Законы и постановления РФ

Постановление городской Думы г. Дзержинска от 09.06.2004 N 666 “О выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска за 2001 - 2003 годы“

Вступил в силу с 9 июня 2004 года (пункт 2 данного документа).

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 июня 2004 г. N 666

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА ЗА 2001 - 2003 ГОДЫ

Заслушав отчет заместителя мэра города по экономике и промышленности К.А. Уварова “О выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска за 2001 - 2003 годы“, городская Дума постановляет:

1. Принять к сведению прилагаемый Отчет о выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска за 2001 - 2003 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель городской Думы

В.А.ГОНЧАРОВ

Мэр города

В.М.БРИККЕР

Приложение

к постановлению

городской Думы г. Дзержинска

от 09.06.2004 N 666

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА ЗА 2001 - 2003
ГОДЫ

ВСТУПЛЕНИЕ

Программа социально-экономического развития города Дзержинска на 2001 - 2003 годы была утверждена постановлением городской Думы от 25 декабря 2001 года N 167. Основная цель Программы на этот период была определена как: “обеспечение сбалансированного роста экономики в условиях рыночного хозяйствования и на этой основе улучшение качества жизни населения“. Для достижения этой цели были поставлены экономические и социальные задачи и разработаны мероприятия по их выполнению.

Экономические задачи предусматривали повышение эффективности работы предприятий всех форм собственности, совершенствование системы управления и на этой основе рост налогооблагаемой базы территории, повышение бюджетной обеспеченности и эффективности использования бюджетных средств.

По итогам трех лет (2001 - 2003 гг.) число зарегистрированных хозяйствующих субъектов в городе увеличилось на 2274 единицы и составило на 01.01.2004 6157 единиц. Число состоящих на налоговом учете физических лиц составляет 10634, что меньше, чем на 01.01.2001, на 799. В 2003 году представили отчетность о своей деятельности 1474 юридических лица и 5974 индивидуальных предпринимателя.

РАЗДЕЛ I. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Г. ДЗЕРЖИНСКА ЗА 2001 - 2003 ГОДЫ

1.1. Развитие сферы материального производства

Объем выпуска товаров и услуг во всех отраслях экономики в действующих ценах вырос на 44,1% (при планируемом приросте по Программе на 52,6%). Планируемое увеличение валового объема выпуска не было достигнуто, в основном, за счет промышленности.

На рост объема производства оказало влияние прекращение
производственной деятельности на ряде промышленных предприятий (ОАО “Корунд“, ОАО “Молококомбинат“, НПФ “Карбохим“ и др.) и ее сокращение (ОАО “Синтез“, ФГУП “Завод им. Свердлова“, ОАО “Заря“ и др.), а также снижение фактического значения индекса цен в промышленности в 2001 и 2002 годах по сравнению с прогнозируемым значением (в 2001 году фактически он составил 115,4% против прогнозного значения 118%, в 2002 году 110% против 113%).

Отраслевая структура валового выпуска товаров и услуг показывает, что промышленное производство в экономике города сохраняет свое доминирующее положение (80,2%).

Отраслевая структура валового выпуска товаров и услуг

по итогам 2003 г. (2000 г.)

Диаграмма не приводится.

Объем выпуска товаров и услуг в промышленности по итогам 2003 года с учетом малого бизнеса составил (по оценке) в действующих ценах 16197 млн руб. и увеличился по сравнению с 2000 годом на 49,1%, в сопоставимых ценах физический объем промышленного производства с учетом переработки давальческого сырья увеличился на 19,8%. Имеет место прирост поставки продукции на экспорт (6,5%), несмотря на прекращение поставок на экспорт этиловой жидкости (ОАО “Синтез“).

В отчетном периоде отмечены положительные тенденции в развитии малого бизнеса. Удельная доля малого бизнеса в валовом выпуске товаров и услуг увеличилась с 12,8% в 2000 году до 15% (по оценке) в 2003 году. Число занятых, с учетом физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью,
достигло 25 тыс. человек и занимает 21,6% в численности занятых в отраслях экономики, при значении этого показателя по итогам 2000 года 18,7%. На 01.01.2004 в МИМНС зарегистрировано 5743 малых предприятия и 10634 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, из которых представили отчетность в налоговую инспекцию соответственно 1317 (23%) и 5974 (56,2%). За отчетный период структура малого бизнеса претерпела незначительные изменения, наибольшая доля малых предприятий продолжает действовать в сфере торговли (52%), в 2003 году отмечено активное развитие деятельности в области туризма, медицины и образования.

В целях повышения инвестиционной привлекательности города, обеспечения информированности потенциальных инвесторов в 2001 году было принято постановление городской Думы о поддержке инвестиционной деятельности на территории города в виде освобождения от уплаты местных налогов, а также налоговых и неналоговых платежей в части, зачисляемой в местный бюджет.

Сформирована база данных о свободных производственных площадях, пригодных для размещения новых производственных мощностей.

На информационных сайтах области и города размещены 22 инвестиционных проекта, включенных в перечень важнейших инвестиционных проектов Нижегородской области. В стадии реализации находится признанный областью приоритетным инвестиционный проект по строительству акрилатного комплекса. Решается вопрос о размещении металлургического завода с объемом инвестиций 120 млн долларов США, производства металлокорда для шинной промышленности (фирма “Бекарт“) с объемом инвестиций 70 млн долларов США, завода по производству полиэтилентерефталата (ОАО
“Сибур-Нефтехим“) с объемом капитальных вложений 145 млн долларов США.

Перспективные инвестиционные предложения имеют и другие промышленные предприятия:

- ОАО ДПО “Пластик“ - “Освоение производства ПВХ-вспененных листов для строительства“ (стоимость проекта - 2,3 млн евро), “Расширение производства стеклопластиковых труб и соединительных частей к ним для производственно-коммунального назначения“ (стоимость проекта - 2500 млн долларов США);

- ФГУП “Завод им. Свердлова“ - строительство нефтегазохимического комплекса “Протоген“ для получения индивидуальных ароматических углеводородов (стоимость - 20 млн долларов США), организация производства N-монометиланилина (стоимость - 97 млн руб.);

- ФГУП “НИИ полимеров“ предлагает к реализации ряд интересных инвестиционных проектов, в том числе разработка полимерных композитных материалов для ремонта действующих трубопроводов, разработка технологии и организации промышленного производства нового поколения, дезинфицирующих препаратов для удовлетворения потребностей медицинской отрасли (стоимость - 1 млн руб.).

За 3 года межведомственной комиссией при администрации города согласовано к размещению 73 производства.

В программном периоде было инвестировано средств в основной капитал в сумме 2814,6 млн руб. Прирост инвестиций к факту 2000 года составил за 2001 год - 268 млн руб. (рост на 38,7%), за 2002 год - 295 млн руб. (рост на 42,6%) и за 2003 год - 175,1 млн руб. (рост на 25,3%). Планируемый прирост инвестиций к концу 2002 года (на 90%) не достигнут в связи с невыполнением сроков реализации
крупных инвестиционных проектов ОАО “Сибур-Нефтехим“ и ОАО “Акрилат“. Отраслевая структура инвестиций за отчетный период изменилась незначительно.

Структура инвестиций в основной капитал

за 2003 г. (2000 г.)

Диаграмма не приводится.

В сумме инвестиций удельная доля промышленности по сравнению с 2000 годом увеличилась с 81,1% до 84,12%, строительной отрасли - с 2,4% до 3,4%, науки - с 2,1% до 2,7%, торговли с 0,7% до 1,7%. Сократилась доля инвестиций транспортной отрасли и связи и жилищно-коммунального хозяйства. В видовой структуре инвестиций преобладающее место продолжают занимать вложения в машины и оборудование.

Отчетный период для ряда крупных предприятий химической отрасли промышленности в финансово-экономическом отношении был кризисным. Отмечен рост числа убыточных предприятий. По итогам 2002 года экономика города имела отрицательный сальдированный финансовый результат, т.е. сумма убытков убыточных предприятий превысила сумму полученной прибыли. В 2003 году ситуация несколько улучшилась и планируемый в Программе темп роста прибыли к 2000 году был достигнут и составил 138,1% при плане 118%, что обеспечило рост поступлений налога на прибыль на 10,5% при сокращении ставки налогообложения.

Экономическая нестабильность химической отрасли промышленности, банкротство предприятий повлекли за собой сокращение численности работающих и сдерживание роста заработной платы. Фонд оплаты труда как составляющая часть базы налогообложения налога на доходы физических лиц увеличился за три года на 92,5%, при планируемом темпе роста 180%, в результате
сумма поступлений по налогу с доходов физических лиц увеличилась на 65,1%.

Несмотря на имеющий место рост налогооблагаемой базы ситуация с исполнением бюджета города складывалась сложно. Отмечается большой разрыв между объемом средств, требуемых на финансирование бюджетных расходов, и объемом средств, поступающих в доходную часть городского бюджета. Потребность на выплату заработной платы, содержание бюджетной сети и инфраструктуры города не покрывается собственными доходами. Средств, поступающих в виде трансфертов и субсидий, недостаточно для сбалансирования доходной и расходной части бюджета. Проводимая на федеральном уровне налоговая реформа и политика реформирования межбюджетных отношений значительно сократили долю доходов, оставляемых на территории города. Если в 2000 году доля налоговых поступлений, направляемая в доходы местного бюджета, в налоговых доходах территории составляла 42%, то по итогам 2003 года она сократилась до 30%.

Распределение налоговых поступлений по бюджетам

за 2003 г. (2000 г.)

Диаграмма не приводится.

По причине снижения нормативов отчислений в местный бюджет налоговые доходы в местный бюджет за истекшие три года увеличились лишь на 8,2%, в результате собственные доходы, при росте неналоговых доходов на 87,7%, возросли всего на 14% при планируемом росте на 25%.

При сохранении нормативов отчислений налоговых поступлений в местный бюджет на уровне 2000 года темп роста налоговых поступлений в 2003 году достиг бы 147%, а собственных доходов - 160,7%.

Доходы бюджета за 2003 год
из всех источников поступлений увеличились по сравнению с 2000 годом на 78,5% при уровне инфляции 59,3%, в расчете на душу населения (с учетом данных переписи населения) доходы увеличились на 88,3%.

Темпы роста доходов, расходов городского

бюджета и инфляции (%)

Диаграмма не приводится.

Расходы бюджета в 2003 году составили 1242,1 млн руб. и увеличились по сравнению с 2000 годом на 95,5%. В составе расходов городского бюджета значительно возросла доля средств, направляемых на жилищно-коммунальное хозяйство, с 20% в 2000 году до 34,4% в 2003 году, при сокращении доли средств, направляемых на образование, с 29,6% до 27,3%, на здравоохранение - с 24,5% до 17,3% (без учета средств фонда ОМС).

Структура расходов городского бюджета за 2003 г. (2000 г.)

Диаграмма не приводится.

За счет оказания платных услуг в доход бюджета было вовлечено 96 млн руб., в результате проведения бюджетосберегающих мероприятий сокращены расходы на 40,7 млн руб. (оптимизация сети, энергосберегающие мероприятия, конкурсное распределение бюджетных средств).

Несмотря на принимаемые меры по увеличению доходов бюджета и оптимизации их расходов, собственными доходами обеспечивается лишь 70 - 75% расходов бюджета, сформированных по нормативам бюджетного финансирования. Хроническое недофинансирование получателей бюджетных средств стало преобладающим фактором, оказывающим отрицательное влияние на решение социальных задач, направленных на повышение уровня и качества жизни населения города.

1.2. Развитие социальной сферы

По итогам 3 лет показатель уровня
рождаемости повысился (число родившихся на 1 тысячу населения) с 7,1 в 2000 году до 8,9 в 2003 году, показатель уровня смертности в 2000 году составлял 17,1, в 2001 году было отмечено его снижение до 16,9, а по итогам 2003 года он достиг значения 19,2. Следует заметить, что на значение показателя уровня смертности и рождаемости по итогам 2003 года оказали итоги переписи населения 2002 года, по результатам которой численность населения города сократилась на 13 тыс. человек.

В системе здравоохранения во исполнение поставленных Программой задач в отчетном периоде (2001 - 2003 годы) проводилась работа по поддержанию существующей сети лечебно-профилактических учреждений, обеспечению ее функционирования при сохранении качества медицинской помощи. Мониторинг деятельности муниципальной системы здравоохранения по количественным и качественным показателям отражает стабильную ситуацию. Комплексная оценка деятельности при контрольных нормативах министерства здравоохранения Нижегородской области от 0,85 до 1,0 составила в 2001 году - 0,97, в 2002 году - 0,98, в 2003 году - 0,99. Обеспечение доступности населению медицинской помощи характеризуется следующими показателями:

-----------------------------------------------T------T------T------¬

¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦

+----------------------------------------------+------+------+------+

¦- обеспеченность койками на 10 тыс. населения ¦ 92,1¦ 92,9¦ 95,0¦

+----------------------------------------------+------+------+------+

¦- количество койко-дней на 1 тыс. населения ¦3048,5¦3029,3¦3116 ¦

+----------------------------------------------+------+------+------+

¦- функция койки ¦ 331 ¦ 326 ¦ 328 ¦

+----------------------------------------------+------+------+------+

¦- количество койко-дней стационарозамещающих¦ 252,5¦ 235,5¦ 196,7¦

¦технологий на 1 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+------+------+------+

¦- количество посещений поликлиник на 1 тыс.¦9701 ¦8455,1¦8007 ¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------------------------------------+------+------+------+

¦- количество выездов скорой помощи на 1 тыс.¦ 327,8¦ 345,5¦ 365,8¦

¦населения ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------------------------------------+------+------+-------

Уровень госпитализации и функционирования коечного фонда на протяжении трех лет не претерпел значительных изменений. Имеет место уменьшение количества посещений в поликлиниках, которое объясняется недостаточной и уменьшающейся укомплектованностью врачами (особенно специалистами), а также значительное отвлечение врачей для работы в военкомате и областном сборном пункте. Количество выездов скорой помощи объясняется эпидемическим подъемом заболеваемости гриппом, особенно в декабре 2003 года.

В отчетном периоде отмечена тенденция к снижению показателя младенческой смертности, его значение по итогам 2003 года составило 16,5% при 20,2% за 2001 год. В структуре младенческой смертности преобладают врожденные аномалии и отдельные заболевания перинатального периода (от 83,5% до 87,2%). В рамках комплекса мер по снижению младенческой смертности в родильные дома и городскую детскую больницу N 13 поставлена 21 единица медицинского оборудования на сумму 6,4 млн руб.

Благодаря проводимым мероприятиям по профилактике особо опасных инфекционных заболеваний не зарегистрировано случаев заболеваний холерой, чумой, туляремией, сибирской язвой.

Снижение числа социально значимых заболеваний не достигнуто, и это связано в значительной мере с социальными факторами и условиями жизни населения города.

Отрицательное влияние на развитие здравоохранения оказывает недостаток денежных средств и неукомплектованность физическими лицами штатных должностей медицинским персоналом. Количество работающих врачей сократилось на 69 единиц. Усугубил финансовое обеспечение учреждений и обострил имеющиеся проблемы функционирования системы здравоохранения и оказания медицинской помощи населению недостаточно нормативно подготовленный переход здравоохранения на финансирование из 2 источников (бюджет и фонд медицинского страхования). Сделанные шаги по переходу на прогрессивный программный метод планирования финансовых расходов по приоритетным направлениям развития системы здравоохранения не были реализованы.

Программа о мерах по улучшению оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению г. Дзержинска профинансирована лишь на 30%, программа “Улучшение условий оказания наркологической помощи населению г. Дзержинска“ не финансировалась.

Особую тревогу вызывает прогрессирующий процесс физического и морального старения медицинского оборудования, отрицательно влияющий на уровень диагностики и лечебного процесса.

В системе образования сохранена численность общеобразовательных учреждений, число которых на 01.01.2004 составляет 46, с уменьшением к факту 2000 года на 1 единицу за счет сокращения одного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 3 до 2). Поддерживается высокий профессиональный уровень педагогических кадров. В общей численности педагогических работников школ (1701 чел.) 87,4% имеют высшее образование, 74% прошли аттестацию с присвоением соответствующей квалификационной категории. Все образовательные учреждения прошли процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации.

Результативность образовательной деятельности в отчетном периоде характеризуется сохранением числа выпускников, получивших медали, и числа поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального образования, отсутствием роста числа выпускников, окончивших школу со справкой и оставленных на повторный год обучения. Однако обращает внимание наметившаяся отрицательная тенденция по снижению выпускников, получивших аттестат с отличием, и увеличению числа учащихся, выполнивших контрольные работы на критическом уровне, с 22% до 40%.

В результате изменения демографической ситуации произошло сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 32529 человек по итогам 2000 года до 27506 по итогам 2003 года, или 5023 человека (на 15,4%). Число учащихся сократилось в массовых школах на 14,7%, в вечерней общеобразовательной школе - на 44,2%, по учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья - на 29,1%, в результате снизилась наполняемость классов. Увеличилось число учащихся в специальных (коррекционных) классах на 41%, количество детей, посещающих группы продленного дня, - на 26%.

Отмечается рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилось число обучающихся из социально незащищенных слоев населения.

При сохранении численности образовательных учреждений обострилась проблема возможности поддержания материально-технической базы образования на должном уровне. По предписаниям контролирующих органов на сегодня требуется проведение ремонта кровли на 33 объектах, сантехнических работ - на 52 объектах, ремонт системы отопления - на 29 объектах, установка системы автоматической противопожарной сигнализации - на 40 объектах и т.д. Не соответствует нормам по ростовым размерам 70% имеющейся школьной мебели, обеспеченность учебной литературой составляет 71%, из них 28% - учебники нового поколения. Недостаточность оснащения компьютерной техникой и старение имеющейся делает невозможным обучения учащихся современным информационным технологиям. В школах города изучают информатику лишь 27% учащихся 5 - 11 классов.

В сфере дошкольного образования функционирует 82 дошкольных образовательных учреждения, в т.ч. 80 муниципальных. Их число относительно 2000 года сократилось на 6 единиц, и в 2003 году была приостановлена деятельность ДОУ N 38. Все ДОУ имеют лицензию и 79 прошли аттестацию и государственную аккредитацию, стабильно сохраняется высокий показатель охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет детскими дошкольными учреждения (77,2%), обеспеченность местами на 100 детей - 98. В течение 2003 года отмечен рост числа воспитанников (9590 детей). Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 99,1%.

Дальнейшее развитие получила вариативная сеть ДОУ, что позволяет удовлетворить запросы населения города в учреждениях различного вида. В соответствии с направленностью деятельности в составе сети детских учреждений функционирует 9 ДОУ - комбинированного типа, 7 ДОУ - компенсирующего типа с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников, 12 ДОУ - общеразвивающего типа с приоритетным осуществление одного или нескольких направлений развития и 3 ДОУ аккредитованы на центр развития ребенка.

Негативное влияние на развитие и совершенствования системы дошкольного воспитания оказывает недостаточное бюджетное финансирование ДОУ, в результате хронически не хватает средств на проведение текущего и капитального ремонта объектов материально-технической базы ДОУ, на приобретение мебели, оборудования, программно-методического и дидактического обеспечения, на подготовку и переподготовку педагогов. Ввиду низкой заработной платы и социальной защищенности работников наблюдается отток квалифицированных кадров, высокая текучесть младшего обслуживающего персонала, снижение престижа профессии педагога.

Одним из основных направлений развития учреждений культуры в программном периоде было и остается на сегодня сохранение материально-технической базы существующей сети, принятие мер по ее укреплению. Сеть учреждений культуры включает в себя 41 муниципальное учреждение культуры, в их числе: музыкальное училище и 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа, 23 библиотеки, музей, центр культуры и досуга “Славянка“, агиткультбригада, изостудия, два театра и 2 кинотеатра. Обеспеченность учреждениями культуры значительно отстает относительно рациональных показателей, а по школам искусств, школам эстетического воспитания даже ниже минимальных стандартов.

На развитие культуры большое влияние оказывает уровень жизни. В условиях экономической нестабильности, низкого уровня доходов населения спрос на услуги учреждений культуры снижается. Снижается престиж музейного и библиотечного работника, преподавателя музыки, что подтверждается уменьшением конкурса поступающих детей на отделения музыкальных школ и школ искусств. Для музыкального училища это уже стало проблемой. Развивается тенденция снижения числа читателей, против 2000 года на 2,4% (на 1890 человек), число посетителей театральных мероприятий сократилось на 20,5% (на 22256 посещений) при росте количества культурно-массовых мероприятий на 12,3% (на 37 ед.).

Под влиянием этих же факторов находится сфера физической культуры и спорта. По данным за 2003 год в городе действует 82 коллектива физкультуры и спортивных клуба с численностью занимающихся физкультурой и спортом 18495 человек, что на 6,9% меньше, чем в 2000 году. В отрасли работает 382 штатных работника, из них 260 работников с высшим образованием. Имеется 224 спортивных сооружения, из них 125 сооружений муниципальных, 13 учреждений дополнительного образования имеют физкультурную направленность. В городе культивируется 38 видов спорта. Обеспеченность спортивными сооружениями согласно нормативам из расчета 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. жителей составляет 25%, обеспеченность тренерским составом - 22%.

Сокращение числа лиц, занимающихся физкультурой и спортом, отмечается за счет промышленных предприятий, исключением являются ФГУП “Завод им. Свердлова“, ОАО “Дзержинский мясокомбинат“, “Дзержинская ТЭЦ“ и ряд других малых предприятий, где сохранена база для занятий и ведется работа по развитию физической культуры и спорта. Положительным моментом является возрождение советов КФК, после продолжительного перерыва возобновилось проведение спартакиад коллективов физкультуры. Повысился уровень проведения спортивных мероприятий. 11 спортивных школ получили лицензии на ведение образовательной деятельности. За счет бюджетных и внебюджетных источников были отремонтированы 7 спортивных сооружений, что позволило повысить качество учебно-тренировочного процесса.

Большой объем работы выполняется учреждениями образования, культуры, физкультуры и спорта по реализации Программы по воспитанию гражданственности и патриотизма, подготовке молодежи к защите Отечества и мероприятий, направленных на улучшение здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения молодежи, наркомании и алкоголизма. Среди них наиболее значимые, это городские акции “Молодежь за здоровый образ жизни“, военно-спортивные игры “Зарница“ и “Граница“, спортивные соревнования, спортивно-оздоровительные игры и др. Число детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, увеличилось на 1/3. Положительную роль в воспитательном процессе имеют проводимые городские календарные и традиционные праздники.

По данным УВД число совершенных преступлений с участием несовершеннолетних сократилось в 2003 году на 10%. Однако криминальный потенциал этой среды остается высоким. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений проводятся профилактические мероприятия. Всего состоит на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 1013 несовершеннолетних правонарушителей.

В городе создана система социальной защиты в составе служб, ориентированных на удовлетворение потребностей всех слоев населения. Действует центр социальной поддержки населения, на базе которого с июля 2001 года открыто специализированное социально-медицинское отделение на дому на 60 человек и с 17 января 2003 года - отделение дневного пребывания. Функционируют бюро медико-социальной экспертизы и муниципальные учреждения:

- социальный приют для детей и подростков;

- центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями:

- центр реабилитации социально незащищенных детей и детей с ограниченными возможностями (“Лесная сказка“).

На учете в управлении социальной защиты состоит 99850 человек, из них 60383 - имеют право на льготы, 519 многодетных семей, 548 человек опекаемых и 23892 человека получателей государственного детского пособия. Услугами центра реабилитации детей и подростков воспользовалось 480 детей, с числом посещений 24309, через социальный приют прошло 100 детей, в ЦРД “Лесная сказка“ прошли оздоровление 826 детей.

Расширение сети социальной защиты населения и их функциональных обязанностей обосновывается экономической нестабильностью, наличием безработицы, низким уровнем доходов населения, увеличением количества детей с задержкой развития и сниженным интеллектом на фоне низкой рождаемости. Растет безнадзорность и беспризорность детей. В 2003 году выявлено и доставлено в отделы милиции 308 безнадзорных подростков, из них 107 возвращены в детские дома и приюты, 90 - родителям, 68 - в социальные приюты.

Число граждан, пользующихся услугами центра социальной поддержки, увеличилось более чем в 3 раза и составило в 2003 году 207,1 тыс. человек. По результатам адресной социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, улучшено положение 70 семей, где проживает и воспитывается 117 детей. При взаимодействии с другими учреждениями города, осуществляющими работу с семьями, в 2003 году проведено 23 рейда в семьи “группы риска“ и получен положительный результат.

Значимым событием в городе стало открытие городского клуба инвалидов, объединившего под своей крышей общество глухих, общество слепых, общественную организацию “Весна“, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Фактором, препятствующим развитию социальной защиты населения, является недостаточность финансирования, обеспечивающего полноценное функционирование социальных учреждений. Кроме этого в городе назрела необходимость создания стационарного учреждения для временного проживания граждан.

Экономический и финансовый кризис ряда крупных химических предприятий повлек за собой обострение ситуации на рынке труда и проблемы трудозанятости населения. Численность занятых в экономике в отчетном периоде сократилась с 121,59 тыс. человек до 115,49 тыс. человек, или на 5%.

Средняя численность всех работающих по учитываемому статистикой кругу предприятий всех видов деятельности уменьшилась на 14,6 тыс. человек и по состоянию на 01.01.2004 составила 75807 чел. За 2003 год число работников уменьшилось на 5007 чел., или на 6,2%, в т.ч. в промышленности - на 11,7% (по предприятиям химии - на 13,6%), науке - на 2,7%, транспорте - на 1,1%; увеличилась средняя численность в строительстве, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, в бытовом обслуживании.

Численность всех работающих

(по учитываемому статистикой кругу предприятий) (чел.)

Диаграмма не приводится.

Общая численность безработных увеличилась с 7,15 до 8,34 тыс. человек, число официально зарегистрированных безработных на конец 2003 года составило 0,95 тыс. чел. против 0,75 тыс. человек на конец 2000 года. Уровень безработицы повысился до 0,73 против 0,58.

За три года создано 1642 рабочих места.

Нагрузка ищущих работу относительно имеющихся вакансий на начало 2004 года составляет 0,94 чел. на место, т.е. есть качественные противоречия между спросом и предложением на рынке труда. Напряженность на рынке труда вызывает также сокращение трудовых ресурсов, которые за истекшие три года уменьшились на 2,3%.

Из общей среднесписочной численности 12,85% работников работало на условиях неполной занятости, в том числе в промышленности их удельный вес составляет 21,38%. Высокий уровень неполной занятости, при его тенденции к росту, указывает на нестабильную работу отдельных промышленных производств и, при обеспечении занятости, негативно влияет на размер заработной платы.

Средняя заработная плата 1 работающего по итогам 2003 года составила (по учитываемому статистикой кругу предприятий) - 4059,7 руб. и увеличилась по сравнению с 2000 годом в 2,1 раза, реальная заработная плата с учетом инфляции увеличилась в 1,4 раза. Реальные денежные доходы населения возросли в 1,3 раза.

