Решение Районного Собрания МО “Тарусский район“ от 28.08.2008 N 118 “Об утверждении районной программы “Развитие потребительской кооперации на территории МО “Тарусский район“ на 2008-2012 годы“
Вступил в силу с 28 августа 2008 года (пункт 2 данного документа).КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ТАРУССКИЙ РАЙОН“
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2008 г. N 118
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО “ТАРУССКИЙ РАЙОН“
НА 2008-2012 ГОДЫ“
В целях повышения роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольственными, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширения ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственной продукции Районное Собрание муниципального района “Тарусский район“
РЕШИЛО:
1. Утвердить районную программу “Развитие потребительской кооперации на территории муниципального образования “Тарусский район“ на 2008-2012 годы“.
2. Решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального образования
“Тарусский район“
Л.А.Архипова
Утверждена
Решением
Районного Собрания
муниципального района
“Тарусский район“
от 28 августа 2008 г. N 118
Паспорт
районной программы “Развитие потребительской кооперации
на территории муниципального образования “Тарусский район“
на 2008-2012 годы“
------------------T-----------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Районная программа “Развитие потребительской ¦
¦программы ¦кооперации на территории муниципального образования ¦
¦ ¦“Тарусский район“ на 2008-2012 годы ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------+
¦Заказчик ¦Администрация муниципального района “Тарусский райо퓦
¦программы ¦ ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------+
¦Цель программы ¦Повышение роли потребительской кооперации в ¦
¦ ¦обеспечении населения продовольственными, ¦
¦ ¦промышленными товарами, бытовыми услугами и ¦
¦ ¦расширение ее деятельности по заготовкам ¦
¦ ¦сельскохозяйственной продукции и сырья в крестьянских¦
¦ ¦(фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и ¦
¦ ¦у других товаропроизводителей ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------+
¦Задачи программы ¦Оздоровление финансового положения предприятий ¦
¦ ¦потребительской кооперации за счет: ¦
¦ ¦- расширения торговой и заготовительной деятельности;¦
¦ ¦- обеспечения гарантированных закупок ¦
¦ ¦сельскохозяйственной продукции и сырья в личных ¦
¦ ¦подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах ¦
¦ ¦населения района; ¦
¦ ¦- увеличения оборота розничной торговли за счет ¦
¦ ¦вовлечения в товарооборот продукции переработки ¦
¦ ¦сельскохозяйственной продукции и сырья; ¦
¦ ¦- организации предприятий общественного питания на ¦
¦ ¦селе; ¦
¦ ¦- обеспечения сельского населения социально значимыми¦
¦ ¦видами бытовых услуг; ¦
¦ ¦- организации переработки сельскохозяйственной ¦
¦ ¦продукции и сырья; ¦
¦ ¦- сокращения непроизводственных расходов и потерь, ¦
¦ ¦более рационального использования собственных ¦
¦ ¦оборотных средств; ¦
¦ ¦- содействия организации подготовки и повышения ¦
¦ ¦квалификации кадров для потребительской кооперации; ¦
¦ ¦- содействия созданию в потребительской кооперации ¦
¦ ¦потребительских кооперативов, позволяющих обеспечить ¦
¦ ¦высокий уровень хозяйствования в рыночных условиях; ¦
¦ ¦- развития инфраструктуры переработки ¦
¦ ¦сельскохозяйственной продукции и сырья ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------+
¦Исполнитель ¦Тарусское районное потребительское общество ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------+
¦Перечень основных¦Основные мероприятия реализуются по следующим ¦
¦мероприятий ¦направлениям: ¦
¦ ¦- развитие торговой деятельности; ¦
¦ ¦- развитие заготовительной деятельности; ¦
¦ ¦- развитие производственной и перерабатывающей ¦
¦ ¦деятельности; ¦
¦ ¦- развитие пунктов общественного питания в сельских ¦
¦ ¦поселениях; ¦
¦ ¦- оказание бытовых услуг сельскому населению; ¦
¦ ¦- развитие кадрового потенциала в потребительской ¦
¦ ¦кооперации ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------+
¦Объемы и источник¦В целом на реализацию программы потребуются 12093,0 ¦
¦финансирования ¦тыс. руб., в том числе из: ¦
¦программы ¦- областного бюджета - 3955,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- местного бюджета - 1378,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- внебюджетных источников - 6760,0 тыс. руб. ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2008-2012 годы ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------+-----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦За период реализации программы ожидается: ¦
¦результаты ¦- увеличение закупок районным потребительским ¦
¦реализации ¦обществом основных видов сельскохозяйственной ¦
¦программы ¦продукции и сырья, в том числе: ¦
¦ ¦- мяса и мясопродуктов - до 50 т; ¦
¦ ¦- яйца - до 175,0 тыс. шт.; ¦
¦ ¦- картофеля - до 50,0 т; ¦
¦ ¦- овощей - до 50 т; ¦
¦ ¦- плодов и ягод - 25,0 т; ¦
¦ ¦- увеличение розничного товарооборота в 2012 году к ¦
¦ ¦уровню 2007 года на 53,0% и оборота общественного ¦
¦ ¦питания на 87,5%; ¦
¦ ¦- создание до 20 новых рабочих мест; ¦
¦ ¦- увеличение среднемесячной заработной платы ¦
¦ ¦работников, занятых в потребительской кооперации, до ¦
¦ ¦14,0 тысячи рублей ¦
L-----------------+------------------------------------------------------
1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом
Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 “О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации“ (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 июля 1997 года N 97-ФЗ, от 28 апреля 2000 года N 54-ФЗ и от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ). Согласно статье 116 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Закону Российской Федерации “О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации“ потребительские общества и их союзы являются некоммерческими организациями. Они созданы и осуществляют свою деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей своих членов. Для выполнения своих уставных обязательств потребительские общества самостоятельно организуют свою хозяйственную деятельность.
