось производство спичек на 4.0% (1371.7 тыс. усл. ящиков), столов - на 30.0%, стульев - на 13.5%, диванов и кушеток - на 36.7%.

Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2006 году составил 510.1 млн. рублей, что на 16.8% больше, чем в 2005 году. Основной объем производства в данной отрасли приходится на ОАО “ЗЖБИиК“ (69.3%).

В 2006 году объем производства пищевых продуктов составил 3070.6 млн. рублей, что на 34.5% больше, чем в 2005 году. В натуральном выражении в 2006 году по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилось производство мяса на 3.0%, колбасных изделий - на 20.5%, водки и ликероводочных изделий - на 10.4%. Производство хлеба и хлебобулочных изделий сократилось на 24.3%, кондитерских изделий - на 5.3%, безалкогольных напитков - на 4.0%.

В 2006 году по договорам строительного подряда выполненный объем работ составил 7423.1 млн. рублей, что на 56.7% больше, чем в предыдущем году.

Всего в 2006 году построено 57 жилых домов, на 1392 квартиры общей площадью 104154 кв. метра (162.0% к 2005 году). Из общего
количества жилищного строительства индивидуальными застройщиками построено 35 домов.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади в декабре составила 16178.0 рубля.

В 2006 году оборот розничной торговли, включая малый бизнес, составил 13959.1 млн. рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2005 года этот показатель увеличился на 22.0%. В структуре оборота розничной торговли 47.0% составили продовольственные товары, 53.0% - непродовольственные товары.

В 2006 году предприятиями и организациями города всех отраслей экономики оказано платных услуг населению на 4088.4 млн. рублей, что на 9.1% больше (в сопоставимых ценах) уровня 2005 года. В структуре услуг наибольшую долю 50.7% занимали жилищно-коммунальные услуги, 17.0% - медицинские услуги, 10.5% - услуги транспорта.

Данные по объему товарооборота и платных услуг по городу Череповцу предоставляют предприятия и организации с численностью работающих более 30 человек.

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 января 2007 года выполнена на 99.5% к годовому плану. Фактически за 2006 год поступило в бюджет 4915.9 млн. рублей доходов, что на 10.3% больше, чем за 2005 год.

Налоговых доходов поступило в бюджет на сумму 1798.8 млн. рублей (36.6% всех доходов бюджета). В структуре налоговых доходов основное место занимали поступления по налогу на доходы физических лиц - 1427.8 млн. рублей (79.3%), налоги на имущество - 310.0 млн. рублей (17.2%), налоги на совокупный доход - 149.7 млн. рублей (8.3%). Доля других источников налоговых поступлений значительно меньше: налог на прибыль организаций - 38.3 млн. рублей (2.1%).

Сумма неналоговых доходов в 2006 году составила 3117.1 млн. рублей. Основную часть неналоговых поступлений (1844.7 млн. рублей, или 59.2%) составили безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, достигли 310.2 млн. рублей (9.9%), а доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 555.6 млн. рублей (17.8%).

В 2006 году расходы городского бюджета составили 4803.8 млн. рублей (на 2.7% больше, чем в 2005 году). Превышение доходов над расходами в 2006 году составило 112.1 млн. рублей. В структуре расходов городского бюджета расходы на образование составили 1481.5 млн. рублей (30.8%), здравоохранение и физическую культуру - 1421.4 млн. рублей (29.6%), жилищно-коммунальное хозяйство - 835.9 млн. рублей (17.4%), социальную политику - 485.0 млн. рублей (10.1%), культуру и искусство - 221.8 млн. рублей (4.6%), общегосударственные вопросы - 214.8 млн. рублей (4.5%).

Структура расходов городского бюджета в 2006 году

----------------------------T---------¬

¦Общегосударственные вопросы¦ 4.5% ¦

+---------------------------+---------+

¦ЖКХ ¦ 17.4% ¦

+---------------------------+---------+

¦Здравоохранение и спорт ¦ 29.6% ¦

+---------------------------+---------+

¦Социальная политика ¦ 10.1% ¦

+---------------------------+---------+

¦Образование ¦ 30.8% ¦

+---------------------------+---------+

¦Культура ¦ 4.6% ¦

+---------------------------+---------+

¦Прочие ¦ 3.0% ¦

L---------------------------+----------

По состоянию на 1 января 2007 года положительный сальдированный финансовый результат от деятельности предприятий и организаций
города (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составил 55185.9 млн. рублей, что на 6.8% больше, чем в 2005 году. По состоянию на 1 января 2007 года из 149 предприятий и организаций в городе насчитывалось 25 убыточных (16.8%). Убыток от их деятельности составил 142.4 млн. рублей. Из них ООО “Р-Брюэри“ - 39.3 млн. рублей (27.6%), ООО “Пищевик“ - 19.4 млн. рублей (13.6%), “Строительная ипотечная компания “XXI век“ - 13.1 млн. рублей (9.2%), Первое СМУ ФЛ ЗАО “Металлургпрокатмонтаж“ - 12.5 млн. рублей (8.8%).