РАЗДЕЛ II. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

----T---------------------------------T-------------------T----------------T--------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Оценка ¦ Фактический ¦ Отклонение ¦

¦п/п¦ ¦ темпа роста ¦ темп роста за ¦ (+, -) ¦

¦ ¦ ¦ за 2001 - 2003 гг.¦ 2001 - 2003гг. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ в % (по Программе)¦ в % ¦ ¦

+---+---------------------------------+-------------------+----------------+--------------+

¦1. ¦Экономическая эффективность ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- увеличение объема выпуска¦ 152,6 ¦ 144,1 ¦ -8,5 ¦

¦ ¦товаров и услуг (в действующих¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ценах); ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- увеличение инвестиционных¦ 190 ¦ 175,1 ¦ 14,9 ¦

¦ ¦вложений; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- рост налогооблагаемой базы: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по фонду оплаты труда ¦ 180 ¦ 192,5 ¦ +12,5 ¦

¦ ¦по прибыли ¦ 118 ¦ 132,5 ¦ +14,5 ¦

+---+---------------------------------+-------------------+----------------+--------------+

¦2. ¦Бюджетная эффективность: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- увеличение собственных доходов¦ 125 ¦ 114 ¦ -9 ¦

¦ ¦бюджета; ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- экономия бюджетных средств (млн¦ 90 ¦ 136,7 ¦ +46,7 ¦

¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦

+---+--------------------------------“+-------------------+----------------+--------------+

¦3. ¦Социальная эффективность: ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- увеличение средней заработной¦ 180 ¦ 217 ¦ +37 ¦
“ ¦

¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+----------+-----------+---------+---------+-----------+----------+--------

На выполнение программных мероприятий планировалось направить 5300,09 млн руб. Основная доля средств - 84,0% - приходилась на внебюджетные источники финансирования (средства предприятий, инвестиции, фонды). Из городского бюджета планировалось направить 552,48 млн руб. (10,4%), из областного бюджета - 102,3 млн руб. (1,9%) и из федерального бюджета - 196,0 млн руб. (3,7%). Фактически выполнено работ на сумму 2926,3 млн руб., или 55,2% от плана. Финансирование составило 2833,7 млн руб., или 53,5% от плана и 96,8% от выполненного объема.

В разрезе источников финансирования основная сумма средств - 2034,1 млн руб., или 71,8%, - приходится на внебюджетные источники. Из средств городского бюджета на выполнение мероприятий было направлено 216,0 млн руб. (38,8% от плана), из областного бюджета - 74,5 млн руб. (72,8% от плана), из федерального бюджета - 509,0 млн руб. (259,7% от плана, за счет увеличения суммы выплат по пособиям и средств, полученных для реализации программы TASIC).

В разрезе пунктов Программы финансовое исполнение характеризуется следующими показателями. Основная сумма финансовых вложений предполагалась по пункту 4.1 “Привлечение инвестиций“ - 3192,9 млн руб. (60,2%). Фактически выполнен объем работ на сумму 1077,9 млн руб. (36,8% от общих затрат). С превышением планируемых финансовых вложений проведены мероприятия по пунктам 4.6 “Экология“, 4.10 “Социальная поддержка населения. Развитие материально-технической базы. Трудозанятость“, 4.12 “Развитие здравоохранения“, 4.13 “Развитие культуры“. Выше среднего процент выполнения по пунктам 4.11 “Развитие системы образования и детских дошкольных учреждений“, 4.14 “Организация досуга и отдыха населения. Физкультура и спорт“. Ниже среднего отмечен процент исполнения, кроме п. 4.1, также по п. 4.4 “Развитие промышленности. Рост налогооблагаемой базы“.

РАЗДЕЛ IV. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программой социально-экономического развития предполагалась реализация 246 мероприятий. По итогам программного периода полностью выполнено 136 мероприятий (55,3%), выполнено не в полном объеме - 69 (28,0%), не выполнено - 41 (16,7%).

Наибольшее число невыполненных мероприятий (9) приходится на п. 4.8 “Развитие инфраструктуры города“, и по 5 мероприятий не выполнено в п. 4.1 “Привлечение инвестиций“, п. 4.6 “Экология“, п. 4.7 “Строительство жилья и объектов соцкультбыта. Учет и распределение жилья“, п. 4.9 “Развитие жилищно-коммунального хозяйства“.

Подробный перечень невыполненных мероприятий с указанием причин невыполнения приведен ниже при характеристике выполнения каждого раздела программных мероприятий.

4.1. Привлечение инвестиций

----------T----------------------------------------------------------------------T----------------T-----------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦ Мероприятия с ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+------------------------T-----------T----------------T----------------+ учетом +----------------T----------------T------------------T------------------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦корректировки на¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат выполненных работ ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования, ¦ финансирования ¦2001 - 2003 гг. ¦ выполненных ¦финансирования, ¦ финансирования ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦работ, млн руб. ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------+------------------------------+

¦1. ¦Формирование базы данных¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Сформирована база свободных производственных площадей (на 01.01.2004 “зеленые¦

¦ ¦по свободным¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадки“ имеются на 10 предприятиях). За 3 года согласовано к размещению 73 новых¦

¦ ¦производственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства. На 01.01.2004 22 инвестиционных проекта промышлен. предприятий города¦

¦ ¦площадкам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦включены в перечень важнейших инвестиционных проектов Нижегородской области для¦

¦ ¦инвестиционным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предложения инвесторам ¦

¦ ¦проектам, размещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦новых производств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Стимулирование внешних¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Согласно постановлению городской Думы от 14.06.2001 N 38 организации, заключившие¦

¦ ¦инвесторов за счет льгот¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционные соглашения с органами государственной власти Нижегородской области и¦

¦ ¦по местным налогам в¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами местного самоуправления, освобождены от уплаты местных налогов, а также¦

¦ ¦городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых и неналоговых платежей в части, зачисляемой в местный бюджет. За 3 года¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма льгот составила 2,9 млн руб. ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------T----------------T------------------T------------------------------+

¦3. ¦Возобновление ¦2001 - 2003¦1161,0 млн руб.:¦ Инвестиции ¦Без изменений ¦1017,1 млн руб.:¦1017,1 млн руб.:¦ Инвестиции ОАО ¦Проведены карстовые¦

¦ ¦строительства ¦ гг. ¦2001 г. - 87,0 ¦ Сбербанка РФ ¦ ¦2001 г. - 39,48¦2001 г. - 39,48¦“Петрокоммерцбанꓦисследования, получены¦

¦ ¦акрилатного комплекса на¦ ¦2002 г. - 627,0 ¦ ¦ ¦2002 г. - 116,02¦2002 г. - 116,02¦(кредитная линия) ¦лицензии на проведение¦

¦ ¦импортном оборудовании¦ ¦2003 г. - 447,0 ¦ ¦ ¦2003 г. - 861,6 ¦2003 г. - 861,6 ¦ ¦строительных работ, подведены¦

¦ ¦японских фирм (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные коммуникации.¦

¦ ¦“Акрилат“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проведен аудит оборудования¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦японской фирмой¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“МицубисиХэвиИндустри“. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выполнены СМР на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных корпусах,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружных сетях комплекса¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(50%). По контракту с Японским¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консорциумом производится¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставка оборудования,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической документации,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦катализаторов, химикатов,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение специалистов (97¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел.). Пуск производства¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦намечен на конец 2004 г. ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------+------------------------------+

¦4. ¦Освоение месторождения¦2001 - 2005¦11,25 млн руб.: ¦ Средства ¦Без изменений ¦7,85 млн руб.: ¦7,85 млн руб.: ¦ Средства ¦Построены солевые площадки,¦

¦ ¦соли. Создание¦ гг. ¦2001 г. - 0,94 ¦ предприятия, ¦ ¦2001 г. - 2,9 ¦2001 г. - 2,9 ¦ предприятия ¦проведено бурение скважин,¦

¦ ¦собственной сырьевой¦ ¦2002 г. - 2,81 ¦ инвестиции ¦ ¦2002 г. - 1,6 ¦2002 г. - 1,6 ¦ ¦обеспечение электроснабжением¦

¦ ¦базы (соль) (ОАО¦ ¦2003 г. - 7,5 ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,35 ¦2003 г. - 3,35 ¦ ¦берегового хозяйства. Объект¦

¦ ¦“Сибур-Нефтехим“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовится к сдаче гос.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------+------------------------------+

¦5. ¦Реконструкция ¦2001 - 2003¦58,59 млн руб.: ¦ Средства ¦Без изменений ¦36,59 млн руб.: ¦36,59 млн руб.: ¦ Средства ¦Начата поставка оборудования.¦

¦ ¦производства окиси¦ гг. ¦2001 г. - 19,53 ¦ предприятия ¦ ¦2001 г. - 19,53 ¦2001 г. - 19,53 ¦ предприятия ¦Готовится проектная¦

¦ ¦этилена и гликолей (ОАО¦ ¦2002 г. - 26,04 ¦ ¦ ¦2002 г. - 16,97 ¦2002 г. - 16,97 ¦ ¦документация (выполнен 1-й¦

¦ ¦“Сибур-Нефтехим“) ¦ ¦2003 г. - 13,02 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,09 ¦2003 г. - 0,09 ¦ ¦этап проекта) ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------+------------------------------+

¦6. ¦Реконструкция ¦2001 - 2003¦47,8 млн руб.: ¦ Средства ¦Без изменений ¦8,0 млн руб.: ¦8,0 млн руб.: ¦ Средства ¦Разработан технологический¦

¦ ¦производства коагулянтов¦ гг. ¦2001 г. - 8,0 ¦ предприятия ¦ ¦2001 г. - 8,0 ¦2001 г. - 8,0 ¦ предприятия ¦регламент (2001 г.). ¦

¦ ¦(ОАО “Сибур-Нефтехим“) ¦ ¦2002 г. - 23,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Происходило уточнение¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 15,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной политики ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------+------------------------------+

¦7. ¦Создание новых мощностей¦2001 - 2003¦1426,2 млн руб.:¦ Средства ¦Без изменений ¦4,3 млн руб.: ¦4,3 млн руб.: ¦ Средства ¦Выполнен ТЭОИ компанией¦

¦ ¦по производству ПВХ¦ гг. ¦2001 г. - 140,3 ¦ предприятия ¦ ¦2001 г. - 4,3 ¦2001 г. - 4,3 ¦ предприятия ¦“Лурги“. Происходило уточнение¦

¦ ¦(винилхлорид, ¦ ¦2002 г. - 350,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной политики ¦

¦ ¦поливинилхлорид) (ОАО¦ ¦2003 г. - 935,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Сибур-Нефтехим“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+------------------+------------------------------+

¦8. ¦Освоение производства¦2001 - 2003¦260,0 млн руб.: ¦ Средства ¦Мероприятие перенесено на более поздние сроки в связи с отсутствием средств у предприятия ¦

¦ ¦азотной кислоты (45 тыс.¦ гг. ¦2001 г. - 40,0 ¦ предприятия, ¦ ¦

¦ ¦т/год) (ФГУП “Завод им.¦ ¦2002 г. - 140,0 ¦ привлечение ¦ ¦

¦ ¦Свердлова“) ¦ ¦2003 г. - 80,0 ¦ кредитов ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦9. ¦Организация производства¦2001 - 2003¦2,4 млн руб.: ¦ Внешние ¦Мероприятие исключено из планов предприятия ¦

¦ ¦нетканого ¦ гг. ¦2001 г. - 0,8 ¦ инвестиции ¦ ¦

¦ ¦фильтроматериала на¦ ¦2002 г. - 0,8 ¦ ¦ ¦

¦ ¦основе полипропилена ОАО¦ ¦2003 г. - 0,8 ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Заря“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦10. ¦Внедрение новой¦2001 - 2003¦60 млн руб.: ¦ Внешние ¦Мероприятие исключено из планов предприятия ¦

¦ ¦технологии получения¦ гг. ¦2001 г. - 20,0 ¦ инвестиции ¦ ¦

¦ ¦листа ПВХ экструзионным¦ ¦2002 г. - 20,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦методом (ОАО “Заря“) ¦ ¦2003 г. - 20,0 ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+--------------T----------------T----------------T------------------T--------------------------------+

¦11. ¦Приобретение и монтаж¦2001 - 2002¦1,2 млн руб.: ¦ Средства ¦Приобретение и¦0,33 млн руб.: ¦0,33 млн руб.: ¦ Средства ¦В связи с малой потребностью в¦

¦ ¦установки для получения¦ гг. ¦2001 г. - 1,1 ¦ предприятия, ¦монтаж ¦2001 г. - 0,33 ¦2001 г. - 0,33 ¦ предприятия ¦тонких пленках в нашем регионе¦

¦ ¦тонких пленок (ОАО¦ ¦2002 г. - 0,1 ¦ привлечение ¦установки для¦ ¦ ¦ ¦приобретение установки¦

¦ ¦“Пластик“) ¦ ¦ ¦ кредитов ¦получения ¦ ¦ ¦ ¦нецелесообразно. Приобретена и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонких пленок¦ ¦ ¦ ¦смонтирована вращающаяся¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ОАО ¦ ¦ ¦ ¦пленочная головка ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пластик“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+--------------+----------------+----------------+------------------+--------------------------------+

¦12. ¦Создание производства¦2002 - 2003¦59,8 млн руб.: ¦ Внешние ¦Без изменений ¦2002 г. - 0,63 ¦2002 г. - 0,59 ¦ Средства ¦Разработаны исходные данные и¦

¦ ¦цианистого натрия на¦ гг. ¦2002 г. - 48,2 ¦ инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦основные решения. Дальнейшая¦

¦ ¦свободных площадках цеха¦ ¦2003 г. - 11,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работа приостановлена из-за¦

¦ ¦циазина (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствия собств. средств ¦

¦ ¦“Оргстекло“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+--------------+----------------+----------------+------------------+--------------------------------+

¦13. ¦Организация участка по¦ 2003 г. ¦50,0 млн руб. ¦ Инвестиции ¦Мероприятие исключено из планов предприятия ¦

¦ ¦выпуску кондитерских¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦изделий (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Дзержинскхлеб“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+--------------T----------------T----------------T------------------T--------------------------------+

¦14. ¦Производство ¦2003 - 2005¦10,0 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦2,5 млн руб. ¦2,5 млн руб. ¦ Средства ¦Ведутся СМР. Планируемый выпуск¦

¦ ¦лакокрасочных материалов¦ гг. ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ЛКМ 5 тыс. т/год, создание 150¦

¦ ¦(ООО “Экопол“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих мест ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+--------------+----------------+----------------+------------------+--------------------------------+

¦15. ¦Производство ¦2003 - 2004¦20,0 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,55 млн руб. ¦0,55 млн руб. ¦ Средства ¦Проведены научно-исслед. и¦

¦ ¦монометиланилина (ФГУП¦ гг. ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦опытно-констр. работы. Проект¦

¦ ¦“Завод им. Свердлова“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находится на стадии разработки¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭО ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+--------------+----------------+----------------+------------------+--------------------------------+

¦16. ¦Строительство автономной¦2003 - 2004¦24,7 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦На запрос администрации информация предприятием не представлена ¦

¦ ¦паровой технологической¦ гг. ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦

¦ ¦площадки (ОАО “Синтез“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------------------------+-----------+----------------+----------------+--------------+--------------------Пункт 4.1 был сформирован на основе предложений, поступивших на запрос администрации, по перечню инвестиционных проектов, реализация которых планировалась в период 2001 - 2003 годы, и включал в себя 13 проектов. В результате корректировки перечень мероприятий был дополнен тремя проектами и исключены из Программы 4 проекта. По состоянию на конец отчетного периода в ходе реализации находятся 10 проектов. Планируемый на период действия Программы объем инвестирования средств не был обеспечен. Ситуация по итогам 3 лет характеризуется следующими показателями:

- на строительстве акрилатного комплекса поменялся собственник и инвестор, были внесены изменения в график проведения работ, освоено 1017,1 млн руб. Пуск производства акриловой кислоты и эфиров предполагается осуществить в 4 квартале 2004 г.;

- ОАО “Сибур-Нефтехим“: из планируемых инвестиций 1543,8 млн руб. вложено 56,74 млн руб., в том числе 7,85 млн руб. из запланированных 11,25 млн руб. направлено на создание собственной сырьевой базы. Построены солевые площадки, проведено бурение скважин, объект готовится к сдаче государственной комиссии. На реконструкцию производства окиси этилена и гликолей направлено 36,59 млн руб. из плановых 58,59 млн руб. Ведется поставка оборудования, выполнен 1-й этап проектных работ. Реализация инвестиционных проектов по реконструкции производства коагулянтов и созданию новых мощностей по производству ПВХ находится на стадии выполнения технико-экономического обоснования, поскольку со сменой руководства и экономической нестабильностью менялась инвестиционная политика предприятия;

- ОАО “Пластик“ по результатам изучения рынка тонких пленок счел нецелесообразным приобретение установки получения тонких пленок и ограничился усовершенствованием существующего оборудования с уменьшением инвестиционных вложений с 1,2 млн руб. до 0,33 млн руб.;

- ОАО “Оргстекло“: реализация проекта по созданию цианистого натрия приостановлена на этапе разработки ТЭО (освоено 0,63 млн руб.) ввиду отсутствия собственных средств.

4.2. Демонополизация экономики и развитие конкуренции.

Развитие предпринимательства

----------T--------------------------------------------------------------------T------------------T------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦ Мероприятия ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+------------------------T-----------T---------------T---------------+ с учетом +-----------T---------------T--------------T-----------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ корректировки на ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования,¦финансирования ¦ 2001 - 2003 гг. ¦выполненных¦финансирования,¦финансирования¦выполненных¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ работ, ¦ млн руб. ¦ ¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+-----------+---------------+--------------+-----------+

¦1. ¦Создание общественных¦ 2001 г. ¦ ¦ ¦Создание ¦В 2001 г. созданы “Актив дзержинских предпринимателей¦

¦ ¦организаций “Актив¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦и промышленников“, “Дзержинская торговая ассоциация“¦

¦ ¦дзержинских ¦ ¦ ¦ ¦организаций “Актив¦(в 2002 г. произошло слияние этих организаций),¦

¦ ¦предпринимателей и¦ ¦ ¦ ¦дзержинских ¦“Гильдия предпринимателей АЗС“. В 2003 г. создана¦

¦ ¦промышленников“ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей 覓Ассоциация предпринимателей-ремесленников“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленников“ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦2. ¦Реализация городских¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Без изменений ¦Отдел АМПиП: в соответствии с анализом налоговых¦

¦ ¦мероприятий по развитию¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджеты всех уровней и с учетом работы¦

¦ ¦предпринимательства на¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласительной комиссии разработаны предложения в ОЗС¦

¦ ¦2001 - 2003 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о значении корректирующих коэффициентов для расчета¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕНВД. Проведено 13 расширенных “круглых стола“ при¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участии мэра города, зам. мэра и руководителей¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурных подразделений по проблемным вопросам, 7¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заседаний согласительной комиссии по ЕНВД, в т.ч. в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 6 заседаний комиссии по работе с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателями и предприятиями, имеющими на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города АЗС. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТПП: проведено 8 конкурсов среди предпринимателей¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Элита дзержинского бизнеса“, 6 выставок-ярмарок по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продвижению товаров и услуг (в т.ч. участие в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Международном промышленном форуме “Великие реки“), 2¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференции, 7 семинаров по вопросам¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦3. ¦Осуществление ¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Осуществление ¦Обеспечен 100-процентный ценовой контроль за¦

¦ ¦мониторинга на цены и¦ гг. ¦ ¦ ¦мониторинга на ¦использованием материалов учреждениями бюджетной¦

¦ ¦тарифы ¦ ¦ ¦ ¦цены и тарифы ¦сферы. Расчетная экономия составила 2,31 млн руб., в¦

¦ ¦предприятий-монополистов¦ ¦ ¦ ¦предприятий- ¦т.ч. за 2003 г. - 1,34 млн руб. Проведена работа по¦

¦ ¦(энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦монополистов ¦анализу, обоснованию и введению в действие тарифов на:¦

¦ ¦газоснабжение, связь,¦ ¦ ¦ ¦(энергетика, ¦- тех. обслуживание и вывоз ТБО; ¦

¦ ¦транспорт, ¦ ¦“ ¦ ¦газоснабжение, ¦- обслуживание лифтового хозяйства; ¦

¦ ¦строительство) ¦ ¦ ¦ ¦связь, транспорт, ¦- отпуск питьевой воды для полива; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство) ¦- услуги бани для населения (п. Пыра); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- услуги водоснабжения и водоотведения для бюджетных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и прочих организаций города ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦4. ¦Реструктуризация ¦ ¦ ¦ ¦Без изменений ¦В январе 2001 г. в состав ОАО “Сибур-Нефтехим“ вошел¦

¦ ¦предприятий: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завод “Капролактам“. ¦

¦ ¦- выделение “Завода¦ 2001 г. ¦ ¦ ¦ ¦В соответствии с планом внешнего управления на ОАО¦

¦ ¦органического стекла“ из¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Оргстекло“ и ОАО “Корунд“ были созданы дочерние¦

¦ ¦структуры ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия - “Дзержинское оргстекло“ - с 01.09.2001,¦

¦ ¦“Оргстекло“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Компания “Корунд“ - с октября 2001 г. Проведена¦

¦ ¦- образование заводов в¦ 2001 г. ¦ ¦ ¦ ¦реорганизация системы ЖКХ, транспортных предприятий,¦

¦ ¦структуре ОАО “Корунд“:¦ ¦ ¦ ¦ ¦аптек ¦

¦ ¦органических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦неорганических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производств, ТНП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦5. ¦Проведение конкурсных¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Без изменений ¦За 2001 - 2003 гг. проведено 32 конкурса по размещению¦

¦ ¦отборов подрядчиков¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦муниципального заказа, в которых участвовало 107¦

¦ ¦сферы малого бизнеса для¦ ¦ ¦ ¦ ¦представителей малого бизнеса (за 2003 г. - 28¦

¦ ¦ремонта объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов и 79 участников). Заключено контрактов на¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумму 44,7 млн руб. ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦6. ¦Обеспечить координацию¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Без изменений ¦Координация работы по поддержке малого¦

¦ ¦работы по поддержке¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства проводилась в соответствии с¦

¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановлением администрации от 05.06.2000 N 577¦

¦ ¦предпринимательства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совместно с заинтересованными подразделениями¦

¦ ¦- Дзержинского Дома¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города. Организовано более 100¦

¦ ¦малого бизнеса; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесплатных семинаров-совещаний для предпринимателей по¦

¦ ¦- учебно-делового центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкретным проблемам, в т.ч. совместно с ПФ, СЭС, УВД,¦

¦ ¦“Морозовский проект“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОГПС, ГИБДД. Проводилась совместная работа с филиалами¦

¦ ¦- общественных¦ ¦ ¦ ¦ ¦СБ РФ и коммерческих банков по организации семинаров¦

¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маркетингового исследования условий кредитования¦

¦ ¦предпринимателей; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей. ¦

¦ ¦- торгово-промышленной¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совместно с ТПП ежегодно проводятся выставка-ярмарка¦

¦ ¦палаты; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Предпринимательство. Ремесла. Занятость“, “круглые¦

¦ ¦- “Школы ремесел“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦столы“ с участием предпринимателей ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦7. ¦Участие в реализации¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Без изменений ¦По вопросам лизинга по программе Нижегородской¦

¦ ¦программы Нижегородской¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦лизинговой компании отделом АМПиП проконсультировано¦

¦ ¦лизинговой компании для¦ ¦ ¦ ¦ ¦302 чел. (в т.ч. в 2003 г. - 12 чел.), 40 чел.¦

¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получили пакет документов для оформления заявки, 7¦

¦ ¦потребностей малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. получили в лизинг основные средства, из них 5 - в¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В 2003 г. услугой предоставления в лизинг оборудования¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получили право заниматься коммерческие банки, что¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволило расширить услуги лизинга. За 2003 г. было¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключено 30 договоров на сумму 141,0 млн руб. ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦8. ¦С целью поддержки и¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Без изменений ¦За 2001 - 2003 гг. через ГОУ ДПО “Школа ремесе듦

¦ ¦подготовки кадров¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦обучение прошли 1966 чел., на самозанятость направлено¦

¦ ¦предпринимательских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦315 чел. Через Дзержинский дом малого бизнеса¦

¦ ¦структур: реализовать¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесплатную консультацию по вопросам открытия¦

¦ ¦программу Дзерж. центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного дела, кредитованию и налогообложению¦

¦ ¦занятости по обучению¦ ¦ ¦ ¦ ¦получили 3128 чел., информацию об основных¦

¦ ¦кадров, увеличению¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлениях деятельности в сфере предпринимательства¦

¦ ¦количества самозанятых,¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 242 чел. (система сетевого маркетинга). По программе¦

¦ ¦обучающие программы УДЦ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Содействие в организации собственного дела“¦

¦ ¦“Морозовский проект“ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработным гражданам из федерального бюджета за 3¦

¦ ¦Дзержинского дома малого¦ ¦ ¦ ¦ ¦года выделено 0,18 млн руб. ¦

¦ ¦бизнеса, организовать¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦подготовку кадров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимателей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системе высшего и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦среднего спец.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования на базе ДФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦НГТУ, ДХМТ, курсах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦9. ¦С целью создания¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Без изменений ¦Проведено более 150 пресс-конференций со СМИ. В ТПП¦

¦ ¦информационной базы,¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦состоялось 5 заседаний дискуссионного клуба¦

¦ ¦обеспечения гласности в¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей. В местных печатных СМИ периодически¦

¦ ¦сфере малого¦ ¦ ¦ ¦ ¦публикуются материалы о предпринимательстве. Ведется¦

¦ ¦предпринимательства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работа по формированию реестра субъектов малого¦

¦ ¦проведение “круглых¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦

¦ ¦столов“, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пресс-конференций со СМИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦по вопросам развития в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦справочного массива по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сфере деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+------------------------------------------------------+

¦10. ¦В результате выполнения¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Количество занятых в предпринимательском секторе¦

¦ ¦программы развития¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦составляет 25 тыс. чел., или 21,6% от общего числа¦

¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятых в экономике. Налоговые поступления в бюджеты¦

¦ ¦обеспечить: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех уровней составили: ¦

¦ ¦- рост количества¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 341,5 млн руб., в т.ч. ЕНВД - 84,3 млн руб.;¦

¦ ¦занятых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 601,7 млн руб., в т.ч. ЕНВД-61,3 млн руб.;¦

¦ ¦предпринимательском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 273,0 млн руб., в т.ч. ЕНВД - 48,6 млн руб.¦

¦ ¦секторе до 24 тыс. чел.;¦ ¦ ¦ ¦ ¦На 01.01.2004 на 10 тыс. жителей приходится 49 малых¦

¦ ¦- величину налоговых¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий. ¦

¦ ¦поступлений в бюджеты¦ ¦ ¦ ¦ ¦За 2003 г. доля малого бизнеса в общегородских объемах¦

¦ ¦всех уровней до 320 млн¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ составляет по оценке 15%. ¦

¦ ¦руб./год; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦На 01.01.2004 в МИМНС РФ N 2 отчитывается 1317 малых¦

¦ ¦- довести количество¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий и 5974 ЧП, в т.ч. в 2003 г.¦

¦ ¦малых предприятий на 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарегистрировано 1373 предпринимателя ¦

¦ ¦тыс. жителей до 50; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- долю мал. бизнеса в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦объемах работ до 13% от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общегородских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------------------------+-----------+---------------+---------------+------------------+-------------------------------------------------------

Программой по пункту 4.2 предполагалось выполнение 10 мероприятий, направленных на формирование благоприятной среды для развития малого предпринимательства, его поддержки, оказание информационной, консультационной и инвестиционной помощи. Все программные мероприятия подраздела находились в стадии реализации. В ходе их выполнения были созданы 4 общественные организации, представляющие интересы предпринимателей - это “Актив дзержинских предпринимателей и промышленников“, “Дзержинская торговая ассоциация“, “Гильдия предпринимателей АЗС“, “Ассоциация предпринимателей-ремесленников“. Интересующие представителей малого бизнеса проблемы и вопросы были рассмотрены на 13 расширенных встречах с участием мэра города, его заместителей и представителей структурных подразделений администрации, проведено 7 заседаний согласительной комиссии по вопросам налогообложения, организовано более 100 бесплатных семинаров-совещаний по проблемам развития предпринимательства при участии представителей федеральных структур. Совместно с коммерческими банками проведены семинары по условиям кредитования предпринимательской деятельности. С получением банками права заниматься услугами по предоставлению в лизинг оборудования предпринимателями в 2003 году было заключено 30 договоров на сумму 141,0 млн руб. При участии торгово-промышленной палаты проведено 6 конкурсов “Элита дзержинского бизнеса“, 6 выставок-ярмарок по продвижению товаров и услуг, 5 заседаний дискуссионного клуба предпринимателей.