Исторически сложилось так, что потребительские общества обслуживают не только своих пайщиков, но и других жителей сельских поселений и города. Тарусское райпо входит в Калужский областной союз потребительских обществ.
В системе потребительской кооперации Тарусского района заняты 62 человека.
Основные направления хозяйственной деятельности райпо:
- заготовительная;
- розничная торговля и общественное питание.
Программа позволит повысить эффективность участия Тарусского райпо в решении социальных проблем сельских жителей Тарусского района. Деятельность райпо направлена и на повышение качества жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доходов от личного подсобного хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры села.
Потребительская кооперация вносит свой вклад в экономику и продовольственное обеспечение жителей района. Совокупный объем деятельности райпо за 2007 год составил 40729,0 тысячи рублей, в том числе: розничной торговли - 32682,0 тыс. рублей, общественного питания - 8047,0 тыс. рублей, заготовок - 5781,0 тыс. рублей, платных и бытовых услуг - 624,0 тыс. рублей.
Тарусское райпо за 2007 год уплатило налогов и сборов на сумму 2 млн. 476 тыс. рублей.
Основной объем хозяйственной деятельности Тарусского райпо приходится на долю розничной торговли. За 2007 год реализовано товаров населению на сумму 32 млн. 689 тыс. рублей, в том числе сельским жителям - на сумму 15 млн. 184 тыс. рублей, что составляет 46% от общего товарооборота райпо.
Среднемесячная заработная плата по райпо за 2007 год составила 7150 рублей.
На балансе райпо на 01.01.2008 числятся 20 торговых и других объектов, в том числе магазинов - 17, кафе - 1, автогараж - 1, склад - 1. В сельской местности расположены девять магазинов, из них 7 работают, 2 - закрыты. На центральных усадьбах расположены 8 магазинов, из них 7 - действующих.
4 магазина обслуживают населенные пункты, где нет стационарной торговой сети:
а) магазин N 12 (с. Лопатино) - д. Кресты, Ям-Кресты, Залужье, Лысая гора, Толмачево, Вятское, Исаково;
б) магазин N 16 (д. Волковское) - д. Салтыково, Юрятино, Хрущево;
в) магазин N 217 (д. Некрасово) - д. Исканское, Селиверстово, Безобразово, Лаговщино;
г) магазин N 19 (с. Вознесенье) - д. Сивцево, Левшино, Асоя, Парсуки, Ширяево, Яблоново, Макарово, Исаково.
С 01.07.2008 магазин N 17 будет обслуживать 4 населенных пункта сельского поселения “Деревня Похвиснево“ и 3 населенных пункта сельского поселения “Село Кузьмищево“.
В настоящее время торговля с автолавки убыточна, но, несмотря на это, райпо продолжает осуществлять обеспечение продуктами питания сельских жителей. Осложняет ситуацию и то, что райпо на сегодня не имеет специализированных автомобилей “Автолавка“ и вся торговля осуществляется с двух автомашин “Газель“, не предназначенных для этих целей. Это создает, во-первых, неудобства продавцам, во-вторых, отвлекает автотранспорт от основной задачи - завоз товаров в район и развоз их по магазинам.
Низкая покупательная способность сельского населения, доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных населенных пунктах, содержание убыточных сельских магазинов негативно сказываются на финансовых результатах деятельности райпо. Расходы по доставке товаров в магазины, расположенные в сельской местности на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения, ежегодно составляют более 250 тысяч рублей.