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 января 2007 года составила 33629.1 млн. рублей (за год выросла на 8.4%), в том числе в обрабатывающих производствах - 26647.7 млн. рублей (за год выросла на 0.4%). Из общей суммы дебиторской задолженности - 1923.8 млн. рублей - просроченная задолженность, в том числе в обрабатывающих производствах - 1731.2 млн. рублей.

Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 20044.8 млн. рублей (59.6%), в том числе в обрабатывающих производствах - 15375.1 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на 1 января 2007 года составила 29436.0 млн. рублей (за год выросла на 19.8%), в том числе в обрабатывающих производствах - 21283.4 млн. рублей (за год выросла на 12.7%). Из общей суммы кредиторской задолженности - 1173.5 млн. рублей - задолженность в бюджеты всех уровней, в том числе в обрабатывающих производствах, составила 909.4 млн. рублей.

Таким образом, дебиторская задолженность в целом по городу и в обрабатывающих производствах на 1 января 2007 года превышала кредиторскую соответственно на 4193.1 млн. рублей и на 5364.3 млн. рублей. Кредиторская задолженность поставщикам в целом по городу и
по предприятиям обрабатывающих производств на 1 января 2007 года меньше соответственно на 2486.4 млн. рублей и 3934.5 млн. рублей долгов покупателей в дебиторской задолженности.

По данным бюджетного обследования в городе Череповце, на начало 2006 года денежные доходы составляют 89.8% всех доходов в расчете на одного человека.

В 2006 году среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций города составила 15381 рубль, что по сравнению с 2005 годом выше на 16.8%. В целом, за 2006 год самый высокий размер среднемесячной заработной платы был у работников предприятий и организаций, занимающихся финансовой деятельностью (24082 рубля), недвижимостью, арендой и предоставлением услуг (21031 рубль). Средняя заработная плата в 2006 году у работников предприятий обрабатывающих производств составила 17523 рубля, в сфере образования - 7334 рубля, в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - 9368 рублей.

Динамика средней заработной платы (руб./мес.)

Диаграмма не приводится.

Задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам крупных и средних предприятий и организаций города на 1 января 2007 года составила 1.9 млн. рублей. Общая численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате на 1 января 2007 года, составила 65 человек. На 1 января 2007 года задолженность по заработной плате имеет одно предприятие промышленности.

Задолженность по заработной плате, млн. руб.

Диаграмма не приводится.

В четвертом квартале 2006 года по городу Череповцу прожиточный минимум в среднем на душу населения составил 3684 рубля, для трудоспособного населения - 3993 рубля, пенсионеров - 2780 рублей, детей - 3459 рублей.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и организаций города в 2006 году составила 116.8 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства в 2006 году составила 67.2
тыс. человек (57.5% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города), увеличившись за год на 0.6 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2007 года уровень регистрируемой безработицы в городе составил 0.7%. В государственном учреждении Вологодской области “Центр занятости населения города Череповца“ на 1 января 2007 года было зарегистрировано 1352 человека, ищущих работу, из них 1182 человека имели статус безработного.

В декабре 2006 года количество обращений в государственное учреждение Вологодской области “Центр занятости населения города Череповца“ составило 892, поставлен на учет 321 человек, проконсультировано по вопросам трудоустройства 571 человек, направлены на профобучение 5 человек.

Согласно банку данных государственного учреждения Вологодской области “Центр занятости населения города Череповца“ на конец отчетного периода (на 1 января 2007 года) потребность предприятий и организаций в работниках составила 3564 человека, из них на должность служащих - 879 человек, рабочих - 2685 человек.

В 2006 году родилось 3426 человек, умерло 4307 человек. Естественная убыль составила 881 человек. За рассматриваемый период прибыло в город 2373 человека, выбыло 2165 человек. Миграционный прирост составил 208 человек. Таким образом, численность населения города в 2006 году сократилась на 673 человека и составила 307782 человека.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3. Направления финансирования Программы

социально-экономического развития города на 2006 год

(в части капитальных расходов и расходов

на реализацию городских целевых программ)