На 01.01.2004 в МИМНС РФ N 2 зарегистрировано 5743 малых предприятия и 10634 частных предпринимателя без образования юридического лица, из которых представили отчетность в налоговую инспекцию соответственно 1317 (23%) и 5974 (56,2%). За отчетный период структура малого бизнеса претерпела незначительные изменения, наибольшая доля малых предприятий действует в сфере торговли (52%), в 2003 году отмечено активное развитие деятельности в области туризма, медицины и образования. Численность занятых в малом бизнесе достигла 25 тыс. человек и занимает 21,6% в численности занятых в отраслях экономики, доля малого бизнеса в валовом выпуске товаров и услуг составляет 15% (по оценке). Величина налоговых поступлений в 2003 году в бюджеты всех уровней от малого бизнеса сократилась в результате проводимой Правительством РФ налоговой политики, направленной на снижение налоговой нагрузки на предприятия (ограничение видов деятельности, переведенных на ЕНВД, снижение базовых ставок ЕНВД, расширение возможности применения упрощенной системы налогообложения).

4.3. Финансово-бюджетная и налоговая политика

----------T---------------------------------------------------------------------T---------------------T------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ Мероприятия по Программе 2001 - 2003 гг. ¦Мероприятия с учетом ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+------------------------T-----------T---------------T----------------+ корректировки на +-----------T---------------T--------------T-----------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ 2001 - 2003 гг. ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования,¦ финансирования ¦ ¦выполненных¦финансирования,¦финансирования¦выполненных¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ работ, ¦ млн руб. ¦ ¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+-----------+---------------+--------------+-----------+

¦1. ¦Корректировка и¦ 2001 г. ¦ - ¦Без изменений ¦При подготовке бюджета расчет поступления налогов¦

¦ ¦установление местной¦ ¦ ¦ ¦производится с учетом изменений в Налоговом кодексе ¦

¦ ¦налоговой базы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦соответствии с новым¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Налоговым кодексом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+--------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦2. ¦Проведение работы по¦2001 - 2003¦ 2001 г. - на 20% ¦Без изменений ¦Проведено заседаний комиссии по неплатежам в бюджет: ¦

¦ ¦сокращению недоимки в¦ гг. ¦ 2002 г. - на 10% ¦ ¦за 2001 г. - 25, за 2002 г. - 27, за 2003 г. - 32. ¦

¦ ¦городской бюджет (работа¦ ¦ 2003 г. - на 10% ¦ ¦Рассмотрено предприятий (ед.): ¦

¦ ¦комиссий по неплатежам,¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 145, 2002 г. - 151, 2003 г. - 194. ¦

¦ ¦содействие в работе¦ ¦ ¦ ¦В бюджет получено (млн руб.): ¦

¦ ¦налоговым органам и др.)¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 1,96, 2002 г. - 2,31, 2003 г. - 5,2. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Недоимка в ГБ (по налоговым доходам) составила: ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.2001 - 175,0 млн руб.; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.2002 - 140,7 млн руб. (снижение на 19,4%); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.2003 - 180,6 млн руб. (рост на 28,4%); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.2004 - 119,8 млн руб. (снижение на 33,7%) ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------T----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦3. ¦Осуществление ¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Осуществление ¦За 3 года сумма налоговых поступлений в городской¦

¦ ¦мониторинга за¦ гг. ¦ ¦ ¦мониторинга ¦бюджет составила 1842,98 млн руб.: ¦

¦ ¦налоговыми платежами в¦ ¦ ¦ ¦налоговых платежей и¦2001 г. - 605,97 млн руб. (88,6% от годового¦

¦ ¦городской бюджет и¦ ¦ ¦ ¦задолженности в¦назначения); ¦

¦ ¦налоговой нагрузкой по¦ ¦ ¦ ¦городской бюджет по¦2002 г. - 646,26 млн руб. (100,7% от годового¦

¦ ¦предприятиям города ¦ ¦ ¦ ¦предприятиям города ¦назначения); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 590,75 млн руб. (79,8% от годового¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения) ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦4. ¦Заключение взаимных¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦В 2001 г. заключено 11 трехсторонних соглашений, из¦

¦ ¦соглашений с промышлен.¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦них 9 - с промышленными предприятиями по инициативе¦

¦ ¦предприятиями города по¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации области. Прирост прибыли по ним составил¦

¦ ¦наращиванию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦35,2%. В 2002 г., 2003 г. заключение соглашений не¦

¦ ¦налогооблагаемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводилось ¦

¦ ¦прибыли (не менее 5% в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦5. ¦Конкурсное размещение¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦За 3 года проведено 204 конкурса (2001 г. - 142, 2002¦

¦ ¦бюджетных средств на¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦г. - 34, 2003 г. - 28), в т.ч. 47 - открытых и 157 -¦

¦ ¦закупку необходимых для¦ ¦ ¦ ¦ ¦способом запроса ценовых котировок. Расчетная сумма¦

¦ ¦муниципальных нужд¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономии бюджетных средств от проведения конкурсов¦

¦ ¦товаров, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составила 25,8 млн руб. ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦6. ¦Разработка и реализация¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦За 3 года экономия бюджетных средств за счет¦

¦ ¦мероприятий по¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦проведения бюджетосберегающих мероприятий по¦

¦ ¦оптимизации бюджетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурным подразделениям администрации составила¦

¦ ¦сети, внедрению¦ ¦ ¦ ¦ ¦40,7 млн руб., в т.ч. за счет передачи: на баланс КУМИ¦

¦ ¦стационарозамещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 5 МДОУ, в ведение предприятий - медико-санитарных¦

¦ ¦технологий и других¦ ¦ ¦ ¦ ¦частей ОАО “Синтез“ и ФГУП ГОСНИИ “Кристалл“ ¦

¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦7. ¦Анализ эффективности¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦За 2001 г. льготы не предоставлялись. ¦

¦ ¦налоговых льгот с целью¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦В 2002 г. предоставлено льгот на сумму 0,83 млн руб.¦

¦ ¦сокращения потерь¦ ¦ ¦ ¦ ¦(снижение на 80,3% к уровню 2000 г.). ¦

¦ ¦бюджета от экономически¦ ¦ ¦ ¦ ¦В 2003 г. - на сумму 2,07 млн руб. (рост в 2,5 раза к¦

¦ ¦неэффективных льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровню 2002 г.). ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Основная сумма льгот приходится на ОАО “Акрилат“ (2,5¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб.) под реализацию приоритетного инвестиционного¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦8. ¦Развитие сферы оказания¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Платных услуг оказано на сумму 131,9 млн руб. В доход¦

¦ ¦платных услуг населению¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦бюджета зачислено 96,0 млн руб., или 195,7% к плану ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦образования, культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦др. бюджетными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦9. ¦Анализ ¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Без изменений “ ¦Проверена и проанализирована финансово-хозяйственная¦

¦ ¦финансово-хозяйственной ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦деятельность 129 МУП. На 17 заседаниях балансовой¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии заслушано 50 муниципальных предприятий и¦

¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. Проведена работа по вопросу эффективного¦

¦ ¦предприятий с выработкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования муниципального имущества и полноты¦

¦ ¦решений по повышению¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления 50% чистой прибыли в городской бюджет.¦

¦ ¦эффективности их работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Завершена реорганизация МУП “К/театр “Юбилейный“,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“К/театр “Россия“, МУП “Фармация“, МУП “Аптека-250“.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Возобновили деятельность - 8 МУП ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦10. ¦Получить доход от¦2001 - 2003¦ - ¦ Средства ¦Без изменений ¦За 3 года заключено 366 сделок купли-продажи,¦

¦ ¦приватизации объектов¦ гг. ¦ ¦ субъектов ¦ ¦покупателями стали 256 юридических, 110 физических¦

¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ хозяйствования ¦ ¦лица ¦

¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сумма заключенных сделок - 105,22 млн руб. (план -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦39,0 млн руб.) ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦11. ¦Организовать конкурсы по¦2001 - 2003¦ - ¦ Средства ¦Без изменений ¦Всего проведено: ¦

¦ ¦продаже прав: ¦ гг. ¦ ¦ арендаторов ¦ ¦- 12 конкурсов на право заключения договоров аренды¦

¦ ¦- аренды земельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежилых помещений на сумму 3,55 млн руб.; ¦

¦ ¦участков под размещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 10 конкурсов на заключение договора аренды¦

¦ ¦объектов строительства;¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельного участка на сумму 3,6 млн руб.; ¦

¦ ¦- аренды нежилых¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 2 аукциона по продаже прав на размещение 7 рекламных¦

¦ ¦объектов муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦установок. ¦

¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экономич. эффект за 3 года составил 7,14 млн руб.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(план - 8,9 млн руб.) ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦12. ¦Внедрить меры по¦2001 - 2003¦ - ¦ Средства ¦Контроль за арендными¦По состоянию на 01.01.2004 действует 436 договоров¦

¦ ¦упорядочению контроля за¦ гг. ¦ ¦ арендаторов ¦платежами ¦аренды нежилых муниципальн. помещений, 5104 договоров¦

¦ ¦арендными платежами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аренды земельных участков. Всего поступило 188,2 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., что составляет 145,2% к запланированному (129,6¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб.): ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 51,1 (7,7% в собственных доходах бюджета) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 63,9 (8,96% в собственных доходах бюджета) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 73,3 (10,92% в собственных доходах бюджета) ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+------------------------------------------------------+

¦13. ¦Разработать и¦ 2002 г. ¦ ¦ ¦Без изменений ¦Вопрос находится в стадии изучения ¦

¦ ¦рассмотреть на городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Думе проект арендных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦платежей за землю¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦жилищного фонда города с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦включением в кварт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плату земельного платежа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 10 - 15 руб. в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------+-------------------------------------------------------

Пунктом 4.3 предполагалась реализация 13 мероприятий, из которых выполнено 11, частично исполнено 1 и осталось невыполненным также 1 (п. 13) - рассмотрение на городской Думе проекта по арендным платежам за землю жилищного фонда города с включением в квартплату земельного платежа, его введение признано на сегодня нецелесообразным. К частично выполненному мероприятию отнесено “заключение взаимных соглашений с промышленными предприятиями города по наращиванию налогооблагаемой прибыли“, поскольку данные соглашения были заключены при участии Администрации области лишь на 2001 год. Дальнейшее заключение договоров было исключено из практики работы областной Администрации.

По итогам выполнения программных мероприятий был решен в 2003 году вопрос увеличения норматива отчислений в местный бюджет по налогу на доходы с физических лиц с 56% до 60%. Проведено 84 заседания комиссии по неплатежам в местный бюджет, в том числе 32 в 2003 году. Эффективность работы комиссии характеризуется суммой полученных налоговых поступлений, которая составила 9,47 млн руб. Недоимка в городской бюджет сократилась со 175 млн руб. по состоянию на 01.01.2001 до 119,8 млн руб. по состоянию на 01.01.2004. Собственные доходы бюджета относительно 2000 года увеличились на 14%, в том числе налоговые доходы на 8,2%, неналоговые доходы на 87,7%.

В целях повышения объективности и точности расчетов городского бюджета введена практика ежегодной разработки концепции бюджетной и налоговой политики. Разработаны и находятся в стадии реализации утвержденные постановлениями администрации города Концепция и Программа развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске и Программа по сокращению расходов и увеличению налоговых и неналоговых поступлений в городской бюджет. Указанные документы включают в себя комплекс мероприятий, направленных на увеличение налогооблагаемой базы, увеличение доходов бюджета и оптимизацию расходов.

4.4. Развитие промышленности. Рост налогооблагаемой базы

----------T-----------------------------------------------------------------T--------------------T---------------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦Мероприятия с учетом¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+----------------------T-----------T---------------T--------------+ корректировки на +--------------T---------------T--------------T-----------------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ 2001 - 2003 гг. ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат выполненных работ ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования,¦финансирования¦ ¦ выполненных ¦финансирования,¦финансирования¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ работ, ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦ 1. В ходе реализации бизнес-планов по предложениям промышленных предприятий освоить новые производства ¦

+---------T----------------------T-----------T---------------T--------------T--------------------T--------------T---------------T--------------T-----------------------------+

¦1.1. ¦Производство кирпича¦ 2001 г. ¦0,5 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦4,3 млн руб. ¦4,3 млн руб. ¦ Средства ¦Пуск пресса БСП-500. Пуск¦

¦ ¦по импортной¦ ¦ ¦ предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦установки по рельефной колке¦

¦ ¦технологии (ОАО¦ ¦ ¦ инвестора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кирпича ¦

¦ ¦“Силикатстрой“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.2. ¦Производство ¦ 2001 г. ¦3,2 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦3,2 млн руб. ¦3,2 млн руб. ¦ Средства ¦Установка введена в¦

¦ ¦сульфохлорантина-Д ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦эксплуатацию ¦

¦ ¦(новое дезинфицирующее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средство) (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Оргстекло“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.3. ¦Реконструкция ¦2001 - 2002¦75,37 млн руб.:¦ Средства ¦Без изменений ¦0,9 млн руб.: ¦0,9 млн руб.: ¦ Средства ¦Выполнено ТЭО. С 2002 г.¦

¦ ¦производства перекиси¦ гг. ¦2001 г. - 56,1 ¦ предприятия ¦ ¦2001 г. - 0,9 ¦2001 г. - 0,9 ¦ предприятия ¦мероприятие исключено из¦

¦ ¦водорода хинонным¦ ¦2002 г. - 19,27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планов предприятия ¦

¦ ¦методом (40 тыс. тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в год) (ОАО “Синтез“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.4. ¦Производство ¦2001 - 2003¦ 0,1 млн руб.: ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,193 млн¦0,193 млн руб.:¦ Средства ¦Выпущено товарной продукции¦

¦ ¦ориентированного ¦ гг. ¦2001 г. - 0,033¦ предприятия ¦ ¦руб.: ¦2001 г. - 0,033¦ предприятия ¦на сумму 23,5 млн руб.¦

¦ ¦оргстекла для¦ ¦2002 г. - 0,033¦ ¦ ¦2001 г. -¦2002 г. - 0,08 ¦ ¦Создано 35 новых рабочих мест¦

¦ ¦авиационной ¦ ¦2003 г. - 0,034¦ ¦ ¦0,033 ¦2003 г. - 0,08 ¦ ¦ ¦

¦ ¦промышленности (ООО¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,08¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Рошибус“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,08¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.5. ¦Поточная линия по¦2001 - 2002¦3,5 млн руб.: ¦ Средства ¦Линия по¦9,7 млн руб.:¦9,7 млн руб.: ¦ Средства ¦Дополнительный выпуск¦

¦ ¦производству ¦ гг. ¦2001 г. - 2,0 ¦ предприятия ¦производству ¦2001 г. - 0 ¦2001 г. - 0 ¦ предприятия ¦продукции - 270 тонн в год ¦

¦ ¦полуфабрикатов (ОАО¦ ¦2002 г. - 1,5 ¦ ¦замороженных ¦2002 г. - 9,7 ¦2002 г. - 9,7 ¦ ¦ ¦

¦ ¦“ДЭМКА“) ¦ ¦ ¦ ¦полуфабрикатов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦упаковочная вакуум-¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линия (ОАО “ДЭМКА“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.6. ¦Установка 3-й линии¦2002 - 2003¦0,6 млн руб.: ¦ Средства ¦Мероприятие перенесено на более поздние сроки ¦

¦ ¦выбойного отделения¦ гг. ¦2002 г. - 0,3 ¦ предприятия ¦ ¦

¦ ¦(ОАО “Дзержинский¦ ¦2003 г. - 0,3 ¦ ¦ ¦

¦ ¦мукомольный завод¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦N 3“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------T--------------T---------------T--------------T-----------------------------+

¦1.7. ¦Организация серийного¦ 2001 г. ¦0,5 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,52 млн руб. ¦0,52 млн руб. ¦ Средства ¦Освоено производство фильтров¦

¦ ¦производства фильтров¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦типа РЦИЭ и РЦиРЭ со¦

¦ ¦типа РЦИЭ и РЦиРЭ (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрывораспорядителями ¦

¦ ¦“Дзержинскхиммаш“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.8. ¦Производство шаровых¦2001 - 2003¦0,5 млн руб.: ¦ Средства ¦Без изменений ¦2,94 млн руб.:¦2,94 млн руб.: ¦ Средства ¦Освоено производство шаровых¦

¦ ¦кранов Ду-300, Ру-160¦ гг. ¦2001 г. - 0,25 ¦ предприятия ¦ ¦2001 г. - 1,47¦2001 г. - 1,47 ¦ предприятия ¦кранов Ду-300, Ру-80, 100,¦

¦ ¦(ОАО ¦ ¦2002 г. - 0,25 ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,47¦2002 г. - 1,47 ¦ ¦125, 160 со струйным приводом¦

¦ ¦“Дзержинскхиммаш“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.9. ¦Реконструкция ¦ 2001 г. ¦19,46 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦19,46 млн руб.¦19,46 млн руб. ¦ Средства ¦Производство сдано в¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦эксплуатацию ¦

¦ ¦этаноламинов (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Синтез“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.10. ¦Увеличение мощности¦ 2001 г. ¦0,45 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,75 млн руб.:¦0,75 млн руб.: ¦ Средства ¦Модернизация электропечи.¦

¦ ¦карбонильного железа¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦2001 г. - 0,45¦2001 г. - 0,45 ¦ предприятия ¦Увеличение выпуска¦

¦ ¦(ОАО “Синтез“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,3 ¦2002 г. - 0,3 ¦ ¦карбонильного железа на 100%¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(200 тонн в год) ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.11. ¦Освоение производства¦2002 - 2003¦6,0 млн руб.: ¦ Средства ¦Без изменений ¦3,95 млн руб.:¦3,95 млн руб.: ¦ Средства ¦Работы прекращены из-за¦

¦ ¦катализатора для¦ гг. ¦2002 г. - 4,0 ¦ предприятия ¦ ¦2001 г. - 1,85¦2001 г. - 1,85 ¦ предприятия ¦отсутствия источника¦

¦ ¦пенополиуретанов (120¦ ¦2003 г. - 2,0 ¦ ¦ ¦2002 г. - 2,1 ¦2002 г. - 2,1 ¦ ¦финансирования ¦

¦ ¦т/год) (ФГУП “Завод¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0 ¦2003 г. - 0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦им. Свердлова“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.12. ¦Установка линии¦2001 - 2003¦0,9 млн руб.: ¦ Средства ¦Без изменений ¦3,2 млн руб.: ¦3,2 млн руб.: ¦ Средства ¦Линия грануляции установлена.¦

¦ ¦грануляции в цехе¦ гг. ¦2001 г. - 0,3 ¦ предприятия ¦ ¦2001 г. - 0,2 ¦2001 г. - 0,2 ¦ предприятия ¦Увеличены мощности по выпуску¦

¦ ¦пластикатов (ОАО¦ ¦2002 г. - 0,3 ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,0 ¦2002 г. - 1,0 ¦ ¦обувного пластиката марки¦

¦ ¦“Заря“) ¦ ¦2003 г. - 0,3 ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,0 ¦2003 г. - 2,0 ¦ ¦ZSK-83 ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.13. ¦Расширение ¦ 2001 г. ¦0,5 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,66 млн руб. ¦0,66 млн руб. ¦ Средства ¦Выпуск продукции увеличен на¦

¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ инвесторов ¦3,0 млн руб. в год ¦

¦ ¦полипропиленовых плит¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦к фильтр-прессам (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Пластик“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.14. ¦Установка пресса для¦ 2003 г. ¦10,0 млн руб. ¦ Средства ¦Оборудование ¦23,3 млн руб. ¦23,3 млн руб. ¦ Средства ¦На новом оборудовании¦

¦ ¦дообваловки мяса (ОАО¦ ¦ ¦ предприятия ¦колбасно-кулинарного¦ ¦ ¦ предприятия ¦произведено продукции 3720¦

¦ ¦“ДЭМКА“) ¦ ¦ ¦ ¦цеха (ОАО “ДЭМКА“) ¦ ¦ ¦ ¦тонн ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.15. ¦Организация участка по¦ 2001 г. ¦1,2 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦1,2 млн руб. ¦1,2 млн руб. ¦ Средства ¦Организован участок мощностью¦

¦ ¦выпуску сухарных¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦10 т/мес. Экономич. эффект -¦

¦ ¦изделий (ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 млн руб. ¦

¦ ¦“Дзержинскхлеб“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦1.16 ¦Строительство ¦ 2003 г. ¦40,0 млн руб. ¦ Внешние ¦Без изменений ¦24,0 млн руб. ¦24,0 ¦ Внешние ¦Приобретено оборудование на¦

¦ ¦опытно-промышленной ¦ ¦ ¦ инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиции ¦ОАО “Заря“. Пуск установки¦

¦ ¦установки получения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦намечен на сентябрь 2004 г. ¦

¦ ¦метилэтилкетона (МЭК)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ООО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Синтез-Инжиниринг“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦ 2. С целью наращивания объемов производства и насыщения потребительского рынка товарами народного потребления ¦

¦ освоить ряд производств и видов продукции, согласованных к размещению в г. Дзержинске решением МВК ¦

+---------T----------------------T-----------T---------------T--------------T--------------------T--------------T---------------T--------------T-----------------------------+

¦2.1. ¦Фасовка растворителей¦ 2001 г. ¦0,2 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,2 млн руб. ¦0,2 млн руб. ¦ Средства ¦Установка пущена в¦

¦ ¦и автомасел (ЗАО¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦эксплуатацию. Организовано 10¦

¦ ¦“Промхимтранс“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых рабочих мест ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦2.2. ¦Фасовка уксусной¦ 2001 г. ¦0,25 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,35 млн руб. ¦0,35 млн руб. ¦ Средства ¦Организован участок по¦

¦ ¦кислоты (ООО¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦фасовке уксусной кислоты.¦

¦ ¦“Пищехимпродукты“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создано 20 новых рабочих мест¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦2.3. ¦Производство ¦ 2001 г. ¦1,2 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦1,2 млн руб. ¦1,2 млн руб. ¦ Средства ¦Линия пущена в эксплуатацию.¦

¦ ¦макаронных изделий и¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦Создано 50 новых рабочих мест¦

¦ ¦растительного масла¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(ООО “Проспект“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦2.4. ¦Производство ¦ 2001 г. ¦0,55 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,55 млн руб. ¦0,55 млн руб. ¦ Средства ¦Организовано производство¦

¦ ¦мороженого (ООО¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦мороженого (5 видов) ¦

¦ ¦“Калинов мост“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦2.5. ¦Производство чистящих¦ 2001 г. ¦0,1 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦0,1 млн руб. ¦0,1 млн руб. ¦ Средства ¦Создано 30 новых рабочих мест¦

¦ ¦средств (ООО “Мидис“) ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦2.6. ¦Производство цинковых¦ 2001 г. ¦0,9 млн руб. ¦ Средства ¦Согласование к размещению отозвано управлением архитектуры и градостроительства г. Дзержинска ¦

¦ ¦белил (ООО “Интермаш“)¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+--------------+--------------------T--------------T---------------T--------------T-----------------------------+

¦2.7. ¦Производство линолеума¦2003 - 2004¦170,0 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦70,0 млн руб. ¦70,0 млн руб. ¦ Средства ¦Выполнены СМР. Создано 60¦

¦ ¦по немецкой технологии¦ гг. ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦новых рабочих мест. Пуск¦

¦ ¦(ООО “Верс“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦намечен на 2 квартал 2004 г. ¦

+---------+----------------------+-----------+---------------+------“-------+--------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------------------+

¦2.8. ¦Производство ¦ 2003 г. ¦5,0 млн руб. ¦ Средства ¦Без изменений ¦5,3 млн руб. ¦5,3 млн руб. ¦ Заемные “ ¦ ¦санитарно-экологич. ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- водоемов и р.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вьюница в п.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горбатовка, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гавриловка; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- водоемов в п.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Желнино, Пушкино,¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бабушкино; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- р. Осовец в п.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Желнино ¦ ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------T---------------T------------------T------------------------------+

¦7. ¦Восстановительные ¦2001 - 2003¦16,8 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд)¦Без изменений ¦42,49 млн руб.:¦41,49 млн руб.:¦ГБ (гор. экофонд)¦Заменено 3796 п. м¦

¦ ¦работы на 1-й нитке¦ гг. ¦2001 г. - 5,0 ¦- 1,35: ¦ ¦2001 г. - 15,85¦2001 г. - 15,85¦- 6,35: ¦хозфекального коллектора (в¦

¦ ¦хозфекального ¦ ¦2002 г. - 5,9 ¦2001 г. - 1,35 ¦ ¦2002 г. - 8,9 ¦2002 г. - 7,9 ¦2001 г. - 1,35 ¦т.ч. в 2003 г. - 1840 п. м).¦

¦ ¦коллектора - РОС-350¦ ¦2003 г. - 5,9 ¦ОБ (обл. экофонд)¦ ¦2003 г. - 17,74¦2003 г. - 17,74¦2002 г. - 2,0 ¦Снижен риск аварий на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 7,35: ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,0 ¦коллекторе ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 1,35 ¦ ¦ ¦ ¦ОБ (обл. экофонд)¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦- 12,5: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 2,5 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУП ВКХ “Исток“ -¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,1: ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 7,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦МУП ВКХ “Исток“ -¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 2,9 ¦ ¦ ¦ ¦22,64: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,9 ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 12,0 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 2,9 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 7,74 ¦ ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦8. ¦Расширение ¦ 2002 г. ¦14,1 млн руб. ¦Средства ¦Мероприятие отменено в связи с отсутствием средств у предприятия ¦

¦ ¦Тепловского ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦

¦ ¦водозабора (18 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------T---------------T---------------T------------------T------------------------------+

¦9. ¦Приобретение машин¦2001 - 2002¦4,95 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд)¦Без изменений ¦5,86 млн руб.: ¦5,54 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд) ¦Приобретено 6¦

¦ ¦для сбора и¦ гг. ¦2001 г. - 3,15 ¦ ¦ ¦2001 г. - 3,15 ¦2001 г. - 3,15 ¦ ¦специализированных машин,¦

¦ ¦транспортировки ¦ ¦2002 г. - 1,8 ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,8 ¦2002 г. - 1,8 ¦ ¦изготовлено 250 новых¦

¦ ¦бытовых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,91 ¦2003 г. - 0,59 ¦ ¦контейнеров ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦10. ¦Работа по озеленению¦2001 - 2003¦0,5 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд)¦Без изменений ¦0,42 млн руб.: ¦0,3 млн руб: ¦ГБ (гор. экофонд) ¦Озеленение пр. Чкалова,¦

¦ ¦города ¦ гг. ¦2001 г. - 0,15 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,15 ¦2001 г. - 0,15 ¦ ¦территории детской¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,15 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,15 ¦2002 г. - 0,15 ¦ ¦стоматологической поликлиники,¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,2 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,12 ¦2003 г. - 0 ¦ ¦928 кв. м городской территории¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦11. ¦Работы по¦2001 - 2005¦50,86 млн руб.:¦Средства ¦Работы по¦61,96 млн руб.:¦61,96 млн руб.:¦Средства ¦Внедрена установка “Денокс“.¦

