Законы и постановления РФ

Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.11.2008 N 1172 “О внесении изменений в Постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 “Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ“

Вступил в силу с 1 января 2009 года (пункт 3 данного документа).

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2008 г. N 1172

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА N 763

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ“

В целях совершенствования работы по повышению эффективности и результативности краевых целевых программ и в связи с изменениями, внесенными в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации“, постановляю:

1. Внести в Постановление главы администрации Краснодарского края от 3 сентября 2007 года N 763 “Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ“ следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 слова “краевых целевых программ“ заменить словами “долгосрочных краевых целевых программ“;

2) в приложении:

в наименовании и по тексту слова “краевые целевые программы“ в соответствующих падежах и числах заменить словами “долгосрочные краевые целевые программы“ в соответствующих падежах и числах;

в разделе 1 “Общие положения“:

абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

“1.1. Долгосрочные краевые целевые программы (далее также - целевые программы) представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий на ряд лет (не менее трех), согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных межведомственных стратегических задач социально-экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития края, а также развития внешнеэкономической деятельности. Сроки реализации целевой программы определяются при утверждении концепции долгосрочной краевой целевой программы.“;

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.2. Разработка проекта и утверждение целевой программы осуществляются в сроки согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и включают следующие основные этапы:

разработка проекта концепции целевой программы, рассмотрение и утверждение ее краевым советом по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края (далее - Совет);

принятие Советом решения о разработке проекта целевой программы, которым назначается разработчик и координатор целевой программы, устанавливается срок реализации целевой программы;

разработка проекта целевой программы;

подготовка и согласование в установленном порядке проекта постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края об утверждении целевой программы;

утверждение целевой программы главой администрации (губернатором) Краснодарского края.“;

в разделе 2 “Отбор проблем для программной разработки“:

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

“2.4. Основанием для разработки целевой программы
является решение Совета.“;

в пункте 2.5:

в абзаце седьмом слова “на рассмотрение Законодательного Собрания Краснодарского края“ заменить словами “на утверждение главой администрации (губернатором) Краснодарского края“;

пункт 2.8 исключить;

абзац первый пункта 3.1 раздела 3 “Формирование целевой программы“ изложить в следующей редакции:

“3.1. Долгосрочная краевая целевая программа должна содержать паспорт программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.“;

в разделе 4 “Управление реализацией краевой целевой программы и контроль за ходом ее выполнения“:

пункт 4.1 исключить;

пункты 4.2 - 4.8 считать соответственно пунктами 4.1 - 4.7;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

“4.2. Координатор долгосрочной краевой целевой программы в процессе реализации целевой программы:

организует координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий целевой программы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации целевой программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений государственных заказчиков целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач целевой программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации целевой программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий целевой программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации целевой программы в целом;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации целевой программы в целом.“;

абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

“Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ, в соответствии с установленным порядком (приложение N 5), осуществляет управление экономики и целевых программ Краснодарского края.“;

в пункте 4.4:

в абзаце пятом после слов “являющегося координатором“ дополнить словами “, государственному заказчику и (или) исполнителю мероприятий“;

дополнить абзацем следующего содержания:

“Решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы
или о досрочном прекращении ее реализации принимается высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта закона о краевом бюджете в Законодательное Собрание Краснодарского края.“;

пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

“4.5. Ежегодно, до 1-го марта года, следующего за отчетным, координатор целевой программы направляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского края доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования целевой программы в целом и по каждому мероприятию целевой программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации целевой программы показателям, установленным при утверждении программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию целевой программы;

оценку влияния фактических результатов реализации целевой программы на различные области социальной сферы и экономики края (мультипликативный эффект по результатам реализации целевой программы).

К докладу прилагаются отчет об исполнении финансирования программ и отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ по формам в соответствии с приложениями N 3 и 4 к настоящему Порядку на бумажных и электронных носителях.

Координатор целевой программы ежеквартально, до 25-го числа (за исключением отчетного периода за год), представляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского края и департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края отчетность об объемах и источниках финансирования долгосрочной краевой целевой программы в разрезе мероприятий по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности целевых программ координатором целевой программы
проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.“;

пункт 4.7 дополнить абзацами следующего содержания:

“осуществляет согласование с основными участниками целевой программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

заключает в установленном порядке соглашения с органами местного самоуправления при наличии предусмотренных целевой программой субвенций и субсидий из краевого бюджета;

перечисляет средства органам местного самоуправления на софинансирование мероприятий целевой программы, которое осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и при условии соблюдения основных требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий целевой программы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий целевой программы.“;

раздел 5 “Утверждение целевой программы“ изложить в следующей редакции:

“5. Утверждение целевой программы

5.1. Целевые программы и подпрограммы утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

5.2. Текст проекта целевой программы и приложения к нему подписывается руководителем органа исполнительной власти Краснодарского края, определенного разработчиком (координатором) долгосрочной краевой целевой программы.