--------------------------------------------------------T-------------T------------T-----------¬

¦ Направление финансирования ¦Утверждено на¦Исполнено на¦Исполнение,¦

¦ ¦2006 год, ¦01.01.2007, ¦% ¦

¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦ 26201.5 ¦ 25044.5 ¦ 95.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городская Дума ¦ 147.0 ¦ 145.0 ¦ 98.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 147.0 ¦ 145.0 ¦ 98.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника ¦ 147.0 ¦ 145.0 ¦ 98.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мэрия города ¦ 14676.5 ¦ 13800.5 ¦ 94.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 7928.0 ¦ 7072.0 ¦ 89.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мэрия города (пр. Строителей, 2) ¦ 7928.0 ¦ 7072.0 ¦ 89.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 6748.5 ¦ 6728.5 ¦ 99.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника ¦ 502.9 ¦ 481.8 ¦ 95.8 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Программное обеспечение ¦ 573.6 ¦ 555.1 ¦ 96.8 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Модернизация сети электропитания и создание ¦ 240.0 ¦ 235.5 ¦ 98.1 ¦

¦структурированной кабельной сети ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мебель ¦ 5057.7 ¦ 5024.3 ¦ 99.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оборудование для аппаратно-программного комплекса в ¦ 205.7 ¦ 205.7 ¦ 100.0 ¦

¦актовый зал мэрии города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Кондиционеры ¦ 76.0 ¦ 76.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Тепловая завеса над входной дверью здания мэрии города ¦ 16.2 ¦ 16.2 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Флаг города с флагштоком ¦ 23.2 ¦ 23.2 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Прочее оборудование ¦ 53.2 ¦ 53.2 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Система видеонаблюдения ¦ 0.0 ¦ 57.5 ¦ - ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Финансовое управление мэрии города ¦ 500.0 ¦ 325.5 ¦ 65.1 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 500.0 ¦ 325.5 ¦ 65.1 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автомобили ¦ 500.0 ¦ 325.5 ¦ 65.1 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Комитет по управлению имуществом города ¦ 1280.0 ¦ 1245.5 ¦ 97.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 480.0 ¦ 480.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Комитет по управлению имуществом города (Советский пр.,¦ 480.0 ¦ 480.0 ¦ 100.0 ¦

¦57) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 800.0 ¦ 765.5 ¦ 95.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Графическая станция ¦ 140.0 ¦ 135.6 ¦ 96.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника ¦ 40.0 ¦ 39.9 ¦ 99.8 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Сетевое оборудование ¦ 60.0 ¦ 60.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автомобиль ¦ 560.0 ¦ 530.0 ¦ 94.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальные вложения за счет средств областного бюджета¦ 5000.0 ¦ 4999.6 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Реализация федеральной целевой программы “Электронная ¦ 5000.0 ¦ 4999.6 ¦ 100.0 ¦

¦Россия (2002 - 2010 годы)“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городские целевые программы ¦ 4598.0 ¦ 4528.4 ¦ 98.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Социальный мониторинг“ на 2002 - 2006 годы ¦ 1835.0 ¦ 1835.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Городское самоуправление и гражданское согласие“ на ¦ 2460.0 ¦ 2460.0 ¦ 100.0 ¦

¦2002 - 2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Основные мероприятия шефской работы с атомной ¦ 225.0 ¦ 174.4 ¦ 77.5 ¦

¦подводной лодкой “Вепрь“ на 2003 - 2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Здоровый город“ на 2002 - 2008 годы ¦ 78.0 ¦ 59.0 ¦ 75.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ 1197.0 ¦ 1169.4 ¦ 97.7 ¦

¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУ “Центр по защите населения и территорий от ¦ 630.0 ¦ 610.0 ¦ 96.8 ¦

¦чрезвычайных ситуаций“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 80.0 ¦ 80.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Проектные и монтажно-наладочные работы городской ¦ 80.0 ¦ 80.0 ¦ 100.0 ¦

¦системы оповещения ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 550.0 ¦ 530.0 ¦ 96.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оборудование для оповещения населения о чрезвычайных ¦ 230.0 ¦ 225.5 ¦ 98.0 ¦

¦ситуациях ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автомобиль ¦ 320.0 ¦ 304.5 ¦ 95.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУ “Спасательная служба“ ¦ 567.0 ¦ 559.4 ¦ 98.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 567.0 ¦ 559.4 ¦ 98.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автомобили ¦ 540.0 ¦ 534.7 ¦ 99.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника ¦ 27.0 ¦ 24.7 ¦ 91.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ 5015.1 ¦ 4985.1 ¦ 99.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Управление архитектуры и градостроительства мэрии ¦ 586.6 ¦ 584.3 ¦ 99.6 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 586.6 ¦ 584.3 ¦ 99.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автомобиль ¦ 248.6 ¦ 248.0 ¦ 99.8 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника ¦ 201.0 ¦ 199.3 ¦ 99.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Программное обеспечение ¦ 137.0 ¦ 137.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Управление капитального строительства и ремонтов мэрии ¦ 91.0 ¦ 90.9 ¦ 99.9 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 91.0 ¦ 90.9 ¦ 99.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника ¦ 91.0 ¦ 90.9 ¦ 99.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУ “Центр муниципальных информационных ресурсов и ¦ 1352.5 ¦ 1347.7 ¦ 99.6 ¦