¦ ¦реконструкции и¦ гг. ¦2001 г. - 23,86¦предприятия ¦реконструкции и¦2001 г. - 23,86¦2001 г. - 23,86¦предприятия ¦Построены ГРП, часть¦

¦ ¦газификации ¦ ¦2002 г. - 10,0 ¦ ¦газификации ¦2002 г. - 5,8 ¦2002 г. - 5,8 ¦ ¦внутриплощадочных сетей.¦

¦ ¦Дзержинской ТЭЦ¦ ¦2003 г. - 17,0 ¦ ¦Дзержинской ТЭЦ¦2003 г. - 32,3 ¦2003 г. - 32,3 ¦ ¦Снижен выброс оксидов азота на¦

¦ ¦(реконструкция котла¦ ¦ ¦ ¦(реконструкция котла¦ ¦ ¦ ¦1264 т, диоксида серы на 5169¦

¦ ¦N 3, расширение¦ ¦ ¦ ¦N 3, расширение¦ ¦ ¦ ¦т. На установке “Сименс“ СМР¦

¦ ¦газоснабжения). ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения). ¦ ¦ ¦ ¦приостановлены (отсутствие¦

¦ ¦Парогазовая ¦ ¦ ¦ ¦Парогазовая ¦ ¦ ¦ ¦источника финансирования).¦

¦ ¦установка “Сименс“.¦ ¦ ¦ ¦установка “Сименс“.¦ ¦ ¦ ¦Завершение реконструкции¦

¦ ¦Внедрение установки¦ ¦ ¦ ¦Внедрение установки¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения намечено на июль¦

¦ ¦“Денокс“ ¦ ¦ ¦ ¦“Денокс“ (в части¦ ¦ ¦ ¦2004 г. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природоохранных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦12. ¦Работы по ликвидации¦2001 - 2003¦2001 г. - 2,3¦Средства по¦Без изменений ¦210,9 млн руб. ¦210,9 млн руб. ¦Средства по¦Смонтирован санпропускник.¦

¦ ¦бывших объектов по¦ гг. ¦млн руб. ¦международной ¦ ¦2001 г. - 3,7¦2001 г. - 3,7 ¦международной ¦Приобретено спецоборудование.¦

¦ ¦производству ¦ ¦ ¦программе TASIC,¦ ¦2002 г. - 76,5¦2002 г. - 76,5 ¦программе TASIC -¦Произведен демонтаж¦

¦ ¦химического оружия¦ ¦ ¦1,2 млн евро ¦ ¦2003 г. - 130,7¦2003 г. - 30,7 ¦80,2 млн руб.¦оборудования в 2 корпусах.¦

¦ ¦(ОАО “Капролактам“)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2,67 млн евро) ¦Проведены работы на¦

¦ ¦- строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФБ - 130,7 ¦опытно-технологической ¦

¦ ¦полигона для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установке на ОАО¦

¦ ¦захоронения отходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Капролактам-Дзержинск“ и¦

¦ ¦(мощн. 21,4 тыс. т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-изыскательские работы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2-й очереди строительства ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦13. ¦Строительство ¦2002 - 2003¦70,0 млн руб.: ¦Привлечение ¦Выполнение мероприятия перенесено на 2005 г. в связи с отсутствием средств у предприятия ¦

¦ ¦очистных сооружений¦ гг. ¦2002 г. - 40,0 ¦кредитов ¦ ¦

¦ ¦- КОС-4000 (ФГУП¦ ¦2003 г. - 30,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Завод им. Я.М.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Свердлова“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------T---------------T---------------T------------------T------------------------------+

¦14. ¦Монтаж установки¦ 2001 г. ¦1,36 млн руб. ¦Средства ¦Без изменений ¦1,36 млн руб. ¦1,36 млн руб. ¦Средства ¦Установка пущена в¦

¦ ¦очистки сточных вод¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦эксплуатацию ¦

¦ ¦цеха ОХП ОАО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Корунд“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦15. ¦Реконструкция ¦2002 - 2003¦1,08 млн руб.: ¦Средства ¦Рекультивация ¦ - ¦ - ¦Средства ¦Проект возвращен на доработку¦

¦ ¦шламонакопителя ¦ гг. ¦2002 г. - 0,5 ¦предприятия ¦шламонакопителя ¦ ¦ ¦предприятия ¦по результатам экологической¦

¦ ¦сульфата железа на¦ ¦2003 г. - 0,58 ¦ ¦сульфата железа на¦ ¦ ¦ ¦экспертизы ¦

¦ ¦ОАО “Синтез“ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО “Синтез“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦16. ¦Реализация программы¦2001 - 2003¦0,7 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд)¦Без изменений ¦0,92 млн руб.: ¦0,71 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд) ¦Ежегодные акции “Пластиковый¦

¦ ¦экологического ¦ гг. ¦2001 г. - 0,2 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,2 ¦2001 г. - 0,2 ¦ ¦змей“, “Школа полевых¦

¦ ¦воспитания и¦ ¦2002 г. - 0,25 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,47 ¦2002 г. - 0,3 ¦ ¦исследователей“, участие в¦

¦ ¦просвещения ¦ ¦2003 г. - 0,25 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,25 ¦2003 г. - 0,21 ¦ ¦областных эколог, конкурсах,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦олимпиадах, конференциях.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приобретен компьютер для ЭкБЦ,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дома книги. Для библиотек¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города приобретено 150 книг по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦17. ¦Завершение работ по¦ 2001 г. ¦0,16 млн руб. ¦ГБ (гор. экофонд)¦Без изменений ¦0,2 млн руб.: ¦0,2 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд) ¦Установка сдана в эксплуатацию¦

¦ ¦установке доочистки¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,1 ¦2001 г. - 0,1 ¦ ¦в 2002 г. ¦

¦ ¦воды в БСМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,1 ¦2002 г. - 0,1 ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦18. ¦Строительство нового¦2001 - 2002¦6,976 млн руб.:¦Средства ¦Без изменений ¦0,121 млн руб.:¦0,073 млн руб.:¦Средства ¦В связи со сменой собственника¦

¦ ¦шламонакопителя в¦ гг. ¦2001 г. - 0,037¦предприятия ¦ ¦2001 г. - 0,037¦2001 г. - 0,037¦предприятия ¦проводится переоформление¦

¦ ¦ОАО “Оргстекло“ ¦ ¦2002 г. - 6,939¦ ¦ ¦2003 г. - 0,084¦2003 г. - 0,036¦ ¦документации по отводу земли ¦

+---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+------------------------------+

¦19. ¦Реконструкция ¦ 2002 г. ¦1,5 млн руб. ¦Средства ¦Без изменений ¦1,1 млн руб. ¦1,1 млн руб. ¦Средства ¦Установлены газокатализаторы,¦

¦ ¦газового хозяйства¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦оптимизирована схема¦

¦ ¦печей сжигания на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦

¦ ¦ЗАО “Химсорбент“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+--------------------+-----------+---------------+-----------------+--------------------+---------------+---------------+------------------+-------------------------------

Пункт 4.6 включает 19 мероприятий, на выполнение которых предусматривалось направить 200,97 млн руб., в том числе 89,58 млн руб. - средства предприятий, 72,3 млн руб. - привлеченные инвестиции, 39,09 млн руб. - средства экологического фонда. Фактические расходы на выполнение мероприятий составили 341,93 млн руб. (170,1% от плана), профинансировано 338,95 млн руб., что составляет 99,1% к объему выполненных работ. Из намеченных к реализации мероприятий 3 были сняты заявителем с реализации, 10 выполнены, 4 выполнены не в полном объеме и 2 мероприятия не были реализованы.

Были сняты с реализации по причине отсутствия средств следующие мероприятия, предусмотренные пунктами Программы:

- п. 5 “Разработка программы сбора и утилизации бытовых отходов“ (администрация города);

- п. 8 “расширение Тепловского водозабора“ (МУП ВКХ “Исток“);

- п. 13 “Строительство очистных сооружений КОС-4000“ (ФГУП “Завод им. Свердлова“).

Не полностью выполнен планируемый объем работ на строительстве полигона промышленных отходов (п. 1), из 18 млн руб. освоено 5,64 млн руб.), по которому в настоящее время ведется экспертиза и предстоит пройти общественную экспертизу в июне т.г. в организации “Дронт“. Не в полном объеме были направлены средства экологического фонда на проведение работ по озеленению города (п. 10, из 0,5 млн руб. направлено 0,42 млн руб.). В связи со сменой собственника не обеспечено выполнение работ по строительству шламонакопителя на ОАО “Оргстекло“, поскольку потребовалось переоформление документации на отвод земли. Работы по реконструкции и газификации Дзержинской ТЭЦ не завершены, но позволили обеспечить снижение выброса в атмосферу оксидов азота и диоксида серы.

В числе выполненных работ следует назвать наиболее значимые: восстановительные работы на хозфекальном коллекторе (42,49 млн руб.), завершение работ 1-й очереди по ликвидации бывших объектов по производству химического оружия на ОАО “Капролактам“ (210,9 млн руб. средства по международной программе TASIC и ФБ).

Изменения экологической обстановки в отчетном периоде по данным городского отдела по экологическому контролю характеризуются следующими показателями: снижение общего объема выбросов в атмосферу по итогам 2003 года по сравнению с 2000 годом составило 33,9%, в том числе диоксида серы - на 40%, окислов азота - на 14,9%, летучих органических веществ - на 24,7%.

На 50% увеличился объем утилизированных и обезвреженных отходов (с учетом накопленных в предыдущие годы).

Объем водопотребления снижен на 19,4%, водоотведения - на 22%, доля отведенных нормативно чистых вод увеличилась с 73,5% до 76,7%.

Затраты на проведение природоохранных мероприятий за 3 года составили по атмосферному воздуху - 64,2 млн руб., по водному бассейну - 32,8 млн руб., по отходам - 2,08 млн руб. За этот период проведено 416 проверок по соблюдению природоохранного законодательства, в ходе которых выявлено 1013 нарушений, выдано 1382 предписания, наложено штрафов на сумму 313,5 тыс. руб.

4.7. Строительство жилья и объектов соцкультбыта.

Учет и распределение жилья

----------T---------------------------------------------------------------------T---------------------------T----------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе к 2001 - 2003 гг. ¦ Мероприятия с учетом ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+------------------------T-----------T---------------T----------------+ корректировки на +----------------T----------------T-------------------T----------------------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ 2001 - 2003 гг. ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат выполненных работ ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования,¦ финансирования ¦ ¦ выполненных ¦финансирования, ¦ финансирования ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦работ, млн руб. ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------------------+

¦1. ¦Ввод жилья в городе:¦2001 - 2003¦ ¦ ¦Ввод жилья в городе: ¦Введено жилья: ¦

¦ ¦2001 г. - 11,6 тыс. кв.¦ гг. ¦ ¦ ¦2001 г. - 11,6 тыс. кв. м; ¦2001 г. - 19,6 тыс. кв. м (в т.ч. инд. жилья - 1,08 тыс. кв. м); ¦

¦ ¦м; ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 10,1 тыс. кв. м; ¦2002 г. - 4,86 тыс. кв. м (в т.ч. инд. жилья - 1,58 тыс. кв. м); ¦

¦ ¦2002 г. - 10,1 тыс. кв.¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 10,2 тыс. кв. м ¦2003 г. - 9,59 тыс. кв. м (в т.ч. инд. жилья - 0,4 тыс. кв. м) ¦

¦ ¦м; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2003 г. - 10,2 тыс. кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Строительство социального жилья ¦Мероприятия отменены в связи с отсутствием финансовых возможностей в городском бюджете ¦

+---------+------------------------T-----------T---------------T----------------+ ¦

¦2.1. ¦Жилой дом в п. Пыра, ул.¦2002 - 2003¦5,0 млн руб.: ¦Городской бюджет¦ ¦

¦ ¦Свердлова, д. 5 ¦ гг. ¦2002 г. - 1,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 4,0 ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+ ¦

¦2.2. ¦Жилой дом по ул.¦2002 - 2003¦11,5 млн руб:¦Городской бюджет¦ ¦

¦ ¦Петрищева ¦ гг. ¦2002 г. - 1,5¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(проект) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 10,0 ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+ ¦

¦2.3. ¦5-этажный жилой дом в¦ 2003 г. ¦1,0 млн руб.¦Городской бюджет¦ ¦

¦ ¦Юго-Западном районе ¦ ¦(проект) ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------------T----------------T----------------T-------------------T----------------------------------+

¦3. ¦Улучшить жилищные¦2001 - 2003¦26,687 млн¦Федеральн. и¦Улучшить жилищные условия¦30,832 млн руб.:¦30,832 млн руб.:¦Федеральн., ¦За 3 года распределено 219¦

¦ ¦условия льготированным¦ гг. ¦руб.: ¦областной ¦льготированным семьям и¦2001 г. - 8,095¦2001 г. - 8,095¦областной, ¦квартир, 34 комнаты (план - 173¦

¦ ¦семьям и другим¦ ¦2001 г. - 7,315¦бюджеты ¦другим категориям¦2002 г. - 9,557¦2002 г. - 9,557¦городской бюджеты,¦квартиры, 15 комнат): ¦

¦ ¦категориям населения, в¦ ¦2002 г. - 9,48 ¦ ¦населения, в т.ч. по¦2003 г. - 13,18 ¦2003 г. - 13,18 ¦инвестиции СБ РФ ¦2001 г. - 92 квартиры, 20 комнат; ¦

¦ ¦том числе по¦ ¦2003 г. - 9,892¦ ¦направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 59 квартир, 6 комнат; ¦

¦ ¦направлениям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 68 квартир, 8 комнат ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------------------+

¦3.1. ¦Государственные ¦2001 - 2003¦10,3 млн руб.: ¦Федеральн. ¦Без изменений ¦13,76 млн руб.: ¦13,76 млн руб.: ¦Федеральн. бюджет ¦За 3 года приобретено 35 квартир¦

¦ ¦жилищные сертификаты ¦ гг. ¦2001 г. - 3,3 ¦бюджет ¦ ¦2001 г. - 3,93 ¦2001 г. - 3,93 ¦ ¦(план - 20 квартир) ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,5 ¦ ¦ ¦2002 г. - 4,73 ¦2002 г. - 4,73 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,5 ¦ ¦ ¦2003 г. - 5,1 ¦2003 г. - 5,1 ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------------------------+

¦3.2. ¦Вынужденные переселенцы ¦2001 - 2003¦5,027 млн руб.:¦Федеральн. ¦Без изменений ¦3,78 млн руб.: ¦3,78 млн руб.: ¦Федеральн. бюджет ¦За 3 года приобретено 18 квартир¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 1,535¦бюджет ¦ ¦2001 г. - 1,53 ¦2001 г. - 1,53 ¦ ¦(план - 30 квартир) ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,7 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,55 ¦2002 г. - 0,55 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,792¦ ¦ ¦2003 г. - 1,7 ¦2003 г. - 1,7 ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+---------------+----------------+---------------------------+----------------+----------------+-------------------+---------------------“------------+

¦3.3. ¦Инвалиды и участники¦2001 - 2003¦0,76 млн руб.: ¦Федеральн. ¦Без изменений ¦Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета ¦

¦ ¦ликвидации “ных работ составил 81,3 млн руб. при планируемом объеме 163,97 млн руб., или 49,6%. Выполненный объем работ на конец отчетного периода был профинансирован на 90,0%.

К числу выполненных мероприятий относится:

- ввод жилья площадью 34,05 тыс. кв. м (пункт 1), в том числе индивидуальное - 3,06 тыс. кв. м при плане 31,9 тыс. кв. м;

- обеспечение жильем социально незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья (выделена 61 квартира и 34 комнаты);

- приобретение жилья по государственным жилищным сертификатам (35 квартир);

- получение ипотечного кредита (улучшены условия проживание 103 семей);

- завершение работ на строительстве пожарного депо;

- выполнение работ по благоустройству пр. Ленинского Комсомола.

В числе 11 частично выполненных мероприятий проекты по строительству и ремонту объектов социальной сферы и инфраструктуры, которые планировалось реализовать за счет привлечения средств областного бюджета в объеме 93,51 млн руб. Фактически было освоено 32,61 млн руб.: на строительстве детской стоматологической поликлинике освоено 5,26 млн руб. при плане 7 млн руб., на строительстве нового кладбища 5,31 млн руб. при плане 15 млн руб., по газификации п. Пыра при плане 40,0 млн руб. освоено 8,57 млн руб., на реконструкции объектов социальной сферы при плане 25,98 млн руб. освоено 7,28 млн руб. Кроме того, остается непогашенной кредиторская задолженность по ЖСК-54. Не полный объем выполнения объясняется прекращением выделения средств из областного бюджета развития на проведение ремонтных работ и сокращением финансирования по объектам нового строительства.

За счет средств федерального бюджета на строительстве детского дома было освоено 17,6 млн руб. при плане 24,7 млн руб. Детский дом, стоматологическая поликлиника, дом ребенка и новое кладбище являются переходящими объектами строительства на 2004 год. По результатам корректировки Программы в связи с отсутствием финансового обеспечения были исключены из Программы следующие мероприятия: разработка проекта и строительство 3 жилых домов и приобретение квартир для социально незащищенных граждан из числа очередников.

4.8. Развитие инфраструктуры города

----------T-----------------------------------------------------------------------------T-----------------------T-----------------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦ Мероприятия с учетом ¦ Выполнение за 2001 - 2003 г. ¦

¦Программе+-------------------------T------------T---------------T----------------------+ корректировки на +---------------T---------------T---------------------T-----------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ 2001 - 2003 гг. ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат ¦

¦ ¦ ¦ исполнения ¦финансирования,¦ финансирования ¦ ¦ выполненных ¦финансирования,¦ финансирования ¦ выполненных работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦работ, млн руб.¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦1. ¦Газификация, ¦2001 - 2003 ¦44,33 млн руб.:¦ ¦Газификация: ¦10,29 млн руб.:¦7,89 млн руб.: ¦ ¦

¦ ¦в т.ч. ¦ гг. ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------T-----------------------+

¦1.1. ¦П. Пыра ¦2001 - 2003 ¦40,0 млн руб.: ¦Областной бюджет¦Без изменений ¦8,57 млн руб.: ¦6,91 млн руб.: ¦Обл. бюджет развития¦Проложено более 4 км¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 5,0 ¦развития ¦ ¦2001 г. - 4,4 ¦2001 г. - 1,8 ¦- 5,4 млн руб.: ¦трубопровода высокого¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 15,0 ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,6 ¦2002 г. - 3,6 ¦2001 г. - 1,8 ¦давления, 750 м сетей¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 20,0 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,57 ¦2003 г. - 1,51 ¦2002 г. - 3,6 ¦низкого давления. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства предприятий ¦В 2003 г. проложено¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,29 ¦1464 м трубопроводов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГБ: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,22 ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦1.2. ¦П. Юрьевец-2 ¦2001 - 2002 ¦1,73 млн руб.: ¦Областной бюджет¦Без изменений ¦2001 г. - 0,63 ¦2001 г. - 0,05 ¦Средства предприятий ¦Газопровод введен в¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 1,23 ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действие. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Газифицировано 70 домов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы восточных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселков ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦1.3. ¦Газификация центра¦2001 - 2002 ¦2,6 млн руб.: ¦Областной бюджет¦Реконструкция системы¦1,09 млн руб.: ¦0,93 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Проведен демонтаж,¦

¦ ¦реабилитации социально¦ гг. ¦2001 г. - 1,0 ¦развития ¦отопления центра¦2001 г. - 0,42 ¦2001 г. - 0,26 ¦ ¦монтаж трубопроводов,¦

¦ ¦незащищенных детей¦ ¦2002 г. - 1,6 ¦ ¦реабилитации социально¦2002 г. - 0,67 ¦2002 г. - 0,67 ¦ ¦замена радиаторов,¦

¦ ¦“Лесная сказка“ в п.¦ ¦ ¦ ¦незащищенных детей¦ ¦ ¦ ¦гидравлическое ¦

¦ ¦Колодкино ¦ ¦ ¦ ¦“Лесная сказка“ в п.¦ ¦ ¦ ¦испытание системы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Колодкино ¦ ¦ ¦ ¦отопления ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦2. ¦Строительство, капитальный ремонт и¦136,5 млн руб.:¦ГБ - 100,5 млн руб. ¦Строительство, ¦128,61 млн ¦97,37 млн руб.:¦ГБ - 47,82 млн руб. ¦Отремонтировано 282,2¦

¦ ¦содержание дорог, мостов, в т.ч. ¦2001 г. - 51,0 ¦ДФНО - 36,0 млн руб. ¦капитальный ремонт и¦руб.: ¦2001 г. - 37,29¦ДФНО - 49,55 млн руб.¦тыс. кв. м городских¦

¦ ¦ ¦2002 г. - 51,2 ¦ ¦благоустройство ¦2001 г. - 48,33¦2002 г. - 42,03¦ ¦дорог, 34,66 км дорог¦

¦ ¦ ¦2003 г. - 34,3 ¦ ¦городских территорий, в¦2002 г. - 43,83¦2003 г. - 18,05¦ ¦общего пользования,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч.: ¦2003 г. - 36,45¦ ¦ ¦построены 2 дороги и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мост через реку¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Волосяниху ¦

+---------+-------------------------T------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦2.1. ¦Капитальный ремонт¦ 2001 г. ¦ 19,0 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦14,6 млн руб. ¦7,22 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Отремонтировано 94,96¦

¦ ¦городских дорог 73 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. м дорог, в¦

¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. внутридворовых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий - 15,3 тыс.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦2.2. ¦Новое строительство:¦ 2001 г. ¦2,0 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦3,66 млн руб. ¦- ¦Городской бюджет ¦Построено 0,54 км ¦

¦ ¦дорога по пр. Л.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Комсомола - 0,57 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦2.3. ¦Капитальный ремонт дорог¦2001 - 2003 ¦26,52 млн руб.:¦ДФНО ¦Капитальный ремонт¦40,4 млн руб.: ¦40,4 млн руб.: ¦ДФНО ¦Отремонтировано 34,66¦

¦ ¦общего пользования -¦ гг. ¦2001 г. - 20,52¦ ¦дорог общего¦2001 г. - 20,92¦2001 г. - 20,92¦ ¦км (2001 г. - 20,1 км,¦

¦ ¦23,83 км ¦ ¦2002 г. - 3,0 ¦ ¦пользования - 23,83 км¦2002 г. - 7,23¦2002 г. - 7,23¦ ¦2002 г. - 5,42 км, 2003¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,0 ¦ ¦(2001 г. - 11,13 км,¦2003 г. - 12,25¦2003 г. - 12,25¦ ¦г. - 9,14 км) ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,7 км, 2003¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. - 9,0 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦2.4. ¦Строительство моста через¦ 2001 г. ¦ 9,48 млн руб. ¦ДФНО ¦Без изменений ¦9,15 млн руб. ¦9,15 млн руб. ¦ДФНО ¦Мост введен в¦

¦ ¦реку Волосяниху (п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию (2475 кв.¦

¦ ¦Лехановка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦2.5. ¦Строительство и¦2002 - 2003 ¦79,5 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Реализация программы¦60,8 млн руб.: ¦40,6 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Отремонтировано 181,8¦

¦ ¦реконструкция городских¦ гг. ¦2002 г. - 48,2 ¦ ¦благоустройства города ¦2002 г. - 36,6 ¦2002 г. - 34,8 ¦ ¦тыс. кв. м: ¦

¦ ¦дорог (130,5 тыс. кв. м) ¦ ¦2003 г. - 31,3 ¦ ¦ ¦2003 г. - 24,2 ¦2003 г. - 5,8 ¦ ¦2002 г. - 163,4 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 18,4 ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+---------------------+-----------------------+

¦3. ¦Пассажирский транспорт ¦

+---------+-------------------------T------------T---------------T----------------------T-----------------------T-----------------------------------------------------------------------------+

¦3.1. ¦Принятие на баланс¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦В 2003 г. в сравнении с 2000 г. отмечается превышение роста доходов¦

¦ ¦муниципалитета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия над ростом расходов на 5,3 процентного пункта ¦

¦ ¦Дзержинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦автохозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦3.2. ¦Организация перевозок¦2002 - 2004 ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦В 2001 - 2003 гг. перевозка пассажиров по данному маршруту осуществлялась¦

¦ ¦пассажиров ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦речным транспортом ¦

¦ ¦автотранспортом общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пользования по маршруту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Дзержинск - Горбатоⓦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(при отсутствии речного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сообщения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦3.3. ¦Упорядочение права¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Постановлением администрации города введена единая проездная карточка,¦

¦ ¦льготного проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающая право отдельных категорий граждан на льготы по транспортному¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию в соответствии с федеральным законодательством ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦3.4. ¦Продление троллейбусной¦2003 - 2004 ¦8,2 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Мероприятие перенесено на 2005 г. ¦

¦ ¦линии по пр. Циолковского¦ гг. ¦2003 г. - 4,1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦до мкрн Западный-2 ¦ ¦2004 г. - 4,1 ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------T-----------------------------------------------------------------------------+

¦3.5. ¦Капитальный ремонт¦2002 - 2003 ¦30,0 млн руб.: ¦Предполагаемое ¦Без изменений ¦В 2003 г. заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по¦

¦ ¦железнодорожного вокзала ¦ гг. ¦2002 г. - 2,0 ¦долевое участие: ¦ ¦капитальному ремонту вокзала с предполагаемым долевым участием: 50% -¦

¦ ¦ ¦ ¦(проект) ¦ГБ - 15,0 млн руб.: ¦ ¦администрация г. Дзержинска, 50% - ГЖД ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 28,0 ¦2002 г. - 1,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 14,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГЖД - 15,0 млн руб.: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 14,0 ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦3.6. ¦Строительство ¦ 2002 г. ¦14 млн руб. ¦Предполагаемое долевое¦Без изменений ¦В 2003 г. заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по¦

¦ ¦железнодорожного перехода¦ ¦ ¦участие: ¦ ¦реконструкции вокзального комплекса со строительством пешеходного перехода с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГБ - 4,2 млн руб. ¦ ¦предполагаемым долевым участием: 75% - Администрация Нижегородской области и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства предприятия -¦ ¦администрация г. Дзержинска, 25% - ГЖД. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦9,8 млн руб. ¦ ¦На 2004 год предусмотрено финансирование в сумме 1,15 млн руб. ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦Связь ¦

+---------+-------------------------T------------T---------------T----------------------T-----------------------T---------------T---------------T----------------------T----------------------+

¦4.1. ¦Строительство ¦ 2001 г. ¦ - ¦Средства предприятия ¦Без изменений ¦2001 г. - 0,37¦2001 г. - 0,37¦Средства ДМУЭС ¦Повышение качества¦

¦ ¦радиорелейной линии¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦ ¦предоставления услуг¦

¦ ¦Дзержинск - Горбатовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электросвязи ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦4.2. ¦Строительство АТС в п.¦ 2001 г. ¦ - ¦Средства предприятия,¦Без изменений ¦0,78 млн руб.:¦0,78 млн руб.: ¦Средства населения ¦Емкость ГТС увеличена¦

¦ ¦Горбатовка на 300 номеров¦ ¦ ¦средства населения ¦ ¦2001 г. - 0,5 ¦2001 г. - 0,5 ¦ ¦на 300 номеров ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,28 ¦2002 г. - 0,28 ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦4.3. ¦Строительство АТС в мкрн¦2002 - 2003 ¦ - ¦Средства предприятия ¦Без изменений ¦2002 г. - 7,0¦2002 г. - 7,0¦Средства ¦Построена АТС¦

¦ ¦Западный на 4 тыс.¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦“Информсвязьстрой“, ¦мощностью 4000 номеров¦