Дальнейшее развитие торговой деятельности потребительской кооперации в сельской местности сдерживается следующими факторами:
- недостаток собственных оборотных средств;
- значительные транспортные издержки;
- низкая платежеспособность сельского населения.
Материально-техническая база розничной торговли и общественного питания райпо требует проведения более интенсивной модернизации. Ежегодно райпо вкладывает в это свои собственные средства. Производится ремонт магазинов, закупается новое торгово-технологическое оборудование. Кроме того, потребительская кооперация оказывает дополнительные услуги населению.
Заготовительная деятельность потребительской кооперации имеет огромное значение как для райпо, так и для населения. Райпо занимается закупками картофеля, мяса, овощей, плодов, шерсти, макулатуры, лекарственно-технического сырья. За последние два года (2006-2007 гг.) объем закупок составил более 10 млн. 700 тыс. рублей. Закуплено: мяса - 50,0 т; картофеля - 36,0 т; овощей - 67,0 т; плодов - 17,0 т; хлебопродуктов - 26,0 т; бахчевых - 17,0 т и т.д.
Райпо участвует в конкурсах по обеспечению продуктами питания бюджетных организаций муниципального района. И не просто участвует, но и выигрывает эти конкурсы. В частности, на протяжении многих лет райпо успешно занимается организацией питания в школьных столовых и столовых летних лагерей школьников.
Для стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий планируется оказание государственной поддержки заготовительной и перерабатывающей деятельности.
Достижение поставленных целей и решение задач, направленных на дальнейшее развитие потребительской кооперации, будут способствовать выполнению запланированных целевых показателей:
Таблица 1
-------------------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦ Наименование целевого показателя/годы ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Объем закупок сельскохозяйственной ¦ 6500¦ 7500¦ 8500¦10000¦11000¦
¦продукции и сырья (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Оборот розничной торговли (тыс. руб.) ¦35500¦38500¦42000¦45500¦50000¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Оборот общественного питания (тыс. рублей)¦ 9000¦10500¦12000¦13500¦15000¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Приобретение оборудования для пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦
¦приема, хранения и переработки молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Приобретение оборудования для цеха по ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦
¦производству мясных полуфабрикатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦Приобретение автомагазина (автолавки) ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ 1¦
¦(единиц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------
2. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2008-2012 годах в 3 этапа:
1-й этап - 2008 год - проведение необходимых структурных преобразований, организация эффективной работы районного потребительского общества, обеспечение гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья;
2-й этап - 2009-2010 годы - закрепление положительных тенденций развития райпо, повышение эффективности закупок сельскохозяйственной продукции и сырья;
3-й этап - 2011-20012 годы - дальнейшее наращивание материально-технического потенциала.
3. Система основных мероприятий программы
Система основных мероприятий программы указана в приложении N 1 и включает дальнейшее развитие потребительской кооперации по следующим направлениям:
3.1. Развитие торговой деятельности, общественного питания
и оказание платных и бытовых услуг сельским жителям
В целях расширения услуг, направленных на удовлетворение спроса сельского населения района, планируется реализация мероприятий, предусматривающих организацию эффективной сети предприятий торговли и общественного питания.
Основными направлениями развития сферы услуг розничной торговли и общественного питания являются:
- проведение замены торгового и технического оборудования;
- капитальный ремонт и реконструкция 8 магазинов (N 2; N 5; N 7; N 12; N 13; N 14; N 16; N 17) и кафе “Ока“;
- приобретение автотранспорта (2 единицы - для завоза-развоза товара, 2 единицы - автолавки);
- возможное перепрофилирование неиспользуемых торговых площадей магазинов под предприятия, оказывающие услуги общественного питания;
- возможное переоборудование свободных площадей магазинов для размещения предприятий бытового обслуживания.
3.2. Развитие заготовительной деятельности
Заготовительная деятельность - одно из приоритетных направлений в деятельности райпо.
Развитие заготовительной деятельности обеспечит рост сельскохозяйственной продукции, в результате чего увеличатся занятость и уровень доходов населения. Кроме того, реализация данного мероприятия будет способствовать стимулированию развития личных подсобных хозяйств населения Тарусского района.
За период реализации программы планируется значительно увеличить объем закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья, а именно: к 2012 году планируется довести объем заготовительного оборота до 11000 тыс. рублей, что более 2-х раз превышает объем 2006 года.
Реализация мер по активизации переработки закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья, по расширению ассортимента, повышению качества и безопасности готовой продукции позволит сформировать устойчивую тенденцию роста выпуска потребительских товаров.