¦технологий“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 575.0 ¦ 570.2 ¦ 99.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУ “Центр муниципальных информационных ресурсов и ¦ 575.0 ¦ 570.2 ¦ 99.2 ¦

¦технологий“ (ул. Набережная, 29) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 777.5 ¦ 777.5 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Обновление программного обеспечения Norton Antivirus ¦ 21.7 ¦ 21.7 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Приобретение программного обеспечения CheckPoint NG ¦ 716.0 ¦ 716.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Кондиционеры ¦ 39.8 ¦ 39.8 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мероприятия в области строительства, архитектуры и ¦ 500.0 ¦ 500.0 ¦ 100.0 ¦

¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Проект планировки территории Зашекснинского района ¦ 500.0 ¦ 500.0 ¦ 100.0 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городские целевые программы ¦ 2485.0 ¦ 2462.2 ¦ 99.1 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Создание автоматизированной системы “Кадастр ¦ 2405.0 ¦ 2405.0 ¦ 100.0 ¦

¦инженерных сетей“ на 2004 - 2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Генеральный план города“ на 2004 - 2006 годы ¦ 80.0 ¦ 57.2 ¦ 71.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 454049.8 ¦ 450425.7 ¦ 99.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии ¦ 20.0 ¦ 19.8 ¦ 99.0 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 20.0 ¦ 19.8 ¦ 99.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника ¦ 20.0 ¦ 19.8 ¦ 99.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Жилищное хозяйство ¦ 149966.0 ¦ 1477“8.3 ¦ 98.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 138671.0 ¦ 138670.6 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт жилищного фонда ¦ 138000.0 ¦ 138000.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт нежилых муниципальных зданий ¦ 671.0 ¦ 670.6 ¦ 99.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальные вложения за счет средств областного бюджета¦ 11295.0 ¦ 9107.7 ¦ 80.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Приобретение жилья для детей-сирот в рамках областной ¦ 5000.0 ¦ 5000.0 ¦ 100.0 ¦

¦целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по ¦ 3295.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

¦Федеральным законам “О ветеранах“, “О социальной защите¦ ¦ ¦ ¦

¦инвалидов в Российской Федерации“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Ремонт жилых помещений для ветеранов, участников и ¦ 3000.0 ¦ 3107.7 ¦ 103.6 ¦

¦инвалидов Великой Отечественной войны и ¦ ¦ ¦ ¦

¦несовершеннолетних узников концлагерей ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Субсидии на расселение жилого дома, находящегося на ¦ 0.0 ¦ 1000.0 ¦ - ¦

¦территории Первомайского психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦

¦интерната в городе Череповце ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Коммунальное хозяйство ¦ 4862.0 ¦ 4806.4 ¦ 98.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 4862.0 ¦ 4006.4 ¦ 98.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Октябрьский мост через р. Шексну ¦ 4862.0 ¦ 4806.4 ¦ 98.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мероприятия в области строительства, архитектуры и ¦ 255837.0 ¦ 255504.3 ¦ 99.9 ¦

¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Магистральные сети для индивидуальной малоэтажной ¦ 111200.0 ¦ 111200.0 ¦ 100.0 ¦

¦застройки Зашекснинского района города (105, 106 ¦ ¦ ¦ ¦

¦микрорайоны) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Магистральные сети для застройки Зашекснинского района ¦ 141800.0 ¦ 141800.0 ¦ 100.0 ¦

¦города (112 микрорайон) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Магистральные сети для застройки восточной части ¦ 250.0 ¦ 245.0 ¦ 98.0 ¦

¦Зашекснинского района города Череповца ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Реконструкция здания (ул. Менделеева, 3) ¦ 87.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Реконструкция ул. Судостроительной ¦ 2500.0 ¦ 2259.3 ¦ 90.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городские целевые программы ¦ 43364.8 ¦ 42316.9 ¦ 97.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного ¦ 22096.8 ¦ 22048.9 ¦ 99.8 ¦

¦фонда“ на 2004 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного ¦ 21268.0 ¦ 20268.0 ¦ 95.3 ¦

¦фонда“ на 2004 - 2010 годы (за счет средств областного ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ 7225.7 ¦ 6881.2 ¦ 95.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городские целевые программы ¦ 7225.7 ¦ 6881.2 ¦ 95.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Снижение воздействия факторов окружающей среды на ¦ 7225.7 ¦ 6881.2 ¦ 95.2 ¦