¦ ¦номеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства населения ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦4.4. ¦Расширение АТС-28/5 на¦ 2001 г. ¦0,72 млн руб. ¦Средства предприятия ¦Без изменений ¦2001 г. - 0,72¦2001 г. - 0,72¦Средства предприятия ¦Расширение АТС на 700¦

¦ ¦700 номеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦ ¦номеров ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦4.5. ¦Расширение АТС-54 на 1500¦ 2002 г. ¦12,6 млн руб. ¦Средства предприятия ¦Без изменений ¦2002 г. - 12,6¦2002 г. - 12,6¦Средств ДМУЭС ¦Смонтированная ¦

¦ ¦номеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦ ¦мощность - 1500¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦номеров ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦4.6. ¦Расширение АТС-25 на 3500¦2001 - 2002 ¦ - ¦Средства предприятия ¦Без изменений ¦2002 г. - 10,4¦2002 г. - 10,4¦Средства ОАО¦Расширение АТС на 3500¦

¦ ¦номеров ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦“ВолгаТелеком“ ¦номеров ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦4.7. ¦Расширение АТС-31 на 2000¦ 2003 г. ¦2,52 млн руб. ¦Средства предприятия ¦Мероприятие перенесено на 2005 - 2006 гг. ¦

¦ ¦номеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------T---------------T---------------T----------------------T----------------------+

¦4.8. ¦Строительство ВОЛС¦ 2002 г. ¦21,0 млн руб. ¦Средства ОАО¦Без изменений ¦2002 г. - 21,0¦2002 г. - 21,0¦Средства ОАО¦ВОЛС “Н.Новгород -¦

¦ ¦“Дзержинск - Н.Новгород“ ¦ ¦ ¦“Нижегородсвязьинфор쓦 ¦млн руб. ¦млн руб. ¦“ВолгаТелеком“ ¦Дзержинск“ введена в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действие. Проложено 25¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км связи ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦5. ¦Градостроительство. Землеустройство ¦

+---------+-------------------------T------------T---------------T----------------------T-----------------------T---------------T---------------T----------------------T----------------------+

¦5.1. ¦Разработка генплана¦2001 - 2002 ¦2,22 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦1,024 млн руб.:¦1,024 млн руб.:¦Городской бюджет ¦Выполнены I - XII¦

¦ ¦города до 2020 г. ¦ гг. ¦2001 г. - 0,5 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,16 ¦2001 г. - 0,16 ¦ ¦этапы решения¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,72 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,864¦2003 г. - 0,864¦ ¦градостроительного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совета от 31.07.2003¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в т.ч. в 2003 г. - IX¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- XII эт.). Проведены¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техн.-экон. расчеты,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнен эскиз¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генплана города,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведен ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительный ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совет с ТЭО принятого¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решения ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦5.2. ¦Разработка проекта и¦2002 - 2003 ¦3,0 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без и“менений ¦Мероприятие по межеванию границ города перенесено на 2004 г. в связи с¦

¦ ¦межевание границ города ¦ гг. ¦2002 г. - 1,5 ¦ ¦ ¦отсутствием финансирования ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦5.3. ¦Разработка и реализация¦2002 - 2003 ¦1,6 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Мероприятие включено в п. 5.4 ¦

¦ ¦проекта “красных линий“ ¦ гг. ¦2002 г. - 0,8 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,8 ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------T---------------T---------------T----------------------T----------------------+

¦5.4. ¦Формирование реестра¦2002 - 2003 ¦8,0 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Формирование реестра¦0,368 млн руб.:¦0,368 млн руб.:¦Городской бюджет ¦Выполнены ¦

¦ ¦“муниципальных“ земель¦ гг. ¦2002 г. - 4,0 ¦ ¦муниципальных земель, в¦2002 г. - 0,2 ¦2002 г. - 0,2 ¦ ¦подготовительные ¦

¦ ¦путем инвентаризации ¦ ¦2003 г. - 4,0 ¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦работы. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.4.1. Инвентаризация¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПГСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.4.2 Разработка¦ - ¦ - ¦ ¦Мероприятия перенесены¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта “красных лини铦 ¦ ¦ ¦на 2004 г. в связи с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦отсутствием ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.4.3. Разработка¦ - ¦ - ¦ ¦финансирования. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта “красных лини铦 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.4.4 Адресный реестр ¦2003 г. - 0,168¦2003 г. - 0,168¦ ¦Утверждены нормативные¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы по адресному¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зонированию, порядку¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресации объектов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимости, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формированию службы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Адресного реестра ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦5.5. ¦Оценка земель территории¦2001 - 2002 ¦ - ¦ - ¦Внедрение программы¦0,89 млн руб.: ¦0,89 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Сформировано 155 дел¦

¦ ¦города ¦ гг. ¦ ¦ ¦“ЛАРИС“ ¦2001 г. - 0,4 ¦2001 г. - 0,4 ¦ ¦на земельные участки;¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,49 ¦2003 г. - 0,49 ¦ ¦согласовано 182¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участка,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подлежащих отнесению к¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности РФ,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Дзержинска ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦5.6. ¦Установление зон¦2001 - 2003 ¦ - ¦Средства предприятий ¦Мероприятие переносится на 2004 г. в связи с отсутствием нормативной базы ¦

¦ ¦землепользования ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦владельцам инженерных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------T---------------T---------------T----------------------T----------------------+

¦5.7. ¦Реализация схем¦2001 - 2003 ¦0,15 млн руб.: ¦Городской бюджет,¦Реализация схем¦ ¦ ¦ ¦За 2001 - 2003 гг.¦

¦ ¦размещения: ¦ гг. ¦2001 г. - 0,05 ¦средства ¦размещения: ¦ ¦ ¦ ¦разработаны и¦

¦ ¦- автозаправочных станций¦ ¦2002 г. - 0,05 ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализованы схемы¦

¦ ¦до 2020 г.; ¦ ¦2003 г. - 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения: ¦

¦ ¦- объектов наружной¦ ¦ ¦ ¦- автозаправочных¦ ¦ ¦ ¦- АЗС (13 ед.); ¦

¦ ¦рекламы; ¦ ¦ ¦ ¦станций; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- торгово-пешеходных зон;¦ ¦ ¦ ¦- объектов наружной¦ ¦ ¦ ¦- объектов наружной¦

¦ ¦- постоянных стоянок для¦ ¦ ¦ ¦рекламы; ¦ ¦ ¦ ¦рекламы (оформлены и¦

¦ ¦легковых такси ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выданы паспорта¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламы на 153¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламных щита и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установки, заменено¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 100 указателей);¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- торгово-пешеходных¦ ¦ ¦ ¦- торгово-пешеходных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зон; ¦ ¦ ¦ ¦зон города; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- временных объектов¦ ¦ ¦ ¦- времен. объектов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мелкорозничной сети; ¦ ¦ ¦ ¦мелкорозничной сети (в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. в 2003 г. - 100¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадок); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- торгово-остановочных¦ ¦ ¦ ¦- торгово-остановочных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексов; ¦ ¦ ¦ ¦комплексов; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- постоянных стоянок¦ ¦ ¦ ¦- перенесено на 2004¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для легковых такси ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦5.8. ¦Реализация городской¦2001 - 2002 ¦1,6 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Реализация городской¦ - ¦ - ¦Средства ¦Проведен ремонт 45¦

¦ ¦программы “Фасад“, ¦ гг. ¦2001 г. - 0,3 ¦ ¦программы “Фасад“ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦фасадов зданий (в т.ч.¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2003 г. - 15).¦

¦ ¦в том числе ремонт фасада¦ ¦в том числе -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ремонт фасада д. 12 по¦

¦ ¦д. 12 по пр. Чкалова ¦ ¦2002 г. - 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пр. Чкалова перенесен¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на более поздние сроки¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с отсутствием¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых средств в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском бюджете ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦5.9. ¦Реставрация и¦2002 - 2003 ¦0,3 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования ¦

¦ ¦восстановление памятников¦ гг. ¦2002 г. - 0,1 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,2 ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦6. ¦Институциональные преобразования ¦

+---------+-------------------------T------------T---------------T----------------------T-----------------------T-----------------------------------------------------------------------------+

¦6.1. ¦Формирование пакетов¦2001 - 2003 ¦ ¦Средства ¦Без изменений ¦Поступила 1771 заявка на формирование пакетов документов (в т.ч. 2003 г. -¦

¦ ¦документов для¦ гг. ¦ ¦предпринимателей ¦ ¦463). Зарегистрировано 559 пакетов документов ¦

¦ ¦регистрации прав¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦собственности на объекты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦6.2. ¦Прием жилья и объектов¦2001 - 2003 ¦ - ¦Средства предприятий ¦Без изменений ¦В муниципальную собственность приняты объекты общей балансовой стоимостью¦

¦ ¦соцкультбыта от¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦214,9 млн руб., в т.ч.: 5 объекта социально-культурного назначения, 110 жилых¦

¦ ¦предприятий города в¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов, 7 объектов жилищно-коммунального назначения, объектов инженерной¦

¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦

¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦6.3. ¦Проведение инвентаризации¦2001 - 2003 ¦ - ¦Средства физич. и¦Без изменений ¦Проведение инвентаризации и оценки объектов недвижимости: ¦

¦ ¦и оценки объектов¦ гг. ¦ ¦юридич. лиц ¦ ¦- жилые дома - 1276 ед.; ¦

¦ ¦недвижимости: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- садовые домики - 1060 ед.; ¦

¦ ¦- жилые дома - 1350 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- гаражи - 4004 ед.; ¦

¦ ¦- садовые домики - 900¦ ¦ ¦ ¦ ¦- прочие строения, помещения - 1854 ед. ¦

¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выполнен объем работ на сумму 8,87 млн руб. (в т.ч. 2003 г. - 1,66 млн руб.) ¦

¦ ¦- гаражи - 3600 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- прочие строения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦помещения - 1500 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦6.4. ¦Ведение единой системы¦2001 - 2003 ¦ - ¦Средства физич. и¦Без изменений ¦Постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 N 319 функции государственной¦

¦ ¦регистрации юридических¦ гг. ¦ ¦юрид. лиц ¦ ¦регистрации юридических лиц и ведения государственного реестра переданы¦

¦ ¦лиц и частных¦ ¦ ¦ ¦ ¦Министерству РФ по налогам и сборам. ¦

¦ ¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦На 01.01.2004 на налоговом учете в МИМНС РФ N 2 состоит: юридических лиц -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6157, физических лиц - 10634. За время проведения регистрации в КУМИ в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской бюджет поступило 1,218 млн руб. регистрационных сборов (в т.ч. в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,142 млн руб.) ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------+

¦7. ¦Развитие пригородных поселков ¦

+---------+-------------------------T------------T---------------T----------------------T-----------------------T---------------T---------------T----------------------T----------------------+

¦ ¦П. Горбатовка: ¦ ¦4,907 млн руб.:¦Городской бюджет ¦П. Горбатовка: ¦2,14 млн руб.: ¦2,14 млн руб.: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦0,06 млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ремонт отопления школы¦ 2001 г. ¦ ¦ ¦Ремонт отопления школы¦0,12 млн руб. ¦0,12 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Проведен ремонт¦

¦ ¦N 16 и кухни д/сада N 147¦ ¦ ¦ ¦N 16 и кухни д/сада¦ ¦ ¦ ¦отопительных систем¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 147 ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦ ¦Реконструкция уличного¦ 2001 г. ¦0,3 млн руб. ¦ ¦Реконструкция уличного¦0,3 млн руб. ¦0,3 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Реконструировано 225¦

¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦фонарей. Протяженность¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещения - 15 км ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦ ¦Телефонизация поселка ¦2001 - 2002 ¦0,847 млн руб.:¦ ¦Телефонизация поселка ¦0,78 млн руб.: ¦0,78 млн руб.: ¦Средства населения ¦Введено 300 номеров ¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 0,497¦ ¦ ¦2001 г. - 0,497¦2001 г. - 0,497¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,35 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,28 ¦2002 г. - 0,28 ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦ ¦Кап. ремонт школы N 16,¦2002 - 2003 ¦0,63 млн руб.: ¦ ¦Кап. ремонт школы N 16,¦0,64 млн руб.: ¦0,64 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Внутренний ремонт¦

¦ ¦д/сада N 147 ¦ гг. ¦2002 г. - 0,315¦ ¦д/сада N 147 ¦2002 г. - 0,11 ¦2002 г. - 0,11 ¦ ¦зданий ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,315¦ ¦ ¦2003 г. - 0,53 ¦2003 г. - 0,53 ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦7.1. ¦Ремонт кровли поселковой¦2002 - 2003 ¦0,03 млн руб.:¦ ¦Ремонт кровли¦0,3 млн руб.: ¦0,3 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Ремонт кровли¦

¦ ¦администрации, Дома¦ гг. ¦2002 г. - 0,015¦ ¦поселковой ¦2002 г. - 0,12 ¦2002 г. - 0,12 ¦ ¦поселковой ¦

¦ ¦культуры ¦ ¦2003 г. - 0,015¦ ¦администрации и Дома¦2003 г. - 0,18 ¦2003 г. - 0,18 ¦ ¦администрации. В 2003¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦г. проведен частичный¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ДК ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦ ¦Строительство и ремонт¦2002 - 2003 ¦3,0 млн руб.: ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Мероприятия не¦

¦ ¦дорог ¦ гг. ¦2002 г. - 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнены в связи с¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствием ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+финансирования ¦

¦ ¦Благоустройство площадки¦2002 - 2003 ¦0,04 млн руб.: ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦под установку¦ гг. ¦2002 г. - 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦контейнеров. ¦ ¦2003 г. - 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Приобретение контейнеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦7.2. ¦П. Желнино: ¦ ¦16,845 млн¦ ¦П. Желнино: ¦17,59 млн руб.:¦17,59 млн руб.:¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦ ¦0,5 млн руб. ¦0,5 млн руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦Телефонизация поселка ¦ 2001 г. ¦0,4 млн руб. ¦Средства жителей ¦Телефонизация поселка ¦ ¦ ¦Средства жителей ¦Введено 100 номеров. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 14,5¦2001 г. - 14,5¦ ¦ ¦

¦ ¦Реконструкция систем¦2001 - 2002 ¦15,0 млн руб.: ¦МУП ВКХ “Исток“ ¦Реконструкция систем¦млн руб. ¦млн руб. ¦МУП ВКХ “Исток“ ¦Выполнено в 2001 г.¦

¦ ¦водоснабжения ¦ гг. ¦2001 г. - 12,0 ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦Введено 2,95 км новых¦

¦ ¦(закольцовка с городом,¦ ¦2002 г. - 3,0 ¦ ¦(закольцовка с городом,¦ ¦ ¦ ¦сетей при плане 1,8 км¦

¦ ¦замена сетей) ¦ ¦ ¦ ¦замена сетей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Газификация школы N 31 и¦ 2002 г. ¦0,073 млн руб. ¦Городской бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Не выполнено в связи с¦

¦ ¦здания администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствием ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования. ¦

¦ ¦Ремонт дорог ¦2002 - 2003 ¦1,2 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Ремонт дорог ¦2002 г. - 2,4¦2002 г. - 2,4¦Городской бюджет ¦Отремонтировано 9960¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2002 г. - 0,6 ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦ ¦кв. м. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Кап. ремонт д/с N 35 и¦2002 - 2003 ¦0,172 млн руб.:¦Городской бюджет ¦Кап. ремонт д/с N 35 и ¦2003 г. - 0,19¦2003 г. - 0,19¦Городской бюджет ¦Шк. N 31: кап. ремонт¦

¦ ¦школы N 31 ¦ гг. ¦2002 г. - 0,102¦ ¦школы N 31 ¦млн руб. ¦млн руб. ¦ ¦канализационных ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов. ¦

¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Д/с N 35: кап.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения в газификацию¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦7.3. ¦П. Гавриловка: ¦ ¦0,332 млн руб.:¦ ¦П. Гавриловка: ¦0,318 млн руб.:¦0,067 млн руб.:¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ремонт крыши здания¦ 2001 г. ¦0,138 млн руб. ¦Городской бюджет ¦ ¦0,138 млн руб. ¦0,067 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Запланированный ремонт¦

¦ ¦администрации и медпункта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведен в полном¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме. ¦

¦ ¦Телефонизация поселка, в¦ 2002 г. ¦0,194 млн руб.:¦Средства населения ¦Без изменений ¦ - ¦ - ¦ ¦Не выполнено в связи с¦

¦ ¦т.ч.: ¦ ¦0,14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствием ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦

¦ ¦телефонизация для¦ ¦0,054 ¦ГБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦льготников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦7.4. ¦П. Пыра: ¦2001 - 2003 ¦54 млн руб.: ¦ ¦П. Пыра: ¦8,57 млн руб.: ¦6,91 млн руб.: ¦Обл. бюджет развития -¦ ¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,4 млн руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 1,8 ¦ ¦

¦ ¦Газификация поселка ¦2001 - 2003 ¦40,0 млн руб.: ¦Областной бюджет¦Газификация поселка ¦8,57 млн руб.: ¦6,91 млн руб.: ¦2002 г. - 3,6 ¦Проложено более 4 км¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 5,0 ¦развития ¦ ¦2001 г. - 4,4 ¦2001 г. - 1,8 ¦Средства предприятий: ¦трубопровода высокого¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 15,0 ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,6 ¦2002 г. - 3,6 ¦2003 г. - 1,29 ¦давления, 750 м. сетей¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 20,0 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,57 ¦2003 г. - 1,51 ¦ГБ: 2003 г. - 0,22 ¦низкого давления. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В 2003 г. проложено¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1464 м. трубопроводов.¦

¦ ¦Телефонизация поселка ¦2002 - 2003 ¦10,0 млн руб.: ¦ГБ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦Мероприятия не¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2002 г. - 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнены в связи с¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствием ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦

¦ ¦Водоснабжение поселка ¦ 2003 г. ¦2003 г. - 4,0 ¦ГБ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+----------------------+

¦7.5. ¦П. Бабино: ¦2001 - 2003 ¦5,078 млн руб.:¦Городской бюджет ¦П. Бабино: ¦0,357 млн руб.:¦0,317 млн руб.:¦Городской бюджет ¦ ¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Ремонт врачебной¦ 2001 г. ¦2001 г. - 0,102¦ ¦Ремонт врачебной¦2001 г. - 0,1 ¦2001 г. - 0,1 ¦ ¦Ремонт объекта¦

¦ ¦амбулатории в п.¦ ¦ ¦ ¦амбулатории в п.¦ ¦ ¦ ¦проведен. С февраля¦

¦ ¦Петряевка ¦ ¦ ¦ ¦Петряевка ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. ведется прием¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения. ¦

¦ ¦Ремонт врачебной¦ 2002 г. ¦2002 г. - 0,15 ¦ ¦Ремонт врачебной¦2002 г. - 0,177¦2002 г. - 0,177¦ ¦Ремонт выполнен.¦

¦ ¦амбулатории в п. Бабино ¦ ¦ ¦ ¦амбулатории в п. Бабино¦ ¦ ¦ ¦Амбулатория принята в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию. ¦

¦ ¦Строительство дороги по¦ 2002 г. ¦2002 г. - 2,026¦ ¦Строительство дороги по¦2003 г. - 0,08 ¦2003 г. - 0,04 ¦ ¦Уложено 3150 кв. м¦

¦ ¦ул. Гризодубовой (п.¦ ¦ ¦ ¦ул. Гризодубовой (п.¦ ¦ ¦ ¦дороги (без верхнего¦

¦ ¦Петряевка) ¦ ¦ ¦ ¦Петряевка) ¦ ¦ ¦ ¦слоя). ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мероприятия не¦

¦ ¦Капитальный ремонт дорог ¦2002 - 2003 ¦Финансирование ¦ ¦Капитальный ремонт¦ - ¦ - ¦ ¦выполнены в связи с¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦в объеме,¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦отсутствием ¦

¦ ¦ ¦ ¦предусмотренном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦

¦ ¦ ¦ ¦бюджетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Благоустройство кладбища ¦2002 - 2003 ¦2002 г. - 1,4 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2003 г. - 1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+-------------------------+------------+---------------+----------------------+-----------------------+---------------+---------------+----------------------+-----------------------

Пункт 4.8 включает 7 подпунктов по направлениям деятельности и объединяет 40 мероприятий, из которых по 3 мероприятиям работы не проводились в связи с изменением сроков исполнения, 6 мероприятий не выполнены, 12 выполнены не в полном объеме и 19 мероприятий выполнены полностью. Выполнение по подразделам характеризуется следующими показателями:

1. Газификация. Включает 3 мероприятия с запланированным объемом работ 44,33 млн руб., предусматривавших проведение работ по газификации п. Пыра, п. Юрьевец и ЦР “Лесная сказка“. Выполнение работ имеет место по всем трем мероприятиям на сумму 10,29 млн руб. Завершены работы по газификации п. Юрьевец, на ЦР “Лесная сказка“ были выполнены работы по восстановлению отопления по альтернативному газификации варианту, сроки реализации проекта газификации центра перенесены в связи с отсутствием финансирования.

2. Строительство, капитальный ремонт дорог и содержание дорог, мостов. Подраздел включает 5 мероприятий, которые отнесены к числу выполненных. Исполнение по объему выполненных работ составило 94,2%, по объему финансирования - 75,7% от выполненного объема. За счет средств дорожного фонда отремонтировано 34,66 км дорог общего пользования при планируемом объеме 23,83 км и построен мост через р. Волосяниху. Проведена реконструкция 282,2 тыс. кв. м городских дорог при плане 203,5 тыс. кв. м.

3. Пассажирский транспорт. Подраздел включает 6 мероприятий, из которых выполнено 2: принятие в муниципальную собственность пассажирского автотранспортного предприятия и принятие мер по упорядочению льготного проезда. Необходимость организации при прекращении речного сообщения перевозок пассажирским автотранспортом по маршруту “Дзержинск - Горбатов“ не возникла, так как перевозка пассажиров речным транспортом по этому маршруту была сохранена. Планируемые работы по продлению троллейбусной линии по пр. Циолковского не проводились ввиду отсутствия финансирования. Намерения администрации города и руководства ГЖД по долевому участию в строительстве железнодорожного перехода и реконструкции вокзала в отчетном периоде не были реализованы ввиду отсутствия договоренности по источнику и объему долевого участия. Соглашение о взаимодействии для решения этих вопросов было подписано только в 2003 году и предполагает привлечение на эти цели в 2004 году средств из областного бюджета развития.

4. Связь. Из 8 планируемых мероприятий выполнено 7. Проведение работ на АТС-31 перенесено инвестором на другой срок.

5. Градостроительство. Землеустройство. По данному подразделу предполагалось выполнение 9 мероприятий с объемом работ 16,87 млн руб. Фактически выполнено работ на сумму 2,282 млн руб. Из 9 мероприятий не выполнено 4 - это установление зон землепользования владельцам инженерных коммуникаций (п. 5.6) в связи с отсутствием нормативной базы, реставрация и восстановление памятников (п. 5.9) в связи с отсутствием финансирования. По этой же причине перенесены сроки выполнения по п. 5.2, п. 5.3 (разработка проекта межевания границ города и проекта “красных линий“). 4 мероприятия находятся на различных стадиях выполнения и 1 выполнено полностью.

6. Институциональные преобразования. Четыре мероприятия данного подраздела предполагали организационные работы, которые были исполнены в необходимом объеме.

7. Развитие пригородных поселков. Подраздел включал мероприятия по развитию и благоустройству территории поселковых администраций на сумму 81,164 млн руб., фактически был выполнен объем работ на сумму 28,975 млн руб. при финансировании 27,024 млн руб. (93,3%).

4.9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

----------T--------------------------------------------------------------------T-----------------T------------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦ Мероприятия с ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+------------------------T-----------T----------------T--------------+ учетом +----------------T---------------T-----------------T---------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦корректировки на ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦Результат выполненных¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования, ¦финансирования¦ 2001 - 2003 гг. ¦ выполненных ¦финансирования,¦ финансирования ¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ работ, ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+----------------+---------------+-----------------+---------------------+

¦1. ¦Продолжение реформ жилищно-коммунального хозяйства города ¦

+---------+------------------------T-----------T----------------T--------------T-----------------T------------------------------------------------------------------------+

¦1.1. ¦Разработка концепции¦ 2002 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Проект концепции реформирования ЖКХ был вынесен на заседание городской¦

¦ ¦реформирования ЖКХ, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦Думы, но по итогам рассмотрения возвращен на доработку ¦

¦ ¦базе соответствующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦федеральных и областных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------+

¦1.2. ¦Подготовка к переходу на¦2001 - 2002¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Проведены подготовительные работы к переходу оплаты стоимости ЖКУ¦

¦ ¦систему адресного¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦населением по федеральному стандарту. Открыты 20 пунктов по оформлению¦

¦ ¦субсидирования населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий ¦

¦ ¦с исключением дотаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поставщикам ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------+

¦1.3. ¦Продолжить работу по¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦В 2001 г. зарегистрировано 4 товарищества собственников жилья. На¦

¦ ¦формированию и¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2004 действует 18 ТСЖ ¦

¦ ¦регистрации ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+----------------T---------------T----------------T----------------------+

¦1.4. ¦Организация конкурсов¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦2001 г. - 35,0¦2001 г. - 35,0¦Городской бюджет¦Проведены конкурсы: по¦

¦ ¦подрядных работ на¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦ ¦кап. ремонту¦

¦ ¦ремонты и обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦

¦ ¦муниципального жилфонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилфонда, ¦

¦ ¦на сумму бюджетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по закупке мазута,¦

¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию систем¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дымоудаления и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспетчерской связи,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антенного хозяйства.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Более 200 объектов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отремонтированы. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сметная стоимость¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ - более 60,0 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. Расчетная¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия бюджетных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств - 3,64 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+----------------+---------------+----------------+----------------------+

¦1.5. ¦Реализация плана¦2001 - 2002¦1,8 млн руб.: ¦ Городской ¦Без изменений ¦2,3 млн руб.: ¦2,3 млн руб.: ¦Городской бюджет¦Организация базы¦

¦ ¦мероприятий развития ¦ гг. ¦2001 - 0,9 ¦ бюджет ¦ ¦2001 г. - 1,9 ¦2001 г. - 1,9 ¦ ¦данных ЗАО “НЭК“,¦

¦ ¦МУП “ДЕЗ“ ¦ ¦2002 - 0,9 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,4 ¦2002 г. - 0,4 ¦ ¦приобретение ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оргтехники, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование 2¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦абонентских пунктов ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+----------------+---------------+----------------+----------------------+

¦2. ¦Совершенствование тарифной политики ¦

+---------+------------------------T-----------T----------------T--------------T-----------------T----------------T---------------T----------------T----------------------+

¦2.1. ¦Проведение ¦2002 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦2003 г. - 0,27¦2003 г. - 0,24¦Средства ¦В 2002, 2003 гг.¦

¦ ¦экономической ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦предприятий ¦проводилась ¦

¦ ¦экспертизы тарифов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦независимая экспертиза¦

¦ ¦услуги ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифов на ТО¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилфонда, ВДПО,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведение, вывоз¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТБО, отопление, ГВС,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание лифтового¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+----------------+---------------+----------------+----------------------+

¦2.2. ¦Проведение тарифном¦2001 - 2002¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Уровень оплаты населением ЖКУ составил 90% ¦

¦ ¦политики в соответствии¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦с федеральной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областной концепцией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦развития ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+------------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦Обновление и ремонт основных фондов ЖКХ ¦

+---------+------------------------T-----------T----------------T--------------T-----------------T----------------T---------------T----------------T----------------------+

¦3.1. ¦Проведение капитального¦ ¦250,6 млн руб.: ¦ Городской ¦Без изменений ¦99,97 млн руб.: ¦92,65 млн руб.:¦ГБ - 62,21 млн¦Ремонт жилфонда: ¦

¦ ¦ремонта жилфонда: ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 50,6: ¦ ¦ ¦2001 г. - 46,9: ¦2001 г. - 46,9 ¦2001 г. - 46,9 ¦2001 г.: кровля -¦

¦ ¦- кровли (95,4 тыс. кв.¦ 2001 г. ¦20,2 млн руб. ¦ ¦ ¦ 27,88 ¦ ¦2002 г. - 10,01 ¦113,03 тыс. кв. м,¦

¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 5,3 ¦внутридомовое ¦

¦ ¦- внутридомового¦ ¦9,39 млн руб. ¦ ¦ ¦ 7,88 ¦ ¦ ¦инженерное ¦

¦ ¦инженерного оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦оборудование (заменено¦

¦ ¦(20,6 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения -¦21,18 км), наружных¦

¦ ¦- наружных сетей (10,8¦ ¦11,95 млн руб. ¦ ¦ ¦ 8,44 ¦ ¦30,44 млн руб.: ¦сетей (9,88 км),¦

¦ ¦км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 5,01 ¦магистральных тепловых¦

¦ ¦- магистральные¦ ¦4,64 млн руб. ¦ ¦ ¦ 2,7 ¦ ¦2003 г. - 25,43 ¦сетей - 4,18 км. ¦

¦ ¦теплосети (4,4 км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- общестроительные¦ ¦4,42 млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Капитальный ремонт¦ 2002 г. ¦2002 г. - 80,0 ¦ ¦ ¦2002 г. - 16,84 ¦2002 г. - 15,02¦ ¦2002 г.: кровля - 31,3¦

¦ ¦жилфонда на 2002 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. м,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутридомовое ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование (заменено¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8,7 км), наружных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей (1,68 км),¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общестроительные ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы - на 2,25 млн¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦

¦ ¦Капитальный ремонт¦ 2003 г. ¦2003 г. - 120,0 ¦ ¦ ¦2003 г. - 36,23 ¦2003 г. - 30,73¦ ¦2003 г.: кровля - 15,0¦

¦ ¦жилфонда на 2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. м,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутридомовое ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерное ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудование (16 км),¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружные трассы (4,8¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦км), сужающие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройства - 463 ед. ¦

+--------“+------------------------+-----------+----------------+--------------+-----------------+----------------+---------------+----------------+----------------------+

¦3.2. ¦Диагностика лифтов,¦2002 - 2003¦6,88 млн руб.: ¦ Городской ¦Диагно“ки населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г., но не¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирует в связи¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с недостаточным¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансированием ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------+

Президентская программа “Дети России“ содержится в

информационном банке СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение.