В целом реализация данного мероприятия позволит решить следующие проблемы:
- увеличить объемы заготовок, повысить качество и безопасность мяса и мясных продуктов;
- осуществить бесперебойное обеспечение мясопродуктами как население района, так и школьные столовые (качественными и экологически чистыми);
- расширить ассортимент мясных полуфабрикатов;
- организовать новые рабочие места.
4. Ресурсное обеспечение районной целевой программы
Финансирование программы осуществляется за счет собственных и заемных средств, средств местного и областного бюджетов.
Таблица 2
Объемы и источники финансирования мероприятий программы
(тыс. руб.)
------------------------T--------------T----------------------------------¬
¦Источник финансирования¦ Объемы ¦ В том числе по годам ¦
¦ ¦финансирования+------T------T------T------T------+
¦ ¦ на ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦
¦ ¦2008-2012 годы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+------+------+------+------+------+
¦Областной бюджет <*> ¦ 3955,0¦ ¦ 850,0¦ 445,0¦ ¦2660,0¦
+-----------------------+--------------+------+------+------+------+------+
¦Местный бюджет ¦ 1378,0¦ - ¦ 276,0¦ 317,0¦ 365,0¦ 420,0¦
+-----------------------+--------------+------+------+------+------+------+
¦Собственные и кредитные¦ 6760,0¦ 500,0¦1860,0¦1200,0¦1300,0¦1900,0¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+------+------+------+------+------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- кредиты ¦ 3800,0¦ 500,0¦1000,0¦ 500,0¦ 600,0¦1200,0¦
¦- заемные средства ¦ 960,0¦ ¦ 360,0¦ 200,0¦ 200,0¦ 200,0¦
¦пайщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- собственные оборотные¦ 2000,0¦ - ¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------+------+------+------+------+------+
¦ИТОГО ¦ 12093,0¦ 500,0¦2986,0¦1962,0¦1665,0¦4980,0¦
L-----------------------+--------------+------+------+------+------+-------
<*> Примечание: объемные показатели финансирования программы из областного бюджета предусмотрены Законом Калужской области “Об областной целевой программе “Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы“.
5. Оценка социально-экономической эффективности
программы
Реализация программы позволит закрепить позитивные тенденции развития системы потребительской кооперации в Тарусском районе, значительно укрепив финансовое положение и обновив материально-техническую базу райпо.
Экономическую эффективность программы отражает рост совокупного объема хозяйственной деятельности райпо за период реализации программы до 66000 тыс. рублей, что на 62% больше уровня 2007 года.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий программы будет выражаться в увеличении налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Ежегодные налоговые поступления за период реализации программы достигнут 3400-3500 тыс. рублей.
Социальная эффективность программы будет выражаться в увеличении занятости и повышении уровня доходов владельцев личных подсобных хозяйств, в обеспечении населения товарами первой необходимости в сельской местности. За период с 2008 года по 2012 год планируется создание не менее 20 новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в потребительской кооперации района, в 2012 году составит не менее 14 тысяч рублей.
Комплекс мер, предусмотренных данной Программой, позволит создать значительный потенциал для дальнейшего динамичного развития системы потребительской кооперации, а также повысить уровень и качество жизни сельского населения Тарусского района.
6. Организация управления районной программой
и контроль за ее выполнением
Организация управления программой и контроль за выполнением программных мероприятий осуществляется заказчиком программы - администрацией муниципального района “Тарусский район“.
Исполнитель программы - Тарусское районное потребительское общество - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию МР “Тарусский район“ отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей районной программы, эффективности использования средств районного бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации районной программы.
Приложение N 1
к районной Программе
“Развитие потребительской кооперации
на территории МО “Тарусский район“
на 2008-2012 годы“
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО “ТАРУССКИЙ РАЙОН“ НА 2008-2012 ГОДЫ“
1. Развитие торговой деятельности и общественного питания
Таблица 3
(тыс. руб.)