¦здоровье населения, проживающего в зоне влияния ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленных предприятий“ на 2004 - 2015 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 35394.2 ¦ 31387.6 ¦ 88.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Дошкольное образование ¦ 11191.2 ¦ 9897.2 ¦ 88.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 7916.4 ¦ 6622.4 ¦ 83.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад N 102“ (ул. Окинина, 10) ¦ 937.6 ¦ 937.5 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сед N 103“ (Советский пр., 121) ¦ 667.0 ¦ 627.3 ¦ 94.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад N 122“ (ул. Олимпийская, 27) ¦ 834.3 ¦ 747.7 ¦ 89.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад N“ 131“ (ул. Гоголя, 40) ¦ 972.0 ¦ 694.6 ¦ 71.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад N 83“ (ул. Бардина, 23) ¦ 791.0 ¦ 780.5 ¦ 98.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад общеразвивающего вида N 94“ ¦ 271.9 ¦ 271.9 ¦ 100.0 ¦

¦(ул. Парковая, 12а) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад N 90“ (ул. Вологодская, 28) ¦ 547.0 ¦ 374.7 ¦ 68.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад N 93“ (ул. Вологодская, 44) ¦ 547.0 ¦ 444.6 ¦ 81.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад общеразвивающего вида N 119“ ¦ 753.0 ¦ 254.9 ¦ 33.9 ¦

¦(ул. Олимпийская, 35) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Детский сад общеразвивающего вида N 27“ ¦ 460.6 ¦ 460.5 ¦ 100.0 ¦

¦(ул. К. Беляева, 22) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МДОУ “Центр развития ребенка - детский сад N 98“ ¦ 1135.0 ¦ 1028.2 ¦ 90.6 ¦

¦(ул. Годовикова, 34) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 3274.8 ¦ 3274.8 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Торгово-технологическое оборудование для детских садов ¦ 1300.0 ¦ 1317.1 ¦ 101.3 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мебель для детских садов города ¦ 1974.8 ¦ 1957.7 ¦ 99.1 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Общее образование ¦ 14862.3 ¦ 12177.2 ¦ 81.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 9575.2 ¦ 8761.0 ¦ 91.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МОУ “Средняя общеобразовательная школа N 34“ ¦ 1474.3 ¦ 1444.2 ¦ 98.0 ¦

¦(пр. Победы, 116) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МОУ “Средняя общеобразовательная школа N 36“ (п. Новые ¦ 690.1 ¦ 472.9 ¦ 68.5 ¦

¦Углы) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МОУ “Средняя общеобразовательная школа N 37“ ¦ 285.3 ¦ 383.0 ¦ 134.2 ¦

¦(ул. Леднева, 7). Участковый пункт милиции N 17 в ¦ ¦ ¦ ¦

¦помещении школы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МОУ “Средняя общеобразовательная школа N 40“ ¦ 988.0 ¦ 907.4 ¦ 91.8 ¦

¦(ул. Любецкая, 19) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МОУ “Средняя общеобразовательная школа N 14“ ¦ 465.4 ¦ 248.0 ¦ 53.3 ¦

¦(ул. Городецкая, 20) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МОУ “Женская гуманитарная гимназия“ (ул. Металлургов, ¦ 5672.1 ¦ 5305.5 ¦ 93.5 ¦

¦40) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 1400.0 ¦ 1396.9 ¦ 99.8 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Торгово-технологическое оборудование для школ города ¦ 700.0 ¦ 697.3 ¦ 99.6 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оборудование для специализированных кабинетов ¦ 600.0 ¦ 598.3 ¦ 99.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Прочее оборудование ¦ 100.0 ¦ 101.3 ¦ 101.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Внешкольные учреждения ¦ 1570.8 ¦ 1436.2 ¦ 91.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 1570.8 ¦ 1436.2 ¦ 91.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МОУДОД “Дворец детского и юношеского творчества ¦ 1570.8 ¦ 1436.2 ¦ 91.4 ¦

¦им. А.А. Алексеевой“ (ул. Сталеваров, 32) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Детские художественные и музыкальные школы города ¦ 81.6 ¦ 81.6 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 81.6 ¦ 81.6 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мебель для детских художественных и музыкальных школ ¦ 81.6 ¦ 81.6 ¦ 100.0 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Детско-юношеские спортивные школы города ¦ 2234.7 ¦ 501.5 ¦ 22.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 2105.7 ¦ 374.5 ¦ 17.8 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МОУДОД ФКиС “Детско-юношеская спортивная школа “Аист“ ¦ 2105.7 ¦ 374.5 ¦ 17.8 ¦