¦5. ¦Реализация ФЦ президентской¦11,713 млн руб. ¦Реализация ФЦ¦0,46 млн руб. ¦0,46 млн руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦программы “Дети России“: ¦ ¦президентской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦программы “Дети¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦России“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------T-----------+----------------T---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------+

¦5.1. ¦Реконструкция здания¦2002 - 2005¦5,805 млн руб.:¦ГБ: ¦Без изменений ¦ ¦ ¦ ¦Были инициированы¦

¦ ¦центра помощи семье,¦ гг. ¦2002 г. - 0,2¦2002 г. - 0,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по подбору¦

¦ ¦женщинам и детям (1-й¦ ¦(проект) ¦ФБ - 5,605 млн¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещения, но здание¦

¦ ¦этап) ¦ ¦2003 г. - 1,24¦руб.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выделено не было. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2004 - 2005 гг.¦2003 г. - 1,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- 4,365 ¦2004 - 2005 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 4,365 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Развитие материально-¦2001 - 2003¦0,968 млн руб.: ¦Федеральный ¦ ¦0,46 млн руб.: ¦0,46 млн руб.: ¦Федеральный ¦Получен сенсорный¦

¦ ¦технической базы центра¦ гг. ¦2001 г. - 0,5 ¦бюджет ¦ ¦2001 г. - 0,07 ¦2001 г. - 0,07 ¦бюджет ¦комплекс, ¦

¦ ¦реабилитации детей и¦ ¦2002 г. - 0,234 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,18 ¦2002 г. - 0,18 ¦ ¦“гравитационный“ ¦

¦ ¦подростков с¦ ¦2003 г. - 0,234 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,21 ¦2003 г. - 0,21 ¦ ¦костюм для¦

¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации детей,¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микроавтобус ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Газель“, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методическое пособие ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------+

¦5.2. ¦Организация соц. приюта¦2002 - 2005¦4,94 млн руб.:¦ГБ: ¦Мероприятие перенесено на более поздние сроки в связи с отсутствием финансирования ¦

¦ ¦для беспризорных детей в¦ гг. ¦2002 г. - 0,2¦2002 г. - 0,2¦ ¦

¦ ¦возрасте от 12 до 16 лет¦ ¦(проект) ¦ФБ - 4,47 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,37¦руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2004 - 2005 гг.¦2003 г. - 1,37 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦- 3,37 ¦2004 - 2005 гг.¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 3,37 ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+

¦5.3. ¦Реализация Областной целевой программы по социальной поддержке инвалидов ¦

+---------+------------------------T-----------T----------------T---------------T-----------------T------------------------------------------------------------------------+

¦ ¦Мероприятия центра¦ 2003 г. ¦0,1 млн руб. ¦Областной ¦Без изменений ¦В связи с отсутствием финансирования мероприятия переносятся на 2004 год¦

¦ ¦реабилитации детей и¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦

¦ ¦подростков с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------T----------------T----------------T---------------------+

¦6. ¦Реализация Программы содействия¦52,303 млн руб.:¦ФБ - 50,803 ¦Без изменений ¦42,98 млн руб.: ¦42,08 млн руб.: ¦ФБ - 40,1 ¦Уровень официально¦

¦ ¦занятости населения города¦2001 г. - 8,82 ¦ГБ - 1,5 ¦ ¦2001 г. - 10,52 ¦2001 г. - 10,52 ¦ГБ - 1,98 ¦зарегистрированной ¦

¦ ¦Дзержинска на 2001 - 2003 гг., в¦2002 г. - 22,276¦ ¦ ¦2002 г. - 13,78 ¦2002 г. - 13,28 ¦ ¦безработицы: ¦

¦ ¦т.ч. ¦2003 г. - 21,207¦ ¦ ¦2003 г. - 18,68 ¦2003 г. - 18,28 ¦ ¦2001 г. - 0,58% ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,78% ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,73% ¦

+---------+------------------------T-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------+

¦6.1. ¦Программы по основным¦2001 - 2003¦6,433 млн руб.: ¦ФБ - 4,933 млн¦Без изменений ¦5,42 млн руб.: ¦5,42 млн руб.: ¦ФБ - 3,44 млн¦По программе¦

¦ ¦направлениям защиты¦ гг. ¦2001 г. - 0,78 ¦руб.: ¦ ¦2001 г. - 1,25 ¦2001 г. - 1,25 ¦руб.: ¦временной занятости¦

¦ ¦населения от¦ ¦2002 г. - 2,88 ¦2001 г. - 0,78 ¦ ¦2002 г. - 1,86 ¦2002 г. - 1,86 ¦2001 г. - 0,78 ¦работало 4255¦

¦ ¦безработицы: соц.¦ ¦2003 г. - 2,773 ¦2002 г. - 2,13 ¦ ¦2003 г. - 2,31 ¦2003 г. - 2,31 ¦2002 г. - 1,1 ¦подростка. В¦

¦ ¦программы занятости¦ ¦ ¦2003 г. - 2,023¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,56 ¦общественных работах¦

¦ ¦(занятость молодежи,¦ ¦ ¦ГБ - 1,5 млн¦ ¦ ¦ ¦ГБ - 1,98 млн¦приняло участие 3706¦

¦ ¦подростков, инвалидов,¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦чел. Отработано 204,8¦

¦ ¦организация ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,75 ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,47 ¦тыс. чел./дней. По¦

¦ ¦общественных работ и¦ ¦ ¦2003 г. - 0,75 ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,76 ¦программе “Молодежная¦

¦ ¦др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,75 ¦практика“ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустроено 205¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------+

¦6.2. ¦Программа обучения¦2001 - 2003¦13,304 млн руб.:¦Федеральн. ¦Без изменений ¦7,17 млн руб.: ¦7,17 млн руб.:¦Федеральн. ¦Профессиональную ¦

¦ ¦безработных, из них: ¦ гг. ¦2001 г. - 2,15 ¦бюджет ¦ ¦2001 г. - 1,9 ¦2001 г. - 1,9 ¦бюджет ¦подготовку прошли¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 5,72 ¦ ¦ ¦2002 г. - 2,4 ¦2002 г. - 2,4 ¦ ¦21612 чел. Оказана¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 5,434 ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,87 ¦2003 г. - 2,87 ¦ ¦помощь в организации¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦своего дела - 81 чел.¦

¦ ¦- содействие развитию¦2001 - 2003¦из них: 0,501¦ ¦ ¦из них: 0,18 млн¦из них: 0,18 млн¦ ¦В бизнес-инкубаторе¦

¦ ¦самозанятости и¦ гг. ¦млн руб.: ¦ ¦ ¦руб.: ¦руб.: ¦ ¦функционирует 14¦

¦ ¦предпринимательской ¦ ¦2001 г. - 0,167 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,04 ¦2001 г. - 0,04 ¦ ¦рабочих мест.¦

¦ ¦инициативы; ¦ ¦2002 г. - 0,167 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,06 ¦2002 г. - 0,06 ¦ ¦Профориентационные ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,167 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,08 ¦2003 г. - 0,08 ¦ ¦услуги оказаны 32,67¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел., из них¦

¦ ¦- обеспечение¦ 2001 г. ¦2001 г. - 0,35 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,35 ¦2001 г. - 0,35 ¦ ¦20,4 тыс. - женщины ¦

¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бизнес-инкубатора при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ГОУ “Школа ремесел“ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целях трудоустройства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦женщин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------+

¦6.3. ¦Программа материальной¦2001 - 2003¦32,176 млн руб.:¦Федеральн. ¦Без изменений ¦30,2 млн руб.:¦29,3 млн руб.:¦Федеральн. ¦Материальная помощь¦

¦ ¦поддержки лиц,¦ гг. ¦2001 г. - 5,8 ¦бюджет ¦ ¦2001 г. - 7,2 ¦2001 г. - 7,2 ¦бюджет ¦оказана 10378 чел. ¦

¦ ¦признанных безработными ¦ ¦2002 г. - 13,526¦ ¦ ¦2002 г. - 9,5 ¦2002 г. - 9,0 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 12,85 ¦ ¦ ¦2003 г. - 13,5 ¦2003 г. - 13,1 ¦ ¦ ¦

+---------+------------------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+---------------------+

¦6.4. ¦Программа ¦2001 - 2003¦0,39 млн руб.: ¦Федеральн. ¦Без изменений ¦0,19 млн руб.: ¦0,19 млн руб.: ¦Федеральн. ¦21525 чел. получили¦

¦ ¦информационного ¦ гг. ¦2001 г. - 0,09 ¦бюджет ¦ ¦2001 г. - 0,17 ¦2001 г. - 0,17 ¦бюджет ¦информацию о¦

¦ ¦обеспечения ¦ ¦2002 г. - 0,15 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,02 ¦2002 г. - 0,02 ¦ ¦положении на рынке¦

¦ ¦государственной ¦ ¦2003 г. - 0,15 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0 ¦2003 г. - 0 ¦ ¦труда в период поиска¦

¦ ¦политики занятости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦

¦ ¦(система АИС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Занятость“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+------------------------+-----------+----------------+---------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------

В рамках социальной защиты населения предполагалась реализация 10 мероприятий, в ходе выполнения было 7 с объемом выполненных работ на сумму 371,38 млн руб. при плане 102,758 млн руб. В связи с ограниченными финансовыми возможностями не была открыта палата сестринского ухода (п. 2), хотя необходимость в ней сохранилась. Не выделено помещение для создания и размещения центра помощи семье, женщинам и детям. Из-за отсутствия финансирования не решены вопросы по открытию социального приюта для беспризорных детей в возрасте от 12 до 16 лет, не реализованы мероприятия в рамках Областной целевой программы по социальной поддержке инвалидов. Не в полном объеме выполнена работа по обеспечению отопления центра реабилитации “Лесная сказка“. Предполагаемая газификация этого объекта не выполнена, проведение этих работ планируется в последующие периоды. В целях нормального функционирования этого социального учреждения в отопительном сезоне были проведены альтернативные мероприятия по реконструкции отопительной системы с объемом работ 1,09 млн руб. из средств городского бюджета. В числе наиболее значимых выполненных мероприятий: создание 16 городских и 6 сельских комитетов для выявления и учета нуждающихся граждан и приема заявлений на оказание материальной помощи, зарегистрировано 169,8 тыс. обращений.

В части содействия занятости населения на реализацию Программы содействия занятости населения на 2001 - 2003 годы было направлено 42,98 млн руб., что составляет 82,2% к объему финансирования по Программе. Объем финансирования Программы занятости с учетом ежегодных уточнений выделенных средств из федерального и городского бюджетов составил 42,08 млн руб. Основные направления защиты населения от безработицы, включенные в программные мероприятия, находились в реализации. В 2003 году рост уровня официально зарегистрированной безработицы, имевший место в 2002 году (0,78%) относительно 2000 и 2001 года (0,6%), был приостановлен на уровне 0,73%.

4.11. Развитие системы образования и детских

дошкольных учреждений

----------T--------------------------------------------------------------------------T--------------------------------T-------------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦ Мероприятия с учетом ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+-------------------------T-----------T----------------T-------------------+ корректировки +---------------T---------------T---------------T-------------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ на 2001 - 2003 гг. ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат выполненных ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования, ¦ финансирования ¦ ¦ выполненных ¦финансирования,¦финансирования ¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦работ, млн руб.¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦1. ¦Ремонт и реконструкция¦2001 - 2003¦18,81 млн руб.: ¦Обл. бюджет¦Текущий ремонт: ¦12,3 млн руб.: ¦12,59 млн руб.:¦Обл. бюджет¦Текущий ремонт (за 3 года¦

¦ ¦общеобразовательных ¦ гг. ¦ ¦развития - 11,61¦- школ N 1, 3, 7, 11, 12, 15,¦2001 г. - 2,75 ¦2001 г. - 3,03 ¦развития: ¦- 45 объектов): школы¦

¦ ¦учреждений (29 объектов¦ ¦ ¦млн руб.: ¦17, 18, 24, 29, 30, 34, 35, 37,¦2002 г. - 3,2 ¦2002 г. - 3,17 ¦2001 г. - 0,97¦N 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12,¦

¦ ¦за 3 года) ¦ ¦ ¦2001 г. - 2,41 ¦38, 68, 70, спец. школ N 1, 3,¦2003 г. - 6,35,¦2003 г. - 6,39,¦ГБ - 11,62 млн¦15, 17, 18, 19, 20, 21,¦

¦ ¦- школы N 1, 3, 11, 12,¦ 2001 г. ¦2001 г. - 4,61 ¦2002 г. - 5,2 ¦ДЮСШ N 1, 3, центра валеологии,¦ ¦ ¦руб.: ¦24, 26, 27, 29, 30, 32,¦

¦ ¦15, 17, 74, 30, 34, 37,¦ ¦ ¦2003 г. - 4,0 ¦УПК, ЭкБЦ, СДЮШОР, ДДТ, д/дом¦ ¦ ¦2001 г. - 2,06 ¦34, 35, 36, 37, 38, 39,¦

¦ ¦38, центр валеологии,¦ ¦ ¦ГБ - 7,2 млн руб.:¦N 1; ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,17 ¦40, 68, 70, 71, ВСШ N 9,¦

¦ ¦ДЮСШ N 1, 3, д/дом N 1,¦ ¦ ¦2001 г. - 2,2 (в¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 6,39,¦коррекц. школ N 1, 2,¦

¦ ¦ДДТ, интернат N 1, дача¦ ¦ ¦т.ч. 1,2 - кредит)¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУК, УПК, ЭкБЦ, СДЮШОР,¦

¦ ¦д/д N 3 ¦ ¦ ¦2002 г. - 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЮСШ N 3, АЦХР, ДЮКФП¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Магнитная стрелка“,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра валеологии, здания¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УО, д/домов N 1, 3,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семейн. д/дома, ДДТ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ремонт кровли, наружных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трасс, внутр.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сантехнич., общестроит.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электротехнич. работы).¦

¦ ¦- школы N 8, 9, 18, 23,¦2002 - 2003¦2002 г. - 7,7 ¦ ¦- капитальный ремонт¦в т.ч.: ¦в т.ч.: ¦в т.ч.: ¦Школа-интернат: выполнены¦

¦ ¦29, 40, 68, 70, 71, спец.¦ гг. ¦2003 г. - 6,5 ¦ ¦школы-интерната ¦2003 г. - 0,35 ¦2003 г. - 0,35 ¦2003 г. - 0,35 ¦проектные работы ¦

¦ ¦школа N 1, УПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦2. ¦Внедрение автоматической¦2001 - 2003¦2,17 млн руб.: ¦Обл. бюджет¦Внедрение автоматической¦2,8 млн руб.: ¦1,88 млн руб.: ¦ОБ - 0,5 млн¦Установка АППС: ¦

¦ ¦противопожарной ¦ гг. ¦2001 г. - 0,3 ¦развития - 0,3 млн¦противопожарной сигнализации в¦2001 г. - 0,84 ¦2001 г. - 0,28 ¦руб.: ¦2001 г.: шк. N 11, 12,¦

¦ ¦сигнализации в школах¦ ¦2002 г. - 0,945 ¦руб. ¦школах города (N 2, 8, 11, 12,¦2003 г. - 1,96 ¦2003 г. - 1,6 ¦2001 г. - 0,28 ¦22, 38, АЦХР, ЭкБЦ. ¦

¦ ¦города (N 11, 12) ¦ ¦2003 г. - 0,925 ¦ГБ - 1,87: ¦17, 20, 27, 30, 32, ДЮСШ N 3,¦ ¦ ¦2003 г. - 0,22 ¦2003 г.: шк. N 8, 17, 20,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,945 ¦д/д N 1, центр валеологии) ¦ ¦ ¦ГБ: ¦26, 27, 30, 32, 40, д/д¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,925 ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,38 ¦N 1, ДЮСШ N 3, центр¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валеологии ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦3. ¦Осуществить переход на¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Переход на 4-х летний срок обучения учащихся начальных классов полностью¦

¦ ¦4 - летний срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществлен в 2003 г. ¦

¦ ¦обучения учащихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦начальных классов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(согласно международному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦стандарту) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦Снижение числа¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Количество второгодников в общеобразовательных учреждениях города на¦

¦ ¦второгодников в школах до¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2004 составило 0,41% от общего количества обучающихся ¦

¦ ¦0,35% от общего числа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦школьников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

¦5. ¦Проведение ¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦На 01.01.2004 все муниципальные общеобразовательные учреждения (46) имеют¦

¦ ¦лицензирования, ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦лицензию на образовательную деятельность ¦

¦ ¦аттестации и гос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аккредитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

¦6. ¦Реализация мероприятий по¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦В 40 образовательных учреждениях функционируют¦

¦ ¦профилактике ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦психолого-медико-педагогические консилиумы. В 13 школах работают комиссии¦

¦ ¦правонарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по соц. защите учащихся. Во всех ОУ осуществляется контроль за¦

¦ ¦наркомании, СПИДа среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦посещаемостью детей группы риска. На 01.01.2004 50% обучающихся во¦

¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внеурочное время занимаются в секциях, кружках, клубах. Разработана¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская программа профилактики зависимости “Преодоление“. Число¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преступлений, совершенных учащимися, по данным УО: ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - снижение на 12,5%; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - снижение на 10%; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - рост на 8% ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------T---------------T---------------T-------------------------+

¦7. ¦Открытие компьютерного¦2001 - 2003¦9,45 млн руб.: ¦Привлеченные ¦Без изменений ¦1,1 млн руб.: ¦1,1 млн руб.: ¦Средства ¦Компьютеризация д/домо⦓br>
¦ ¦центра. Компьютеризация¦ гг. ¦2001 г. - 3,24 ¦инвестиции ¦ ¦2003 г. - 1,1 ¦2003 г. - 1,1 ¦школ, ¦N 1, 3, спец. д/дома,¦

¦ ¦образовательного процесса¦ ¦2002 г. - 3,105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родительск. ¦школ N 1, 5, 10, 11, 21,¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взносы - 1,075 ¦22, 24, 26, 27, 37, 38,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГБ - 0,025 ¦40, 68, 70, УПК, ППЦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦8. ¦Организация летнего¦2001 - 2003¦115,05 млн руб.:¦ГБ - 1,52 млн руб.:¦Без изменений ¦97,67 млн руб.:¦97,67 млн руб.:¦ФБ - 0,76 млн¦Оздоровлено более 44,0¦

¦ ¦отдыха, оздоровление¦ гг. ¦2001 г. - 33,95 ¦2001 г. - 0,45 ¦ ¦2001 г. - 32,91¦2001 г. - 32,91¦руб.: ¦тыс. детей, в т.ч. в 2003¦

¦ ¦детей и подростков ¦ ¦2002 г. - 38,53 ¦2002 г. - 0,51 ¦ ¦2002 г. - 28,91¦2002 г. - 28,91¦2002 г. - 0,21 ¦г. - более 18,5 тыс.¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 42,57 ¦2003 г. - 0,56 ¦ ¦2003 г. - 35,85¦2003 г. - 35,85¦2003 г. - 0,55 ¦детей ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФСС - 57,6 млн¦ ¦ ¦ ¦ОБ - 0,37 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 17,0 ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,06 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 19,3 ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,11 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 21,3 ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,2 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ГБ - 5,94 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий (с¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом средств¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,45 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦родителей) - 55,93¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,84 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб.: ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 4,65 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 16,5 ¦ ¦ ¦ ¦ФСС - 56,05 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 18,72 ¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 20,71 ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 15,9 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 18,7 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 21,45¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. источников¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 34,55 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 16,5 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 9,05¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 9,0 ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦9. ¦Проведение мероприятий по¦2001 - 2003¦Финансирование по мере выделения¦Проведение мероприятий по¦3,64 млн руб.: ¦3,49 млн руб.: ¦ ¦ ¦

¦ ¦направлениям деятельности¦ гг. ¦средств из федерального и областного¦направлениям деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦системы образования: ¦ ¦бюджетов ¦системы образования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ +------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦11,384 млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------T-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦ ¦- по сохранению и¦2002 - 2003¦1,4 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦ - ¦ - ¦Проведение учебных и¦

¦ ¦укреплению здоровья¦ гг. ¦2002 г. - 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптационно-реабилитац. занятий на базе¦

¦ ¦школьников ¦ ¦2003 г. - 0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОУ и ДОУ города, консультаций по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формированию у учащихся мотивации на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровый образ жизни, тематических¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семинаров, валеологических чтений,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурса детского проекта “Мой адрес -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайон “Здоровье“, фестиваля¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Здоровье - Любовь - Красота“. Целевая¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка школы N 32 для отработки модели¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Школа здоровья“. Работа объединения¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦старшеклассников-волонтеров, выпуск¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиорекламных роликов и буклетов по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропаганде ЗОЖ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+

¦ ¦- по работе с одаренными¦2002 - 2003¦0,18 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦ - ¦ - ¦Проведение школьных и городских¦

¦ ¦детьми ¦ гг. ¦2002 г. - 0,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметных олимпиад, научно-практическ.¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференции “Старт в науку“. Организация¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профильн. лагерей: шк. N 23 - “Летняя¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа“, шк. N 1 - эколог.-биологический¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профиль, шк. N 2 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- физико-астрономический профиль. Выпущен¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методический бюллетень. Разработана¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа “Одаренные дети“ по г.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дзержинску, проведено совещание кураторов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+

¦ ¦- по обеспечению¦2002 - 2003¦1,84 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦ - ¦ - ¦Ведется мониторинг потребности системы¦

¦ ¦образовательных ¦ гг. ¦2002 г. - 1,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования в педагогических кадрах (на¦

¦ ¦учреждений города¦ ¦2003 г. - 0,82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2004 выявлена потребность в¦

¦ ¦педагогическими кадрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учителях русского и англ. языка, химии,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического труда). Ведется подготовка¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резерва управленческих кадров системы¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, обучение руководителей ОУ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользованию ПК. Работает “Школа¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начинающего учителя“ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------T-------------------------+

¦ ¦- по непрерывному¦2001 - 2003¦0,7 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд) ¦Без изменений ¦0,81 млн руб.: ¦0,66 млн руб.: ¦ГБ (гор.¦Ежегодные акции¦

¦ ¦экологическому ¦ гг. ¦2001 г. - 6,2 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,17 ¦2001 г. - 0,17 ¦экофонд) ¦“Пластиковый змей“,¦

¦ ¦образованию ¦ ¦2002 г. - 0,25 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,39 ¦2002 г. - 0,28 ¦ ¦“Школа полевых¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,25 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,25 ¦2003 г. - 0,21 ¦ ¦исследователей“, участие¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в областных эколог.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах, конференциях,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. конференции “Мы и¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Земля - 2002“.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организован профильный¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагерь “Родник“. Проведен¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской смотр юных¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лесоводов. Приобретен¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютер для ЭкБЦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦ ¦- по профилактике¦2002 - 2003¦0,014 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦Во всех образовательных учреждениях разработаны программы профилактики¦

¦ ¦асоциального поведения¦ гг. ¦2002 г. - 0,007 ¦ ¦ ¦асоциального поведения учащихся. Управление образования принимало участие¦

¦ ¦среди учащихся ¦ ¦2003 г. - 0,007 ¦ ¦ ¦в межведомственной акции “Ребенок в беде“, в целях пропаганды правовых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦знаний сотрудничает с УВД, УЗО, управлением соц. защиты ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------T---------------T---------------T-------------------------+

¦ ¦- в рамках программы¦2001 - 2003¦7,16 млн руб.: ¦ОБ - 1,11 млн руб.:¦Без изменений ¦2,83 млн руб.: ¦2,83 млн руб.: ¦ОБ ¦За 2001 - 2003 гг.¦

¦ ¦“Бесплатный учебник“ ¦ гг. ¦2001 г. - 0.76 ¦2001 г. - 0,71 ¦ ¦2001 г. - 1,28 ¦2001 г. - 1,28 ¦ ¦выделено около 69 тыс.¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,2 ¦2002 г. - 0,2 ¦ ¦2002 г. - 0,45 ¦2002 г. - 0,45 ¦ ¦экземпляров, в т.ч. в¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,2 ¦2003 г. - 0,2 ¦ ¦2003 г. - 1,1 ¦2003 г. - 1,1 ¦ ¦2003 году - 25133 экз.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГБ - 6,05 млн руб.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебных пособий ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦ ¦- в рамках Программы по¦ 2003 г. ¦0,09 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦Выработаны предложения в городскую программу. Проведен “круглый сто듦

¦ ¦воспитанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кадетские классы: опыт и проблемы“. В рамках программы: в школах N 4,¦

¦ ¦гражданственности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27, 35 функционируют классы кадетов и спасателей, на базе ДДТ - отряд¦

¦ ¦патриотизма, подготовке¦ ¦ ¦ ¦ ¦скаутов; проведен городской слет-соревнование “Школа безопасности -¦

¦ ¦молодежи к защите¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дзержинская зарница“, сбор на базе в/ч 54096; в 7 образоват. учреждениях¦

¦ ¦Отечества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работают семейные клубы, в 10 - музеи боевой славы ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------T---------------T---------------T-------------------------+

Федеральная программа “Дети-сироты“ содержится в

информационном банке СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение.