5.3. Проекты целевых программ, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, подлежат государственной экологической экспертизе, которая осуществляется экспертной комиссией, формируемой департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю Краснодарского края в соответствии с требованиями законодательства об экологической экспертизе.“;

в пункте 6.4 слова “утвержденных постановлениями Законодательного Собрания Краснодарского края краевых целевых программ“ заменить словами “утвержденных постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края долгосрочных краевых целевых программ“;

приложение к Порядку разработки и реализации краевых целевых программ считать приложением N 1 и внести в него следующие изменения:

позицию “Заказчик программы“ исключить;

в позиции “Цели и задачи программы“ слова “из раздела 3“ заменить словами “из раздела 2“;

дополнить приложениями N 2 - 5 согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края И.А. Перонко.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

Исполняющий обязанности

главы администрации

(губернатора)

Краснодарского края

Е.И.МУРАВЬЕВ

Приложение

к Постановлению

главы администрации

(губернатора)

Краснодарского края

от 19 ноября 2008 г. N 1172

“Приложение N 2

к Порядку разработки и

реализации долгосрочных

краевых целевых программ

ЭТАПЫ И СРОКИ

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

--------------------------------------T--------------------------¬

¦Срок разработки и утверждения целевой¦ Этап разработки и ¦

¦ программы ¦ утверждения целевой ¦

¦ ¦ программы ¦

+-------------------------T-----------+--------------------------+

¦Год, предшествующий ¦до 1 ¦разработка проекта ¦

¦принятию закона ¦августа ¦концепции целевой ¦

¦Краснодарского края о ¦ ¦программы ¦

¦краевом бюджете на +-----------+--------------------------+

¦очередной финансовый год ¦август
¦внесение проекта концепции¦

¦(очередной финансовый год¦ ¦целевой программы на ¦

¦и плановый период) ¦ ¦рассмотрение краевым ¦

¦ ¦ ¦советом по региональным ¦

¦ ¦ ¦проектам и программам при ¦

¦ ¦ ¦главе администрации ¦

¦ ¦ ¦Краснодарского края ¦

¦ +-----------+--------------------------+

¦ ¦сентябрь - ¦утверждение проекта ¦

¦ ¦октябрь ¦концепции целевой ¦

¦ ¦ ¦программы ¦

¦ +-----------+--------------------------+

¦ ¦ноябрь - ¦разработка проекта целевой¦

¦ ¦декабрь ¦программы ¦

+-------------------------+-----------+--------------------------+

¦Год принятия закона ¦январь - ¦согласование проекта ¦

¦Краснодарского края о ¦март ¦целевой программы ¦

¦краевом бюджете на +-----------+--------------------------+

¦очередной финансовый год ¦до 1 мая ¦утверждение целевой ¦

¦(очередной финансовый год¦ ¦программы ¦

¦и плановый период) ¦ ¦ ¦

L-------------------------+-----------+---------------------------

Приложение N 3

к Порядку разработки и

реализации долгосрочных

краевых целевых программ

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

__________________________________________________________

наименование программы (срок действия, основание принятия)

--------T----------T----------------------T-----------------T----------------------T--------¬

¦Наиме- ¦Государст-¦Объем финансирования, ¦ Объем ¦ Профинансировано в ¦Отметка ¦

¦нование¦венный ¦ предусмотренный ¦финансирования на¦ отчетном периоде ¦о выпол-¦

¦меро- ¦заказчик ¦программой на текущий ¦ текущий год, ¦ (тыс. руб.) ¦нении ¦

¦прия- ¦мероприя- ¦ год ¦ предусмотренный ¦ ¦меро- ¦

¦тия, N ¦тия, ¦ (тыс. руб.) ¦ бюджетом ¦ ¦приятия ¦

¦пункта ¦органы ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦(выпол- ¦

¦(под- ¦местного +-----T-----T-----T----+-----T-----T-----+-----T-----T-----T----+нено, не¦