¦(ул. Промышленная, 8) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 129.0 ¦ 127.0 ¦ 98.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оборудование для детско-юношеских спортивных школ ¦ 129.0 ¦ 127.0 ¦ 98.4 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Другие вопросы в области образования ¦ 44.0 ¦ 44.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 44.0 ¦ 44.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника для управления образования ¦ 44.0 ¦ 44.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальные вложения за счет средств областного бюджета¦ 7500.0 ¦ 7500.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Реконструкция здания по ул. Маяковского, 11 под ¦ 7500.0 ¦ 7500.0 ¦ 100.0 ¦

¦детско-юношескую спортивную школу по волейболу ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городские целевые программы ¦ 1796.7 ¦ 1769.2 ¦ 98.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце“ на 2005 -¦ 623.8 ¦ 607.8 ¦ 97.4 ¦

¦2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Снижение воздействия факторов окружающей среды на ¦ 316.9 ¦ 316.9 ¦ 100.0 ¦

¦здоровье населения, проживающего в зоне влияния ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленных предприятий“ на 2004 - 2015 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Здоровый город“ на 2002 - 2008 годы ¦ 856.0 ¦ 844.5 ¦ 98.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ¦ 65488.8 ¦ 65150.1 ¦ 99.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 20268.9 ¦ 20268.9 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУК “Камерный театр“ (Советский пр., 35б) ¦ 13600.0 ¦ 13600.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУК “Череповецкое музейное объединение“. Здание ¦ 6294.8 ¦ 6294.8 ¦ 100.0 ¦

¦историко-краеведческого музея (пр. Луначарского, 41) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУК “Дворец культуры “Строитель“ им. Д.Н. Мамлеева“ ¦ 374.1 ¦ 374.1 ¦ 100.0 ¦

¦(пл. Строителей, 1) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 930.2 ¦ 895.1 ¦ 96.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника для МУ “Централизованная бухгалтерия по ¦ 30.0 ¦ 21.8 ¦ 72.7 ¦

¦обслуживанию учреждений культуры“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мультимедийное оборудование для МУК “ДК “Строитель“ ¦ 90.0 ¦ 68.9 ¦ 76.6 ¦

¦им. Д.Н. Мамлеева“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Офисная мебель для МУК “Государственный ансамбль ¦ 117.4 ¦ 112.0 ¦ 95.4 ¦

¦“Русский Север“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оборудование для МУК “Объединение библиотек“, филиал ¦ 692.8 ¦ 692.4 ¦ 99.9 ¦

¦N 14 ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мероприятия в области строительства, архитектуры и ¦ 29169.7 ¦ 28974.3 ¦ 99.3 ¦

¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Дом-музей И.А. Милютина ¦ 26510.2 ¦ 26455.8 ¦ 99.8 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городской парк культуры и отдыха (Соляной сад). ¦ 2659.5 ¦ 2518.5 ¦ 94.7 ¦

¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальные вложения за счет средств областного бюджета¦ 13000.0 ¦ 12892.8 ¦ 99.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУК “Объединение библиотек“, филиал N 14 ¦ 6600.0 ¦ 6492.8 ¦ 98.4 ¦

¦(ул. Металлургов, 9) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУК “Камерный театр“ (Советский пр., 35б) ¦ 6400.0 ¦ 6400.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городские целевые программы ¦ 2120.0 ¦ 2119.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Историко-этнографический и культурно-досуговый ¦ 2000.0 ¦ 2000.0 ¦ 100.0 ¦

¦комплекс “Усадьба Гальских“ на 2003 - 2022 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Снижение воздействия факторов окружающей среды на ¦ 7.0 ¦ 7.0 ¦ 100.0 ¦

¦здоровье населения, проживающего в зоне влияния ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленных предприятий“ на 2004 - 2015 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Здоровый город“ на 2002 - 2008 годы ¦ 113.0 ¦ 112.0 ¦ 99.1 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦ 782281.6 ¦ 777539.6 ¦ 99.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Управление здравоохранения мэрии города ¦ 59.4 ¦ 59.4 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 59.4 ¦ 59.4 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Копировальный аппарат ¦ 59.4 ¦ 59.4 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Здравоохранение ¦ 51922.8 ¦ 47813.5 ¦ 92.1 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальный ремонт ¦ 28045.7 ¦ 24792.7 ¦ 88.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУЗ “Городская больница N 1“ (ул. Данилова, 15) ¦ 4266.0 ¦ 2332.9 ¦ 54.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУЗ “Детская городская больница“ (ул. К. Белова, 40) ¦ 8107.0 ¦ 7779.1 ¦ 96.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУЗ “Медико-санитарная часть “Северсталь“ ¦ 545.7 ¦ 514.5 ¦ 94.3 ¦