¦10. ¦Федеральная программа¦ 2001 г. ¦24,7 млн руб.: ¦Федеральн. бюджет ¦Без изменений ¦17,6 млн руб.: ¦16,4 млн руб.: ¦Федеральн. ¦Процент выполнения:¦

¦ ¦“Дети - сироты“:¦ ¦2001 г. - 2,7 ¦ ¦ ¦2001 г. - 3,9 ¦2001 г. - 3,67 ¦бюджет ¦надземная часть¦

¦ ¦строительство д/дома на¦ ¦2002 г. - 10,0 ¦ ¦ ¦2002 г. - 4,8 ¦2002 г. - 5,0 ¦ ¦перекрытий, наружные¦

¦ ¦ул. Буденного ¦ ¦2003 г. - 12,0 ¦ ¦ ¦2003 г. - 8,9 ¦2003 г. - 7,73 ¦ ¦сети, котельная (без¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутрен. отделки) - 100%,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спец. работы - 70%,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутрен. сети - 50%.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объект находится в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокой степени¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовности. В 2004 г. -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжение работ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦11. ¦Реконструкция, кап. и¦ ¦26,552 млн руб.:¦ОБ: ¦Реконструкция и текущий ремонты¦6,61 млн руб.: ¦6,09 млн руб.: ¦ОБ: ¦Текущий ремонт в 34¦

¦ ¦текущий ремонт ДОУ (51¦ ¦2001 г. - 3,23 ¦2001 г. - 1,77 ¦26 объектов за 3 года: ¦2001 г. - 2,57 ¦2001 г. - 2,47 ¦2001 г. - 0,6¦объектах за 3 года: ¦

¦ ¦объект за 3 года): ¦ ¦2002 г. - 3,61 ¦ГБ - 24,782: ¦2001 г.: N 23, 56, 57, 67, 85,¦2002 г. - 1,14 ¦2002 г. - 1,14 ¦ГБ - 5,49 млн¦2001 г.: N 23, 56, 57,¦

¦ ¦- N 23, 56, 57, 67, 85,¦ 2001 г. ¦2003 г. - 9,71 ¦2001 г. - 1,462 (в¦110, 125, 131, 140, 143; ¦2003 г. - 2,9 ¦2003 г. - 2,48 ¦руб.: ¦67, 85, 110, 125, 131,¦

¦ ¦125, 110, 131, 140, 143;¦ ¦ ¦т.ч. 0,9 - кредит)¦2002 г.: N 9п, 17, 21, 23, 44,¦ ¦ ¦2001 г. - 1,87¦140, 143; ¦

¦ ¦- N 2, 8, 17, 20, 21, 23,¦ 2002 г. ¦ ¦2002 г. - 13,61¦58, 67, 99, 103, 118, 130, 131,¦ ¦ ¦(в т.ч. 0,9 -¦2002 г.: N 9п, 23, 67,¦

¦ ¦24, 25, 37, 38, 39, 47,¦ ¦ ¦2003 г. - 9,71 ¦141, 142, 143, 145; ¦ ¦ ¦кредит) ¦69, 87, 92, 109, 110,¦

¦ ¦62, 63, 67, 69, 80, 87,¦ ¦ ¦ ¦2003 г.: N 17, 39, 44, 134: ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,14¦131, 141, 145; ¦

¦ ¦90, 94, 95, 99, 100, 102,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,48 ¦2003 г.: N 16, 23, 36,¦

¦ ¦103, 110, 111, 114, 115,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦39, 50, 57, 58, 67, 69,¦

¦ ¦117, 119, 120, 134, 137,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80, 87, 89, 94, 100, 103,¦

¦ ¦141, 142, 143; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦111, 116, 118, 125, 131,¦

¦ ¦- N 8, 9, 16, 25, 37, 44,¦ 2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦133, 134, 140, 142, 144 ¦

¦ ¦61, 62, 63, 67, 80, 85,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦92, 95, 101, 103, 110,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦114, 125, 133, 134, 135,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦142 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦12. ¦Монтаж установок¦2001 - 2003¦0,936 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд) ¦Без изменений ¦0,76 млн руб.: ¦0,76 млн руб.: ¦ГБ (гор.¦Установка 20 новых¦

¦ ¦доочистки питьевой воды ¦ гг. ¦2001 г. - 0,312 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,36 ¦2001 г. - 0,36 ¦экофонд) ¦фильтров. В 2003 г.¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,312 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,4 ¦2002 г. - 0,4 ¦ ¦проводилось сервисное¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,312 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание, затраты на¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которое вошли в программу¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Чистая вода“ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+---------------+---------------+---------------+-------------------------+

¦13. ¦Организация работ по¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Лицензии получили: 2001 г. - 19 МДОУ, 2002 г. - 39 МДОУ, 2003 г. - 18¦

¦ ¦лицензированию ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦МДОУ. Аттестовано и аккредитовано 79 МДОУ ¦

¦ ¦аттестации, аккредитации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ДДУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

¦14. ¦За счет внедрения¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦В связи с отсутствием финансовых возможностей в городском бюджете¦

¦ ¦программных мероприятий¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦происходило открытие только специализированных групп ¦

¦ ¦удовлетворить спрос¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родителей на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦специализированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детские учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+

¦15. ¦Участие в реализации¦2002 - 2003¦0,948 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦Мероприятия по оздоровлению воспитанников: фестиваль тренажерной¦

¦ ¦программ системы ДДУ: ¦ гг. ¦2002 г. - 0,362 ¦ ¦ ¦гимнастики (2001 г.), ежегодный городской праздник “Сильные, ловкие,¦

¦ ¦- мероприятия по¦ “ ¦2003 г. - 0,586 ¦ ¦ ¦смелые“, работа секций и кружков физкультурно-оздоровительной¦

¦ ¦оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленности. 5 ДОУ взаимодействовали с с/к “Капролактамовец“, “Химик“.¦

¦ ¦воспитанников; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В 32 МДОУ работают физкультурные залы, в 3 - бассейны, МДОУ N 67 -¦

¦ ¦- “Реабилитация“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бальнеологический комплекс. ¦

¦ ¦- “Одаренные дети“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Реабилитация“: 2001 г. - открыты две группы для детей с нарушениями речи¦

¦ ¦- “Кадры“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(МДОУ N 23, 145); 2002 г. - интегрированная группа для детей с нарушением¦

¦ ¦- “Семья“; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слуха (МДОУ N 124), две группы для детей раннего возраста с туберкулезной¦

¦ ¦- “Игрушка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интоксикацией (МДОУ N 36). ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Одаренные дети“: реализация программы Л. Венгера “Одаренный ребенок“ в¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОУ N 44, 108, 141; ежегодный городской фестиваль “Солнышко в ладошке“. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Кадры“: курсовая подготовка - 394 педагога за 3 года (в т.ч. в 2003 г. -¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦97 чел.), конкурс профессионального мастерства “Педагог года“. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Игрушка“: игрушки приобретались за счет благотворительной помощи (БФ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦“Пеликан“), попечителей, родителей ¦

L---------+-------------------------+-----------+----------------+-------------------+--------------------------------+--------Пункт 4.11 объединяет 15 мероприятий (в том числе в системе образования - 10, в системе дошкольного образования - 5) с планируемым объемом работ 170,28 млн руб., из них выполнено 5 на сумму 121,11 млн руб. (профинансировано - 120,24 млн руб.), среди них: установка автоматической противопожарной сигнализации в 17 образовательных учреждениях, проведение работы по лицензированию учреждений, в результате по состоянию на 01.01.2004 все муниципальные образовательные учреждения (46) имеют лицензию, завершение в 2003 учебном году перехода на 4-летний срок обучения учащихся начальных классов, реализация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, СПИДа среди несовершеннолетних. Не в полном объеме выполнены следующие мероприятия:

- Программой предусматривались значительные капитальные вложения (18,81 млн руб.) на капитальный ремонт и реконструкцию 26 учреждений, в том числе за счет областного развития. Но, как было уже отмечено выше, этот проект не был полностью реализован, и в отчетном периоде был проведен в основном текущий ремонт 45 общеобразовательных объектов с объемом затрат 12,3 млн руб., из которых было профинансировано из средств областного бюджета развития 1,0 млн руб.;

- практически осталась нерешенной проблема компьютеризации образовательного процесса. Потребность в финансировании на проведение этого мероприятия оценивалась в 9,45 млн руб. Фактически на эти цели привлечено средств 1,1 млн руб. Приобретены компьютеры для детских домом N 1, 3, спец. детского дома и 16 общеобразовательных учреждений;

- частично реализованы мероприятия, направленные на улучшение системы образования, необходимость в финансовых средствах на проведение которых была определена в сумме 11,38 млн руб. Фактическое исполнение составило 3,64 млн руб., в том число на экологическое образование 0,81 млн руб. (экофонд), в рамках программы “Бесплатный учебник“ - 2,83 (средства областного бюджета). Денежные средства на мероприятия по сохранению и укреплению здоровья школьников, на работу с одаренными детьми, по профилактике асоциального поведения среди учащихся не выделялись. Мероприятия по этим направлениям носили организационно-профилактический характер (слеты, акции, сборы, клубы и др.);

- не в полном объеме были выделены средства на организацию летнего отдыха детей предприятиями города (план - 55,93 млн руб., факт - 34,55 млн руб.).

В системе дошкольного образования из 5 программных мероприятий выполнено 4, в их числе: проведение работы по лицензированию учреждений дошкольного образования, создание вариативной сети дошкольных учреждений, обеспечивающей спрос родителей на специализированные детские учреждения, высокий уровень исполнения отмечается по реализации программы “Чистая вода - детям“ за счет средств экофонда. Широкий перечень организационных мероприятий проведен в рамках программ, действующих в системе ДОУ. Это мероприятия по оздоровлению воспитанников (функционирует 32 физкультурных зала, 3 бассейна, бальнеологический комплекс, совместная работа со спорткомплексом “Капролактамовец“ по приобщению детей к занятиям спортом). По программе “Одаренные дети“ работают в ДОУ N 44, 108, 141, проводится ежегодно фестиваль “Солнышко в ладошке“, по программе “Игрушка“ была получена благотворительная помощь от БФ “Пеликан“. Решались вопросы подготовки и переподготовки кадров и обеспечения ими учреждений: 394 педагога прошли курсовую подготовку, проведен конкурс профессионального мастерства “Педагог года“.

Не в полном объеме выполнены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту сети. При планируемом объеме 26,55 млн руб. выполнено работ на сумму 6,61 млн руб., проведен текущий ремонт 34 ДОУ при планируемом объеме проведения капитальных работ на 51 объекте. Причиной является недостаток финансовых средств.

4.12. Развитие здравоохранения

----------T-----------------------------------------------------------------------T------------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦ Мероприятия с учетом ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+-------------------------T-----------T---------------T-----------------+ корректировки на +----------------T----------------T---------------T---------------------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ 2001 - 2003 гг. ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования,¦ финансирования ¦ ¦ выполненных ¦финансирования, ¦финансирования ¦ выполненных работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦работ, млн руб. ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------------------------+

¦1. ¦Строительство детской¦ 2002 г. ¦3,5 млн руб. ¦Городской бюджет ¦На объекте не завершены строительные работы ¦

¦ ¦стоматологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поликлиники (приобретение¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оборудования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------T----------------T----------------T---------------T---------------------------------+

¦2. ¦Ремонт и реконструкция¦2001 - 2003¦26,1 млн руб.,¦Областной бюджет¦Ремонт и реконструкция¦16,4 млн руб.: ¦12,77 млн руб.: ¦ОБР - 2,19 млн ¦Ремонт 20 учреждений¦

¦ ¦больничных учреждений (19¦ гг. ¦в т.ч.: ¦развития - 10,0¦больничных учреждений (20¦ ¦ ¦руб.: ¦здравоохранения: ¦

¦ ¦учреждений за 3 года), в¦ ¦ ¦млн руб.: ¦учреждений за 3 года), в т.ч.:¦ ¦ ¦2001 г. - 1,25 ¦ ¦

¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦2001 г. - 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,22 ¦2001 г. - больниц N 2, 7, 8,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,72 ¦пол-ки N 4, роддома N 1, БСМП¦

¦ ¦- больниц N 2, 7, 8,¦ 2001 г. ¦2001 г. - 3,4 ¦2003 г. - 3,8 ¦- больницы N 2, 7, 8,¦2001 г. - 3,21 ¦2001 г. - 1,54 ¦ГБ - 8,32 млн¦(замена, реконструкция сетей ХВС,¦

¦ ¦поликлиники N 4, БСМП,¦ ¦ ¦ГБ - 16,1 млн¦поликлиники N 4, БСМП, роддом¦ ¦ ¦руб.: ¦ГВС, теплоснабжения, ремонт¦

¦ ¦роддома N 1, д/к N 15¦ ¦ ¦руб.: ¦N 1; ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,29 ¦кровли, усиление конструкций¦

¦ ¦(под Дом ребенка N 2); ¦ ¦ ¦2001 г. - 1,2¦ ¦ ¦ ¦(кредит) ¦лечебного корпуса); ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кредит) ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 4,95 ¦ ¦

¦ ¦- больниц N 8, 13, 2, 7,¦ 2002 г. ¦2002 г. - 11,9 ¦2002 г. - 7,9 ¦- больниц N 2, 3, 4, 7, 8, 11,¦2002 г. - 4,94 ¦2002 г. - 5,17 ¦2003 г. - 3,08 ¦2002 г. - больниц N 2, 8, 13,¦

¦ ¦11, роддомов N 1, 3,¦ ¦ ¦2003 г. - 7,0 ¦13, поликлиник N 1, 3, 10,¦ ¦ ¦ФОМС: ¦БСМП, пол-ки N 10, роддома N 1,¦

¦ ¦поликлиник N 1, 3, 4, 10,¦ ¦ ¦ ¦роддомов N 1, 3, БСМП, Дома¦ ¦ ¦2003 г. - 2,26 ¦санатория “Светлана“, онко-,¦

¦ ¦Дома ребенка N 1, БСМП,¦ ¦ ¦ ¦ребенка N 1, станции¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезн., ¦

¦ ¦станции переливания¦ ¦ ¦ ¦переливания крови, санатория¦ ¦ ¦ ¦кожно-венеролог. диспансеров,¦

¦ ¦крови, ¦ ¦ ¦ ¦“Светлана“, ¦ ¦ ¦ ¦(ремонт кровли, наружн., внутр.¦

¦ ¦противотуберкулезного ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезного, онко-,¦ ¦ ¦ ¦сетей ХВС, ГВС, отопления,¦

¦ ¦диспансера, д/к N 15 (под¦ ¦ ¦ ¦кожно-венерологический ¦ ¦ ¦ ¦канализации); ¦

¦ ¦Дом ребенка N 2); ¦ ¦ ¦ ¦диспансеров; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - больниц N 3, 4, 7, 8,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11, 13, БСМП, роддомов N 1, 3,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онко-, психоневрологич.¦

¦ ¦- больниц N 2, 7, 8, 13,¦ 2003 г. ¦2003 г. - 10,8 ¦ ¦- больниц N 3, 4, 8, 13,¦2003 г. - 8,25 ¦2003 г. - 6,06 ¦ ¦диспансеров, поликлиник N 1, 2,¦

¦ ¦БСМП, роддома N 3,¦ ¦ ¦ ¦роддомов N 1, 3,¦ ¦ ¦ ¦станции переливания крови (ремонт¦

¦ ¦поликлиник N 1, 13,¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезного ¦ ¦ ¦ ¦кровли, наружных сетей¦

¦ ¦станции переливания¦ ¦ ¦ ¦диспансера. Дома ребенка N 1; ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, внутр. сетей¦

¦ ¦крови, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопления), Дома ребенка N 1¦

¦ ¦противотуберкулезного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кап. ремонт со 100% заменой¦

¦ ¦наркодиспансеров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутр. сетей), реконструкция¦

¦ ¦санатория “Светлана“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезного диспансера.¦

¦ ¦Дома ребенка N 1; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- д/к N 15 (под Дом¦2001 - 2003¦в т.ч.: 8,188¦в т.ч.: областной¦- д/к N 15 (под Дом ребенка¦в т.ч.: 1,0 млн¦в т.ч.: 0,99 млн¦в т.ч.: обл.¦Д/к N 15: выполнены проектные¦

¦ ¦ребенка N 2) ¦ гг. ¦млн руб.: ¦бюджет развития ¦N 2) ¦руб.: ¦руб.: ¦бюджет развития¦работы, частично приобретены¦

¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,388¦ ¦ ¦2001 г. - 0,39 ¦2002 г. - 0,27 ¦- 0,99 млн¦стройматериалы для продолжения¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 4,0 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0 ¦2003 г. - 0,72 ¦руб.: ¦строительства, погашена кредит.¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,8 ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,61 ¦ ¦2002 г. - 0,22 ¦задолженность за 2002 г. Объект¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,72 ¦переходит на 2004 г. с объемом¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГБ: ¦финансирования 1,02 млн руб. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,05 ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------------------------+

¦3. ¦Реализация программ¦2001 - 2003¦24,473 млн руб.: ¦Реализация программ системы¦27,514 млн руб.:¦35,781 млн руб.:¦ ¦ ¦

¦ ¦системы здравоохранения: ¦ гг. ¦2001 г. - 4,02 ¦здравоохранения: ¦2001 г. - 4,02 ¦2001 г. - 8,58 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 12,843 ¦ ¦2002 г. - 10,276¦2002 г. - 13,222¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 7,61 ¦ ¦2003 г. - 13,218¦2003 г. - 13,979¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------T-----------------+------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------------------------+

Программы “Анти-ВИЧ/СПИД“, “Вакцинопрофилактика“ содержатся в

информационном банке СПС КонсультантМедицинаФармацевтика.

¦3.1. ¦Программа “Анти-ВИЧ/СПИД“¦2001 - 2003¦1,16 млн руб.: ¦Областной бюджет ¦Без изменений ¦2,278 млн руб.: ¦2,278 млн руб.: ¦ОБ-0,951: ¦За 3 года проведено 119911¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 0,3 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,24 ¦2001 г. - 0,24 ¦2001 г. - 0,24 ¦исследований ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,39 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,428 ¦2002 г. - 0,428 ¦2002 г. - 0,428¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,47 ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,61 ¦2003 г. - 1,61 ¦2003 г. - 0,283¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГБ: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,299¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФОМС: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,028¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------------------------+

¦3.2. ¦Программа ¦2001 - 2003¦1,89 млн руб.: ¦Областной бюджет ¦Без изменений ¦7,478 млн руб.: ¦7,478 млн руб.: ¦Областной ¦За 3 года проведено 263 тыс.¦

¦ ¦“Вакцинопрофилактика“ ¦ гг. ¦2001 г. - 0,52 ¦ ¦ ¦2001 г. - 1,21 ¦2001 г. - 1,21 ¦бюджет ¦прививок в ДДУ, школах,¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,62 ¦ ¦ ¦2002 г. - 3,244 ¦2002 г. - 3,244 ¦ ¦неорганизованным детям и¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,75 ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,024 ¦2003 г. - 3,024 ¦ ¦взрослому населению ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------------------------+

Программы “Сахарный диабет“, “Неотложные меры борьбы с

туберкулезом“, содержатся в информационном банке СПС

КонсультантПлюс: Эксперт-приложение.

¦3.3. ¦Программа “Сахарный¦2001 - 2003¦3,85 млн руб.: ¦Областной бюджет ¦Без изменений ¦17,51 млн руб.: ¦17,51 млн руб.: ¦ФБ - 2,59 млн¦Удовлетворительное обеспечение¦

¦ ¦диабет“ ¦ гг. ¦2001 г. - 1,06 ¦ ¦ ¦2001 г. - 4,87 ¦2001 г. - 4,87 ¦руб.: ¦больных инсулинами,¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,27 ¦ ¦ ¦2002 г. - 6,15 ¦2002 г. - 6,15 ¦2002 г. - 1,55 ¦таблетированными препаратами ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,52 ¦ ¦ ¦2003 г. - 6,49 ¦2003 г. - 6,49 ¦2003 г. - 1,04 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБ - 4,87 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - 4,87 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГБ - 5,09 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 2,64 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,45 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФОМС - 4,96 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,96 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 3,0 ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------------------------+

¦3.4. ¦Программа “Неотложные¦2001 - 2003¦5,74 млн руб.: ¦Федеральн. бюджет¦Без изменений ¦6,53 млн руб.: ¦6,53 млн руб.:¦ФБ - 4,14: ¦Обеспечение тубинфицированных¦

¦ ¦меры борьбы с¦ гг. ¦2001 г. - 1,58 ¦ ¦ ¦2001 г. - 1,7 ¦2001 г. - 1,7¦2001 г. - 1,7 ¦лекарственными препаратами¦

¦ ¦туберкулезом“ ¦ ¦2002 г. - 1,89 ¦ ¦ ¦2002 г. - 2,8 ¦2002 г. - 2,8¦2002 г. - 0,41 ¦первого ряда. Приобретение¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,27 ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,03 ¦2003 г. - 2,03 ¦2003 г. - 2,03 ¦цифрового флюорографа ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОБ: ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 2,39 ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------------------------+

¦3.5. ¦Межведомственная ¦2002 - 2003¦6,4 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Программа не вынесена на рассмотрение городской Думы в связи с отсутствием финансовых возможностей в городском¦

¦ ¦Программа “Семья“ ¦ гг. ¦2002 г. - 3,8 ¦ ¦бюджете ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,6 ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------+

¦3.6. ¦Программа “Улучшение¦ 2002 г. ¦3,373 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦Мероприятие не выполнено, т.к. не было выделено помещение под стационар ¦

¦ ¦условий оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦наркологической помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦населению г. Дзержинска“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+----------------T----------------T---------------T---------------------------------+

¦3.7. ¦Программа о мерах по¦2001 - 2002¦2,06 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦1,985 млн руб.: ¦1,985 млн руб.: ¦Городской ¦Приобретено 13 санитарных¦

¦ ¦улучшению оказания скорой¦ гг. ¦2001 г. - 0,56 ¦ ¦ ¦2001 г. - 0,56 ¦2001 г. - 0,56 ¦бюджет ¦автомобилей для СС и НП, в т.ч. в¦

¦ ¦и неотложной мед. помощи¦ ¦2002 г. - 1,5 ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,6 ¦2002 г. - 0,6 ¦ ¦2003 г. по лизингу приобретено 5¦

¦ ¦населению г. Дзержинска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,825 ¦2003 г. - 0,825 ¦ ¦автомобилей ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+----------------+----------------+---------------+---------------------------------+

¦3.8. ¦Обеспечение ¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦На 01.01.2004 обеспечено (на 1000 чел.): ¦

¦ ¦квалифицированной ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦- амбулаторно-поликлиническ. помощь - 8006,8 посещений (план - 9100 посещ.); ¦

¦ ¦медицинской помощью¦ ¦ ¦ ¦ ¦- стационарозамещающие технологии - 196,7 к/дн. пребывания (план - 278,6 к/дн.); ¦

¦ ¦населения города в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦- стационарная мед. помощь - 3116,5 к/дн. пребывания (план - 2930 к/дн.) ¦

¦ ¦“Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- вызов скорой мед. помощи - 365,8 (план - 318) ¦

¦ ¦государственных гаранти铦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+------------------------------+------------------В системе здравоохранения предполагалось реализовать 10 мероприятий с объемом финансирования 44,073 млн руб. Выполнены в планируемом объеме 6 мероприятий, предусматривающих участие в федеральных и региональных программах. Разработанные и утвержденные городские программы в области здравоохранения профинансированы на 30%, в том числе по Программе о мерах по улучшению оказания скорой медицинской помощи населению города Дзержинска было направлено 1,635 млн руб. на приобретение 13 санитарных автомобилей. Программа “Улучшение условий наркологической помощи населению г. Дзержинска“ из средств городского бюджета не финансировалась, поскольку не был решен вопрос о выделении помещения под размещение стационара. Разработанная межведомственная программа “Семья“ не выносилась на утверждение в связи с отсутствием возможности ее финансирования.

Планируемый объем работ по поддержанию материально-технической базы здравоохранения по количеству объектов выполнен (при плане 19 объектов ремонтные работы проведены на 20 объектах), в суммовом выражение освоение составило 16,18 млн руб. при плане 26,1 млн руб. Основная сумма недофинансирования приходится на средства областного бюджета развития: из предполагаемых 10 млн руб. фактически было получено 2,19 млн руб. по причине прекращении выделения средств из областного бюджета развития на проведение ремонтных работ, не предполагающих реконструкцию объекта. Предусматриваемое программой приобретение оборудования для детской стоматологической поликлиники не осуществлено, т.к. на сегодня на этом объекте продолжается производство строительных работ (план 2004 г. - 5,47 млн руб.). Переходящими на 2004 год являются также работы по реконструкции детского комбината под Дом ребенка N 2 с объемом финансирования 1,02 млн руб.

4.13. Развитие культуры

----------T--------------------------------“------------------------------------T--------------------T-----------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦Мероприятия с учетом¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- аэрофотосъемка масштаба¦ ¦2002 г. - 0,09 ¦областной ¦- создание ГИС на¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦залета 1:30000; ¦ ¦ ¦бюджет, ¦основе топографической¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции ¦съемки масштаба 1:500,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦1:2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- обновление карт М¦ ¦2002 г. - 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦1:10000; ¦ ¦2003 г. - 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- создание ГИС на основе¦ ¦2002 г. - 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦топографической съемки¦ ¦2003 г. - 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦масштаба 1:500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+-----------------------+---------------+---------------+--------------+--------------------------+

¦3. ¦Создание и ведение¦ 2002 г. ¦0,185 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Создание адресного¦0,248 млн руб.:¦0,248 млн руб.:¦Городской ¦Утверждены нормативные¦

¦ ¦адресного плана и реестра¦ ¦ ¦ ¦реестра ¦2002 г. - 0,08 ¦2002 г. - 0,08 ¦бюджет ¦документы по адресному¦

¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,168¦2003 г. - 0,168¦ ¦зонированию, порядку¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресации объектов¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недвижимости, формированию¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы Адресного реестра ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+-----------------------+---------------+---------------+--------------+--------------------------+

¦4. ¦Реестр информационных¦ 2002 г. ¦0,125 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Мероприятие отменено в связи с отсутствием финансовых возможностей в бюджете ¦

¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+-----------------------T---------------T---------------T--------------T--------------------------+

¦5. ¦Поддержка и ведение¦2002 - 2003¦0,03 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Без изменений ¦2002 г. - 0,004¦2002 г. - 0,004¦Городской ¦Создан официальный сайт¦

¦ ¦официальной страницы¦ гг. ¦2002 г. - 0,015¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦бюджет ¦администрации города¦

¦ ¦администрации города в¦ ¦2003 г. - 0,015¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дзержинска, проводится его¦

¦ ¦Интернете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянное обновление,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляется техническая¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦

L---------+-------------------------+-----------+---------------+-----------------+-----------------------+---------------+---------------+--------------+---------------------------

Пункт 4.15 включает 5 мероприятий с предполагаемым объемом финансирования 3,59 млн руб., выполнен объем работ на сумму 1,85 млн руб. Из планируемых мероприятий не выполнено 1 по формированию реестра информационных фондов в связи с отсутствием финансовых возможностей. Выполнены в полном объеме мероприятия по информационному обеспечению через органы статистики, созданию адресного реестра. Мероприятия по ведению официального сайта администрации и созданию геоинформационной системы выполнены частично в пределах выделенных ассигнований.