¦пункта)¦само- ¦феде-¦крае-¦мест-¦вне-¦феде-¦крае-¦мест-¦феде-¦крае-¦мест-¦вне-¦выпол- ¦

¦ ¦управления¦раль-¦вой ¦ные ¦бюд-¦раль-¦вым ¦ным ¦раль-¦вой ¦ные ¦бюд-¦нено) ¦

¦ ¦- ¦ный ¦бюд- ¦бюд- ¦жет-¦ным ¦бюд- ¦бюд- ¦ный ¦бюд- ¦бюд- ¦жет-¦ ¦

¦ ¦получатели¦бюд- ¦жет ¦жеты ¦ные ¦бюд- ¦жетом¦жетом¦бюд- ¦жет ¦жеты ¦ные ¦ ¦

¦ ¦субсидий ¦жет ¦ ¦ ¦ис- ¦жетом¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ис- ¦ ¦

¦ ¦(субвен- ¦ ¦ ¦ ¦точ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точ-¦ ¦

¦ ¦ций) ¦ ¦ ¦ ¦ники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники¦ ¦

+-------+----------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦

+-------+----------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+

¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+

¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+

¦1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+

¦1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------+----------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+---------

Приложение N 4

к Порядку разработки и

реализации долгосрочных

краевых целевых программ

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

____________________________________________________________

наименование программы (срок действия, основание принятия)

-------------T---------T-------------------T---------------T--------------¬

¦Наименование¦ Единица ¦ Предусмотренное ¦ Фактическое ¦ Примечание ¦

¦ показателя ¦измерения¦программой значение¦ значение ¦ <*> ¦

¦ ¦ ¦ показателя на ¦ показателя на ¦ ¦

¦ ¦ ¦ текущий год ¦ отчетную ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ дату ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ 1. Критерии выполнения программы ¦

+------------T---------T-------------------T---------------T--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ 2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы ¦

+------------T---------T-------------------T---------------T--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------+---------+-------------------+---------------+--------------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------+---------+-------------------+---------------+---------------

--------------------------------

<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Приложение N 5

к Порядку разработки и

реализации долгосрочных

краевых целевых программ

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ КРАЕВЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных краевых целевых программ (далее - программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Результаты оценки программ используются в целях принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

1.3. Оценка программ проводится ежегодно при формировании проекта бюджета на следующий год и на среднесрочную перспективу. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предоставляемых бюджетных средств.

2. Система критериев, применяемая для оценки

эффективности программ

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 - обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 - степень выполнения запланированных мероприятий.

3. Формирование интегральной оценки программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Zi) по следующей формуле:

R = К1 x Z1 + К2 x Z2 + К3 x Z3

3.1. Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m 1 j

К1 = SUM --- К1, где

j=1 m

m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности

программы;

j

К1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности)

программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

ВЫПОЛН

j W

К1 = -------- x 100%, где

ЗАПЛАН

W

ЗАПЛАН

W - запланированное значение целевого индикатора (показателя

эффективности) программы;

ВЫПОЛН

W - достигнутое значение целевого индикатора (показателя

эффективности) программы.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.4. Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

К2 = F x 0,6 + F x 0,4, где

YEAR EXBUDGET

F - уровень фактического обеспечения финансирования за счет

YEAR

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный)

финансовый год;

F - уровень фактического обеспечения привлечения внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из

бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия

F делится и распределяется пропорционально количеству источников

YEAR

бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий F не

EXBUDGET

рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F увеличивается

YEAR

до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

выполн

F

YEAR

F = -------- x 100%, где

YEAR заплан

F

YEAR

заплан

F - запланированный объем финансового обеспечения программы за

YEAR

счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

F - фактический объем финансового обеспечения программы за счет

YEAR

бюджетных средств в отчетном финансовом году.

выполн

F

EXBUDGET

F = --------- x 100%, где

EXBUDGET заплан

F

EXBUDGET

заплан

F - запланированный объем финансового обеспечения программы за

EXBUDGET

счет внебюджетных средств;

выполн

F - фактический объем финансового обеспечения программы за счет

EXBUDGET

внебюджетных средств с момента начала ее реализации.

3.5. Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

К

К3 = --------- x 100, где

заплан

К

выполн

К - количество выполненных мероприятий;

заплан

К - количество запланированных мероприятий.“.

Исполняющий обязанности

руководителя управления

экономики и целевых программ

Краснодарского края

С.А.ЛУШКИН