¦(ул. К. Белова, 38) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУЗ “Городская поликлиника N 7“ (Октябрьский пр., 45) ¦ 383.0 ¦ 168.1 ¦ 43.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУЗ “Детская городская поликлиника N 2“ ¦ 355.0 ¦ 355.0 ¦ 100.0 ¦

¦(ул. К. Беляева, 20) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУЗ “Детская городская поликлиника N 3“ (ул. Комарова, ¦ 642.0 ¦ 588.9 ¦ 91.7 ¦

¦3) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Филиал МУЗ “Детская стоматологическая поликлиника“ ¦ 147.0 ¦ 147.0 ¦ 100.0 ¦

¦(ул. Юбилейная, 50) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦МУЗ “Городская больница N 2“ (ул. Ломоносова, 15) ¦ 13600.0 ¦ 12907.2 ¦ 94.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 23877.1 ¦ 23020.8 ¦ 96.4 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Аппарат УЗИ с допплером для МУЗ “Детская городская ¦ 2931.3 ¦ 2931.3 ¦ 100.0 ¦

¦больница“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Офтальмологическое оборудование для городских больниц ¦ 348.6 ¦ 329.5 ¦ 94.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Хирургическое оборудование для городских больниц ¦ 604.5 ¦ 601.2 ¦ 99.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оборудование для операционного отделения МУЗ “Городская¦ 763.0 ¦ 751.7 ¦ 98.5 ¦

¦больница N 2“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Травматологическое оборудование для МУЗ “Детская ¦ 434.0 ¦ 431.6 ¦ 99.4 ¦

¦городская больница“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Лабораторное оборудование для детских поликлиник города¦ 661.5 ¦ 654.3 ¦ 98.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оборудование для УЗ-диагностики для городских больниц ¦ 2473.3 ¦ 2184.1 ¦ 88.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Эндоскопическое оборудование для городских больниц ¦ 145.0 ¦ 141.4 ¦ 97.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Анестезиолого-реанимационное оборудование для городских¦ 4131.5 ¦ 4110.4 ¦ 99.5 ¦

¦больниц ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Диализное оборудование для МУЗ “Медико-санитарная часть¦ 1375.0 ¦ 1343.2 ¦ 97.7 ¦

¦“Северсталь“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Рентгенологическое оборудование для ¦ 15.0 ¦ 14.7 ¦ 98.0 ¦

¦МУЗ “Стоматологическая поликлиника N 2“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Функциональная диагностика для МУЗ “Детская городская ¦ 200.0 ¦ 189.5 ¦ 94.8 ¦

¦больница“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оборудование системы жизнеобеспечения для МУЗ “Детская ¦ 4400.8 ¦ 4397.0 ¦ 99.9 ¦

¦городская больница“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Физиотерапевтическое оборудование для городских больниц¦ 135.9 ¦ 135.9 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Физиотерапевтическое оборудование для поликлиник города¦ 30.0 ¦ 30.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Стерилизационное оборудование для поликлиник города ¦ 55.0 ¦ 53.1 ¦ 96.5 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Диагностическое оборудование для больниц и диспансеров ¦ 343.5 ¦ 343.2 ¦ 99.9 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Диагностическое оборудование для поликлиник города ¦ 491.0 ¦ 241.9 ¦ 49.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Копировальные аппараты для МУЗ “Детская поликлиника ¦ 60.0 ¦ 59.5 ¦ 99.2 ¦

¦N 5“, “Детская поликлиника N 3“, “Центр медицинской ¦ ¦ “ ¦ ¦

¦профилактики“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Компьютеры для МУЗ “Городская больница N 2“ ¦ 120.0 ¦ 120.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Компьютеры для поликлиник города ¦ 679.9 ¦ 679.8 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автотранспорт для МУЗ “Станция скорой медицинской ¦ 600.0 ¦ 577.9 ¦ 96.3 ¦

¦помощи“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Хозяйственно-технологическое оборудование для больниц и¦ 1628.2 ¦ 1518.9 ¦ 93.3 ¦

¦санаториев города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автоматизированная телефонная станция для ¦ 335.0 ¦ 329.2 ¦ 98.3 ¦

¦МУЗ “Городская больница N 2“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автоматизированные телефонные станции для поликлиник ¦ 915.1 ¦ 851.5 ¦ 93.0 ¦

¦города ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Физическая культура и спорт ¦ 45.0 ¦ 43.2 ¦ 96.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 45.0 ¦ 43.2 ¦ 96.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника для комитета по физической культуре и спорту¦ 30.0 ¦ 28.4 ¦ 94.7 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника для МУ “Централизованная бухгалтерия по ¦ 15.0 ¦ 14.8 ¦ 98.7 ¦