4.16. Кадровая политика

----------T------------------------------------------------------------------------------T--------------T-----------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦Мероприятия с ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+-------------------------------T----------T---------------T-------------------+ учетом +----------------T---------------T--------------T-----------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦корректировки ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат выполненных ¦

¦ ¦ ¦исполнения¦финансирования,¦ финансирования ¦на 2001 - 2003¦ выполненных ¦финансирования,¦финансирования¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ гг. ¦ работ, ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+----------------+---------------+--------------+-----------------------+

¦1. ¦Приведение состояния кадрового¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Кадры муниципальных служащих подбираются в соответствии с требованиями¦

¦ ¦состава муниципальных служащих¦ ¦ ¦ ¦ ¦Закона РФ “Об основах муниципальной службы в РФ“ и Закона Нижегородской¦

¦ ¦в соответствие с нормами¦ ¦ ¦ ¦ ¦области “О муниципальной службе и муниципальных должностях в¦

¦ ¦законодательства о¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нижегородской области“ ¦

¦ ¦муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------------+

¦2. ¦Проведение инвентаризации¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦В 2003 году проведена аттестация муниципальных служащих ¦

¦ ¦управленческих кадров города по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отраслям экономики в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦муниципальной сфере города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------------+

¦3. ¦Изучение кадрового потенциала¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Ведется ежегодный мониторинг потребности в кадрах в разрезе отраслей¦

¦ ¦города, определение потребности¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики, специальностей и образовательному уровню ¦

¦ ¦в кадрах на краткосрочный (1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦год), среднесрочный (5 лет)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦периоды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+-----------------------------------------------------------------------+

¦4. ¦Формирование муниципального¦ 2001 г. ¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Кадровый резерв уточнен по итогам аттестации. Список утвержден мэром и¦

¦ ¦кадрового резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлен в администрацию Губернатора ¦

+---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+----------------T---------------T--------------T-----------------------+

¦5. ¦Участие в федеральных и¦ 2001 г. ¦0,2 млн руб. ¦ Городской бюджет ¦Без изменений ¦2002 г. - 0,01¦2002 г. - 0,01¦ Городской ¦Работники администрации¦

¦ ¦региональных программах¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн руб. ¦млн руб. ¦ бюджет ¦принимали участие в¦

¦ ¦подготовки управленческих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семинарах ¦

¦ ¦кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+----------------+---------------+--------------+-----------------------+

¦6. ¦Обучение кадров муниципальных¦ 2001 г. ¦0,5 млн руб. ¦ Городской бюджет ¦Повышение ¦0,043 млн руб.: ¦0,043 млн руб.:¦ Городской ¦На курсах повышения¦

¦ ¦служащих по программам¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦2002 г. - 0,007 ¦2002 г. - 0,007¦ бюджет ¦квалификации прошли¦

¦ ¦менеджмента и маркетинга ¦ ¦ ¦ ¦на курсах,¦2003 г. - 0,036 ¦2003 г. - 0,036¦ ¦обучение 9 чел. (в т.ч.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучение в¦ ¦ ¦ ¦главы поселковых¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вузах ¦ ¦ ¦ ¦администраций - 2¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел.). В вузах¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжают обучение 2¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦

+---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+----------------+---------------+--------------+-----------------------+

¦7. ¦Обеспечение муниципальных¦ 2001 г. ¦0,4 млн руб. ¦ Городской бюджет ¦Обеспечение ¦0,23 млн руб.: ¦0,23 млн руб.: ¦ Городской ¦Обеспечение подпиской¦

¦ ¦служащих необходимой¦ ¦ ¦ ¦литературой ¦2001 г. - 0,08 ¦2001 г. - 0,08 ¦ бюджет ¦финансовых и¦

¦ ¦современной литературой по¦ ¦ ¦ ¦по вопросам¦2002 г. - 0,05 ¦2002 г. - 0,05 ¦ ¦экономических ¦

¦ ¦рыночной экономике ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦2003 г. - 0,1 ¦2003 г. - 0,1 ¦ ¦подразделений ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(подписка) ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦

+---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+----------------+---------------+--------------+-----------------------+

¦8. ¦Переподготовка кадров по¦ 2001 г. ¦ ¦ Средства ¦Без изменений ¦За 3 года переподготовку прошли 48868 чел.: ¦

¦ ¦отраслям: ¦ ¦ ¦ предприятий, обл. ¦ ¦- управленческих кадров - 4351 чел. (в т.ч. 2003 г. - 1844 чел.); ¦

¦ ¦- управленческ. кадров - 821¦ ¦ ¦ и гор. бюджеты ¦ ¦- специалистов (ИТР) - 11627 чел. (в т.ч. 2003 г. - 3935 чел.); ¦

¦ ¦чел.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- рабочих профессий - 32890 чел. (в т.ч. 2003 г. - 11826 чел.) ¦

¦ ¦- специалистов (ИТР) - 3524¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦чел.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- рабоч. профессий - 10405 чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+-------------------------------+----------+---------------+-------------------+--------------+------Все 8 запланированных мероприятий находились в стадии выполнения, в их числе три мероприятия, где предусматривались финансовые вложения, исполнены в пределах выделенного объема финансирования.

4.17. Организационная работа

----------T-------------------------------------------------------------------------T--------------------T------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦Мероприятия с учетом¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+----------------------------T-----------T---------------T----------------+ корректировки на +-----------T---------------T--------------T-----------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ 2001 - 2003 гг. ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования,¦ финансирования ¦ ¦выполненных¦финансирования,¦финансирования¦выполненных¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ работ, ¦ млн руб. ¦ ¦ работ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+-----------+---------------+--------------+-----------+

¦1. ¦Создание в городе системы¦2001 - 2003¦2,0 млн руб.: ¦Городской бюджет¦Без изменений ¦Положение о территориальном общественном¦

¦ ¦территориального ¦ гг. ¦2002 г. - 0,8 ¦ ¦ ¦самоуправлении принято городской Думой в 1-м чтении и¦

¦ ¦общественного самоуправления¦ ¦2003 г. - 1,2 ¦ ¦ ¦находится на дальнейшей проработке в Думе ¦

¦ ¦населения, содействие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органам территориального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦общественного самоуправления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в осуществлении их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦полномочий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+------------------------------------------------------+

¦2. ¦Заключение соглашений о¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Соглашение о взаимном социально-экономическом¦

¦ ¦взаимном ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве с Администрацией Нижегородской области:¦

¦ ¦социально-экономическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - из 33 показателей соглашения выполнены 20, в¦

¦ ¦сотрудничестве с¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. для развития соц. сферы и инфраструктуры города¦

¦ ¦Администрацией Нижегородской¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечено 43,0 млн руб. ¦

¦ ¦области и бюджетообразующими¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - соглашение не заключалось. ¦

¦ ¦предприятиями города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - подготовлен проект соглашения о взаимном¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономическом сотрудничестве с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрацией Нижегородской области. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соглашение о взаимном социально-экономическом¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве с Администрацией Нижегородской области¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и бюджетообразующими предприятиями города: ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. - заключено 11 соглашений, из них 9 с¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленными предприятиями). Прирост прибыли по ним¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составил 35,2%. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В 2002 г., 2003 г. соглашения не заключались ¦

+---------+----------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+------------------------------------------------------+

¦3. ¦Осуществление мониторинга¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Осуществление ¦В 2001 - 2003 гг. состояние г. Дзержинска в сравнении¦

¦ ¦показателей по системе¦ гг. ¦ ¦ ¦мониторинга ¦со среднеобластным уровнем стабильно оценивалось как¦

¦ ¦оперативного ¦ ¦ ¦ ¦показателей по¦среднее. По итогам 2003 г. город занимает 19 место по¦

¦ ¦информирования “СОИ“ ¦ ¦ ¦ ¦системе оперативного¦интегральному показателю (из 51), в т.ч. по финансовым¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информирования “СОИ“¦показателям город находится на 32 месте, по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(в разрезе области и¦экономическим - на 10, по социальным - на 11 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города) ¦ ¦

+---------+----------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+------------------------------------------------------+

¦4. ¦Координация работы по¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Отчеты см. в разделах 4.1, 4.4, 4.8 ¦

¦ ¦разработке и реализации¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программ социально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономического развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий, поселковых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+------------------------------------------------------+

¦5. ¦Участие в работе совета¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦Представители администрации города принимают участие в¦

¦ ¦директоров предприятий¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦данных мероприятиях по мере необходимости ¦

¦ ¦города и в советах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦кредиторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+------------------------------------------------------+

¦6. ¦Заключение договоров об¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦Без изменений ¦В 2001, 2002, 2003 гг. заключен договор с Дзержинским¦

¦ ¦информационном обеспечении с¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦районным отделом государственной статистики на¦

¦ ¦Дзержинским отделением¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ежемесячной информации, а также¦

¦ ¦государственной статистики и¦ ¦ ¦ ¦ ¦достигнута договоренность с МИМНС N 2 РФ о¦

¦ ¦налоговой инспекцией по¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлении необходимой информации ¦

¦ ¦городу Дзержинску ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+----------------------------+-----------+---------------+----------------+--------------------+------------------------------------------------------+

¦7. ¦Разработка геоинформационной¦2001 - 2003¦ - ¦ - ¦См. раздел 4.15, п. 2 ¦

¦ ¦основы для муниципальной¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---------+----------------------------+-----------+---------------+----------------+----------Пункт 4.17 состоит из 7 мероприятий, из которых полностью выполнено 4, три мероприятия - частично. Выполнение мероприятия по созданию в городе системы территориального общественного самоуправления населения приостановлено на этапе 1-го чтения в городской Думе. Соглашение о сотрудничестве с Администрацией области заключается по инициативе Правительства Нижегородской области. Работы по созданию геоинформационной системы выполнены в пределах выделенных ассигнований.

РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ДЗЕРЖИНСКА

----------T-------------------------------------------------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N по ¦ По Программе 2001 - 2003 гг. ¦ Выполнение за 2001 - 2003 гг. ¦

¦Программе+--------------------------T-----------T----------------T-----------------+----------------T----------------T-----------------T-----------------------------------------------+

¦ ¦ Мероприятия ¦ Срок ¦ Объем ¦ Источник ¦ Объем ¦ Объем ¦ Источник ¦ Результат выполненных работ ¦

¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования, ¦ финансирования ¦ выполненных ¦финансирования, ¦ финансирования ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ млн руб. ¦ ¦работ, млн руб. ¦ млн руб. ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦1. ¦Программа “Жилье“ ¦2001 - 2003¦26,69 млн руб.: ¦Федеральный, ¦30,832 млн руб.:¦30,832 млн руб.:¦Федеральн., ¦За 3 года распределено 219 квартир, 34 комнаты¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 7,32 ¦областной, ¦2001 г. - 8,095¦2001 г. - 8,095¦областной, ¦(план - 173 квартиры, 15 комнат): ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 9,49 ¦городской бюджеты¦2002 г. - 9,557¦2002 г. - 9,557¦городской ¦2001 г. - 92 квартиры, 20 комнат; ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 9,88 ¦ ¦2003 г. - 13,18 ¦2003 г. - 13,18 ¦бюджеты, ¦2002 г. - 59 квартир, 6 комнат; ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиции СБ РФ ¦2003 г. - 68 квартир, 8 комнат ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦2. ¦Программа “Пожарная¦2001 - 2003¦5,07 млн руб.: ¦Областной бюджет¦7,5 млн руб.: ¦6,58 млн руб.: ¦Обл. бюджет¦В 2001 г. в эксплуатацию сдано пожарное депо. В¦

¦ ¦безопасность“ ¦ гг. ¦2001 г. - 2,8 ¦развития - 3,2¦2001 г. - 5,54 ¦2001 г. - 4,35 ¦развития - 3,99¦2002 - 2003 гг. происходило погашение¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,345 ¦млн руб. ¦2003 г. - 1,96 ¦2002 г. - 0,51 ¦млн руб.¦кредиторской задолженности. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,925 ¦Городской бюджет¦ ¦2003 г. - 1,72 ¦“Пожарная ¦Установка АППС в учреждениях образования: в 12¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 1,87 млн руб. ¦ ¦ ¦безопасность“ -¦школах, АЦХР, ЭкБЦ, д/д N 1, ДЮСШ N 3, центре¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1,21 млн руб. ¦валеологии ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГБ - 1,38 млн¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦3. ¦Программа “Газификация¦ ¦41,73 млн руб.: ¦Областной бюджет¦9,2 млн руб.: ¦6,96 млн руб.: ¦Областной бюджет¦Проложено более 4 км трубопровода высокого¦

¦ ¦России“: ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦развития - 5,4¦давления, 750 м сетей низкого давл“ния. ¦

¦ ¦- газификация п. Пыра ¦ 2001 г. ¦40,0, в т.ч.: ¦ ¦8,57 млн руб.: ¦6,91 млн руб.: ¦млн руб. ¦Введен в действие газопровод протяженностью 2¦

¦ ¦ ¦ 2002 г. ¦2001 г. - 5,0 ¦ ¦2001 г. - 4,4 ¦2001 г. - 1,8 ¦Средства ¦км. Газифицировано 70 домов группы восточных¦

¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦2002 г. - 15,0 ¦ ¦2002 г. - 3,6 ¦2002 г. - 3,6 ¦предприятий -¦поселков ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 20,0 ¦ ¦2003 г. - 0,57 ¦2003 г. - 1,51 ¦1,34 ¦ ¦

¦ ¦- газификация п. Юрьевец-2¦2001 - 2002¦1,73, в т.ч.: ¦ ¦2001 г. - 0,63 ¦2001 г. - 0,05 ¦ГБ - 0,22 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 1,23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦4. ¦Социальные программы, в¦ ¦31,371 млн руб.:¦ ¦19,15 млн руб.: ¦17,79 млн руб.: ¦ ¦ ¦

¦ ¦т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- президентская программа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Дети России“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центр помощи семье,¦2002 - 2003¦1,44 млн руб.: ¦ГБ - 0,2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Проведены организационные работы, подбор¦

¦ ¦женщинам и детям ¦ гг. ¦2002 г. - 0,2¦ФБ - 1,24 ¦ ¦ ¦ ¦помещения, но здание выделено не было. ¦

¦ ¦ ¦ ¦(проект) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центр реабилитации детей¦2001 - 2002¦2,6 млн руб.: ¦Федеральный ¦1,09 млн руб.: ¦0,93 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Проведен демонтаж, монтаж трубопроводов, замена¦

¦ ¦“Лесная сказка“ ¦ гг. ¦2001 г. - 1,0 ¦бюджет ¦2001 г. - 0,42 ¦2001 г. - 0,26 ¦ ¦радиаторов, гидравлическое испытание системы¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,6 ¦ ¦2002 г. - 0,67 ¦2002 г. - 0,67 ¦ ¦отопления. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Дети-инвалиды“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦центр реабилитации детей и¦2001 - 2003¦0,968 млн руб.: ¦Федеральный ¦0,46 млн руб.: ¦0,46 млн руб.: ¦Федеральный ¦Получен сенсорный комплекс, “гравитационны铦

¦ ¦подростков с ограниченными¦ гг. ¦2001 г. - 0,5 ¦бюджет ¦2001 г. - 0,07 ¦2001 г. - 0,07 ¦бюджет ¦костюм для реабилитации детей, микроавтобус¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦2002 г. - 0,234 ¦ ¦2002 г. - 0,18 ¦2002 г. - 0,18 ¦ ¦“ГАЗель“, методические пособия. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,234 ¦ ¦2003 г. - 0,21 ¦2003 г. - 0,21 ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Дети-сироты“: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦детский дом на ул.¦2001 - 2003¦24,7 млн руб.: ¦Областной бюджет ¦17,6 млн руб.: ¦16,4 млн руб.: ¦Федеральный ¦Процент выполнения: надземная часть перекрытий,¦

¦ ¦Буденного ¦ гг. ¦2001 г. - 2,7 ¦ ¦2001 г. - 3,9 ¦2001 г. - 3,67 ¦бюджет ¦наружные сети, котельная (без внутренней¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 10,0 ¦ ¦2002 г. - 4,8 ¦2002 г. - 5,0 ¦ ¦отделки) - 100%, спец. работы - 70%, внутренние¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 12,0 ¦ ¦2003 г. - 8,9 ¦2003 г. - 7,73 ¦ ¦сети - 50%. Объект находится в высокой степени¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовности. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- Комплексная программа по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦безнадзорности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предупреждению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦правонарушений среди¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦несовершеннолетних и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦молодежи на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Нижегородской области: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦организация социального¦2002 - 2003¦1,57 млн руб.:¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦Организация социального приюта перенесена на¦

¦ ¦приюта для беспризорных¦ гг. ¦2002 г. - 0,2¦ГБ - 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦более поздние сроки в связи с отсутствием¦

¦ ¦детей в возрасте от 12 до¦ ¦(проект) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования. ¦

¦ ¦16 лет ¦ ¦2003 г. - 1,37 ¦ФБ - 1,37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- Областная целевая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программа по социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦поддержке инвалидов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мероприятия центра¦ 2003 г. ¦0,1 млн руб. ¦Областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦В связи с отсутствием финансирования¦

¦ ¦реабилитации детей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия переносятся на 2004 год ¦

¦ ¦подростков с ограниченными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦ ¦Программы ¦ ¦24,473 млн руб.:¦ ¦35,781 млн руб.:¦35,781 млн руб.:¦ ¦ ¦

¦ ¦здравоохранения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Вакцинопрофилактика“ ¦2001 - 2003¦1,89 млн руб.: ¦Областной бюджет ¦7,478 млн руб.: ¦7,478 млн руб.: ¦Областной бюджет ¦За 3 года проведено 263 тыс. прививок в ДДУ,¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 0,52 ¦ ¦2001 г. - 1,21 ¦2001 г. - 1,21 ¦ ¦школах, неорганизованным детям и взрослому¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,62 ¦ ¦2002 г. - 3,244 ¦2002 г. - 3,244 ¦ ¦населению. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,75 ¦ ¦2003 г. - 3,024 ¦2003 г. - 3,024 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Сахарный диабет“ ¦2001 - 2003¦3,85 млн руб.: ¦Областной бюджет ¦17,51 млн руб.: ¦17,51 млн руб.: ¦ФБ - 2,59 ¦Удовлетворительное обеспечение больных¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 1,06 ¦ ¦2001 г. - 4,87 ¦2001 г. - 4,87 ¦ОБ - 4,87 ¦инсулинами, таблетированными препаратами. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 1,27 ¦ ¦2002 г. - 6,15 ¦2002 г. - 6,15 ¦ГБ - 5,09 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 1,52 ¦ ¦2003 г. - 6,49 ¦2003 г. - 6,49 ¦ФОМС - 4,96 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Неотложные меры борьбы¦2001 - 2003¦5,74 млн руб.: ¦Федеральный ¦6,53 млн руб.: ¦6,53 млн руб.: ¦ФБ - 4,14 ¦Обеспечение тубинфицированных больных¦

¦ ¦с туберкулезом в России на¦ гг. ¦2001 г. - 1,58 ¦бюджет ¦2001 г. - 1,7 ¦2001 г. - 1,7 ¦ОБ - 2,39 ¦лекарственными препаратами первого ряда.¦

¦ ¦1998 - 2004 гг.“ ¦ ¦2002 г. - 1,89 ¦ ¦2002 г. - 2,8 ¦2002 г. - 2,8 ¦ ¦Приобретение цифрового флюорографа. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,27 ¦ ¦2003 г. - 2,03 ¦2003 г. - 2,03 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Анти-ВИЧ/СПИД“ ¦2001 - 2003¦1,16 млн руб.: ¦Областной бюджет ¦2,278 млн руб.: ¦2,278 млн руб.: ¦ОБ - 0,951 ¦За 3 года проведено 119911 исследовании. ¦

¦ ¦ ¦ гг. ¦2001 г. - 0,3 ¦ ¦2001 г. - 0,24 ¦2001 г. - 0,24 ¦ГБ - 0,299 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,39 ¦ ¦2002 г. - 0,428 ¦2002 г. - 0,428 ¦ФОМС - 1,028 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,47 ¦ ¦2003 г. - 1,61 ¦2003 г. - 1,61 ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Улучшение условий¦ 2002 г. ¦3,373 млн руб. ¦Городской бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦Мероприятие не выполнено, т.к. не было выделено¦

¦ ¦оказания наркологической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещение под стационар. ¦

¦ ¦помощи населению г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дзержинска“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “О мерах по улучшению¦2001 - 2002¦2,06 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦1,985 млн руб.: ¦1,985 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Приобретено 13 санитарных автомобилей для СС и¦

¦ ¦оказания скорой неотложной¦ гг. ¦2001 г. - 0,56 ¦ ¦2001 г. - 0,56 ¦2001 г. - 0,56 ¦ ¦НП, в т.ч. в 2003 г. по лизингу приобретено 5¦

¦ ¦медицинской помощи¦ ¦2002 г. - 1,5 ¦ ¦2002 г. - 0,6 ¦2002 г. - 0,6 ¦ ¦автомобилей. ¦

¦ ¦населению города¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,825 ¦2003 г. - 0,825 ¦ ¦ ¦

¦ ¦Дзержинска“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- межведомственная¦2002 - 2003¦6,4 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦Программа не вынесена на рассмотрение городской¦

¦ ¦программа “Семья“ ¦ гг. ¦2002 г. - 3,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Думы в связи с отсутствием финансовых¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 2,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностей в городском бюджете ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦ ¦Программы образования и¦ ¦2,083 млн руб.: ¦ ¦1,21 млн руб.: ¦1,21 млн руб.: ¦ ¦ ¦

¦ ¦культуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “По воспитанию¦2001 - 2002¦0,093 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦0,115 млн руб.: ¦0,115 млн руб.: ¦Городской бюджет ¦Проведено 24 мероприятия, в т.ч. слет юных¦

¦ ¦гражданственности, ¦ гг. ¦2001 г. - 0,045 ¦ ¦2001 г. - 0,033 ¦2001 г. - 0,033 ¦ ¦туристов в рамках программы “Отечество“,¦

¦ ¦патриотизма, подготовке¦ ¦2002 г. - 0,048 ¦ ¦2002 г. - 0,045 ¦2002 г. - 0,045 ¦ ¦военно-спортивные игры “Зарница“, “Граница“,¦

¦ ¦молодежи к защите¦ ¦2003 г. - 0,09 ¦ ¦2003 г. - 0,037 ¦2003 г. - 0,037 ¦ ¦межрегиональный турнир по киоку-шинкай-каратэ,¦

¦ ¦Отечества“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, посвященные Дню защитника¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отечества, 9 мая и др. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- “Перспективное развитие¦ 2003 г. ¦1,9 млн руб. ¦Городской бюджет ¦1,095 ¦1,095 ¦Городской бюджет ¦Обеспечение библиотек подписными изданиями,¦

¦ ¦библиотек ЦБС города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка АПС ¦

¦ ¦Дзержинска на 2003 - 2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦5. ¦Экологические программы: ¦2001 - 2003¦1,9 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд)¦2,11 млн руб.: ¦2,02 млн руб.: ¦ГБ (гор. экофонд)¦Установлено 20 новых фильтров очистки воды.¦

¦ ¦- “Чистая вода - детям“ ¦ гг. ¦2001 г. - 0,6 ¦- 0,95 ¦2001 г. - 0,58 ¦2001 г. - 0,58 ¦- 0,67 ¦Проводится сервисное обслуживание 86 имеющихся¦

¦ ¦ ¦ ¦2002 г. - 0,6 ¦ОБ (обл. экофонд)¦2002 г. - 0,91 ¦2002 г. - 0,79 ¦ОБ (обл. экофонд)¦систем. В 11 установках заменен уголь. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,7 ¦- 0,95 ¦2003 г. - 0,62 ¦2003 г. - 0,65 ¦- 1,35 ¦<*> - погашение кредиторской задолженности ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦6. ¦Программа содействия¦2001 - 2003¦52,303 млн руб.:¦ФБ - 50,803 ¦42,98 млн руб.: ¦42,08 млн руб.: ¦ФБ - 40,1 ¦Уровень официально зарегистрированной¦

¦ ¦занятости населения по¦ гг. ¦ 2001 г. - 8,82 ¦ГБ - 1,5 ¦2001 г. - 10,52 ¦2001 г. - 10,52 ¦ГБ - 1,98 ¦безработицы: ¦

¦ ¦городу Дзержинску ¦ ¦2002 г. - 22,276¦ ¦2002 г. - 13,78 ¦2002 г. - 13,28 ¦ ¦2001 г. - 0,58% ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 21,207¦ ¦2003 г. - 18,68 ¦2003 г. - 18,28 ¦ ¦2002 г. - 0,78% ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 0,73% ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Трудоустроено при содействии службы занятости¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22530 чел. (из них 10615 женщин), в т.ч.: по¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе “Молодежная практика“ - 205 чел.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временная занятость подростков - 4255 чел.,¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация общественных работ - 3706 чел.¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отработано 204,8 чел.-дн.). Проводилось¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информирование населения по проблемам¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства (21525 чел.) ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦7. ¦Программа благоустройства¦ 2003 г. ¦60,0 млн руб. ¦Городской бюджет ¦24,2 млн руб. ¦5,8 млн руб. ¦Городской бюджет ¦В 2003 г. отремонтировано 18,4 тыс. кв. м,¦

¦ ¦города Дзержинска на 2003¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструировано 1745 кв. м, нанесена разметка¦

¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на площади 7353 кв. м ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦8. ¦“Повышение эффективности¦ 2003 г. ¦6,108 млн руб. ¦Городской бюджет ¦0,25 млн руб. ¦0,25 млн руб. ¦Городской бюджет ¦Укрепление материально-технической базы ¦

¦ ¦борьбы с преступностью и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦материально-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечения деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦УВД города Дзержинска на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2003 г.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦9. ¦“Совершенствование ¦ 2003 г. ¦1,0 млн руб. ¦Городской бюджет ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦

¦ ¦дорожных условий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦внедрение технических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦средств регулирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дорожного движения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городе Дзержинске на 2003¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- 2005 гг.“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------+--------------------------+-----------+----------------+-----------------+----------------+----------------+-----------------+-----------------------------------------------+

¦ ¦Всего по Программе ¦252,735 млн руб.: ¦173,213 млн¦149,303 млн руб.: ¦Объем финансирования за 3 года составил 59,1%¦

¦ ¦ ¦2001 г. - 34,035 ¦руб.: ¦2001 г. - 38,008 ¦от плана по Программе и 86,2% от выполненных¦

¦ ¦ ¦2002 г. - 74,336 ¦2001 г. - 42,768¦2002 г. - 46,854 ¦работ ¦

¦ ¦ ¦2003 г. - 144,364 ¦2002 г. - 46,764¦2003 г. - 64,441 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦2003 г. - 83,681¦ ¦ ¦

L---------+--------------------------------------+----------------------------------+----------------+----------------------------------+------------------------------------------------

В программном периоде планировалась реализация 22 целевых программ по 11 направлениям деятельности с объемом финансирования из различных источников 252,7 млн руб. Фактически выполнен объем работ на сумму 173,2 млн руб. (68,5%). Профинансировано 149,3 млн руб., или 86,2% от объема выполненных работ.

Не были выполнены следующие мероприятия:

- организация социального приюта для беспризорных детей в возрасте от 12 до 16 лет в рамках Комплексной программы по профилактике безнадзорности, предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи за счет средств городского и федерального бюджетов;

- материальная поддержка центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями из средств областного бюджета по Областной целевой программе по социальной поддержке инвалидов;

- по Программе совершенствования дорожных условий и внедрения технических средств регулирования дорожного движения в городе Дзержинске на 2003 - 2005 гг. из средств городского бюджета.

В Программу социально-экономического развития была включена межведомственная программа “Семья“ со сроком реализации с 2002 года и финансированием из городского бюджета, однако в связи с низкой бюджетной обеспеченностью она не была утверждена.

Наиболее высокий процент выполнения отмечается по программе “Жилье“, программам в области здравоохранения, программе занятости населения.