----T-------------------------T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Объемы финансирования ¦
¦п/п¦ мероприятия +-------------------------------------------T---------------------------------------T-------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ Внебюджетные средства ¦ Местный бюджет ¦ Областной бюджет ¦
¦ ¦ +------T------T------T-----T-----T----------+-----T-----T-----T-----T-----T---------+-----T-----T-----T-----T------T------------+
¦ ¦ ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦2008-2012 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2008-2012¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦ 2012 ¦ 2008-2012 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 1 ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 200,0¦ 300,0¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магазина N 2 “Хлеб“ с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перепрофилированием в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мини-цех по выработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кондитерских изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 2 ¦Приобретение оборудования¦ ¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для мини-цеха по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выработке кондитерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 3 ¦Строительство и сдача в ¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацию магазина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Обувь“ по ул. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 4 ¦Текущий ремонт ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магазинов: N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Хозтовары“, N 12, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Лопатино, N 16, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. Волковское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 5 ¦Текущий ремонт кафе “Ока“¦ 100,0¦ 100,0¦ 100,0¦100,0¦100,0¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 6 ¦Газификация магазина ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 17, д. Некрасово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 7 ¦Газификация магазина ¦ ¦ 130,0¦ ¦ ¦ ¦ 130,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 13, с. Барятино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 8 ¦Газификация магазина ¦ ¦ ¦ 150,0¦ ¦ ¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 14, д. Роща ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ 9 ¦Текущий ремонт автогаража¦ ¦ 100,0¦ 100,0¦100,0¦100,0¦ 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦10 ¦Текущие непредвиденные ¦ 100,0¦ 60,0¦ 60,0¦100,0¦ 60,0¦ 380,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонты (ремонт кровли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магазинов, отопительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, водопровода и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦11 ¦Приобретение автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ “ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦445,0¦ ¦ 550,0¦ 995,0¦
¦ ¦“Автолавка“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦12 ¦Возмещение 11 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦276,0¦317,0¦365,0¦420,0¦1378,0 ¦ -¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 500,0¦ 1190¦ 1310¦300,0¦260,0¦ 3560,0¦ -¦276,0¦317,0¦365,0¦420,0¦1378,0 ¦ -¦ -¦445,0¦ ¦ 550,0¦ 995,0¦
L---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+----------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+------+-------------
2. Развитие заготовительной деятельности
----T-------------------------T------T------T------T-----T-----T------T-----T-----T-----T-----T-----T------T-----T-----T-----T-----T------T------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ 1 ¦Капитальный ремонт цеха ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по производству мясных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полуфабрикатов (кафе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦“Ока“) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ 2 ¦Приобретение оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦850,0¦ ¦ ¦ ¦ 850,0¦
¦ ¦для цеха по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мясных полуфабрикатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ 3 ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приемо-заготовительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункта в с. Лопатино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ 4 ¦Приобретение оборудования¦ ¦ ¦ 400,0¦ ¦ ¦ 400,0¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приемо-заготовительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пункта в с. Лопатино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ 5 ¦Ремонт и приобретение ¦ ¦ 200,0¦ 300,0¦ ¦ ¦ 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магазина “Мясо“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ 6 ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦400,0¦500,0¦ 900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦магазина N 18 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. Алекино для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приема, хранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переработки молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ 7 ¦Приобретение оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2110,0¦2110,0¦
¦ ¦для пункта приема, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранения и переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ 8 ¦Приобретение холодильного¦ ¦ ¦ 200,0¦200,0¦200,0¦ 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мясом в сельском магазине¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦1000,0¦ 900,0¦600,0¦700,0¦3200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦850,0¦ ¦ ¦2110,0¦2110,0¦
+---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦ ¦ИТОГО по программе ¦500,0 ¦2190,0¦2210,0¦900,0¦960,0¦6760,0¦ -¦276,0¦317,0¦365,0¦420,0¦1378,0¦ -¦850,0¦445,0¦ -¦2660,0¦3955,0¦
L---+-------------------------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+-------
2.1. Развитие заготовительной деятельности. Объем закупок
----T-------------------------T---------T-----T-----T-----T-----T-----¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ Единица ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦
¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦Мясо и мясопродукты ¦т ¦ 30,0¦ 36,0¦ 42,0¦ 48,0¦ 55,0¦
+---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦Картофель ¦т ¦ 16,0¦ 25,0¦ 22,0¦ 40,0¦ 50,0¦
+---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦Овощи, фрукты ¦т ¦ 25,0¦ 35,0¦ 45,0¦ 60,0¦ 80,0¦
+---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦Плоды, ягоды ¦т ¦ 10,0¦ 15,0¦ 20,0¦ 25,0¦ 30,0¦
+---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5 ¦Лектехсырье ¦ц ¦ 5,0¦ 8,0¦ 15,0¦ 25,0¦ 40,0¦
+---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6 ¦Шерсть ¦ц ¦ 7,0¦ 9,0¦ 11,0¦ 13,0¦ 15,0¦
+---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7 ¦Кожсырье ¦шт. ¦ 30,0¦ 50,0¦ 70,0¦ 90,0¦120,0¦
+---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8 ¦Макулатура ¦т ¦ 3,0¦ 4,0¦ 6,0¦ 8,0¦ 10,0¦
L---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+------