¦обслуживанию учреждений физической культуры и спорта“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мероприятия в области строительства, архитектуры и ¦ 20705.0 ¦ 20159.2 ¦ 97.4 ¦

¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Пристройка к зданию МУЗ “Специализированный дом ребенка¦ 1673.0 ¦ 1668.1 ¦ 99.7 ¦

¦для детей с поражением центральной нервной системы, с ¦ ¦ ¦ ¦

¦нарушением психики“ (ул. К. Белова, 42) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Установка резервного агрегата дизельного АД 100/II в ¦ 2052.0 ¦ 1607.0 ¦ 78.3 ¦

¦хозблоке МУЗ “Городская больница N 2“ (ул. Ломоносова, ¦ ¦ ¦ ¦

¦15) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Универсальный спортивный комплекс в Зашекснинском ¦ 16900.0 ¦ 16804.2 ¦ 99.4 ¦

¦районе города (112 микрорайон) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Ритуальный зал с бюро судебно-медицинской экспертизы ¦ 80.0 ¦ 79.9 ¦ 99.9 ¦

¦(ул. Данилова, 15) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальные вложения за счет средств областного бюджета¦ 588358.8 ¦ 588358.3 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Универсальный спортивный комплекс в Зашекснинском ¦ 556270.8 ¦ 556270.8 ¦ 100.0 ¦

¦районе города (112 микрорайон) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Крытый тренировочный каток с искусственным льдом ¦ 32088.0 ¦ 32087.5 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городские целевые программы ¦ 121190.6 ¦ 121106.0 ¦ 99.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Силовые виды спорта против наркотиков“ на 2003 - 2006 ¦ 110.0 ¦ 109.6 ¦ 99.6 ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Снижение воздействия факторов окружающей среды на ¦ 450.0 ¦ 416.0 ¦ 92.4 ¦

¦здоровье населения, проживающего в зоне влияния ¦ ¦ ¦ ¦

¦промышленных предприятий“ на 2004 - 2015 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце“ на 2005 -¦ 392.6 ¦ 372.7 ¦ 94.9 ¦

¦2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце“ на 2005 -¦ 120000.0 ¦ 120000.0 ¦ 100.0 ¦

¦2006 годы (за счет средств областного бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦“Здоровый город“ на 2002 - 2008 годы ¦ 238.0 ¦ 207.7 ¦ 87.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 19702.0 ¦ 10621.7 ¦ 53.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Комитет социальной защиты населения города ¦ 750.0 ¦ 750.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 750.0 ¦ 750.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Оргтехника ¦ 450.0 ¦ 450.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Автомобиль ¦ 300.0 ¦ 300.0 ¦ 100.0 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Социальное обеспечение ¦ 18952.0 ¦ 9871.7 ¦ 52.1 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Субсидии молодым семьям на приобретение жилья в рамках ¦ 2369.0 ¦ 1063.5 ¦ 44.9 ¦

¦подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальные вложения за счет средств бюджетов ¦ 16583.0 ¦ 8808.2 ¦ 53.1 ¦

¦вышестоящих уровней ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Субсидии молодым семьям на приобретение жилья в рамках ¦ 16583.0 ¦ 7444.7 ¦ 44.9 ¦

¦подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей“ ¦ ¦ ¦ ¦

¦федеральной целевой программы “Жилище“ на 2002 - 2010 ¦ ¦ ¦ ¦

¦годы ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Субсидии на обеспечение жильем отдельных категорий ¦ 0.0 ¦ 1363.5 ¦ - ¦

¦граждан по Федеральным законам “О ветеранах“, ¦ ¦ ¦ ¦

¦“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ¦ 1261794.7 ¦ 1238959.9 ¦ 98.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ РАЗВИТИЯ ¦ 1396555.7 ¦ 1373204.9 ¦ 98.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальные ремонты ¦ 222078.7 ¦ 213934.9 ¦ 96.3 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Мероприятия в области строительства, архитектуры и ¦ 306211.7 ¦ 305137.8 ¦ 99.6 ¦

¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Субсидии на строительство жилья ¦ 2369.0 ¦ 1063.5 ¦ 44.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Субсидии на строительство жилья (за счет средств ¦ 16583.0 ¦ 7444.7 ¦ 44.9 ¦

¦бюджетов вышестоящих уровней) ¦ ¦ ¦ ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Основные средства ¦ 41378.7 ¦ 40219.2 ¦ 97.2 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Капитальные вложения за счет средств областного бюджета¦ 625153.8 ¦ 624221.9 ¦ 99.9 ¦

+-------------------------------------------------------+-------------+------------+-----------+

¦Городские целевые программы ¦ 182780.8 ¦ 181182.9 ¦ 99.1 ¦

L-------------------------------------------------------+-------------+------------+------------