Законы и постановления РФ

Решение городского Совета депутатов г. Советска от 26.05.2004 N 757 “Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 г.“

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. СОВЕТСКА

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2004 г. N 757

Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 г.

Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 года, городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 года в объеме:

- доходы - 54639 тыс. рублей;

- расходы - 61800 тыс. рублей.

Председатель

городского Совета депутатов

Е.И. Соколова

Исполнение бюджета г. Советска на 1 апреля 2004 года

в тыс. руб.

----------------------------------T----------------T-----------T-----¬

¦ Наименование показателей ¦ Уточнен. план, ¦ Исполнено ¦ % ¦

¦ ¦ 1 кв. 2004 г. ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налоги на прибыль ¦ 15060 ¦ 12855 ¦ 85 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налог на прибыль организаций ¦ 1410 ¦ 1146 ¦ 81 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налог на доходы физических лиц¦ 13650 ¦ 11709 ¦ 86 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налоги на товары, услуги, ¦ 707 ¦ 737 ¦ 104 ¦

¦ лицензионные, регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦

¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Акцизы ¦ 7 ¦ 47 ¦ 671 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налог с продаж ¦ 700 ¦ 690 ¦ 99 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налоги на совокупный доход ¦
2870 ¦ 3000 ¦ 105 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Единый налог, взимаемый в ¦ 870 ¦ 877 ¦ 101 ¦

¦ связи с применением упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Единый налог на вмененный ¦ 2000 ¦ 2123 ¦ 106 ¦

¦ доход для определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налоги на имущество ¦ 426 ¦ 272 ¦ 64 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налог на имущество физических ¦ 90 ¦ 30 ¦ 33 ¦

¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налог на имущество предприятий¦ 330 ¦ 227 ¦ 69 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Налог с имущества, переход. ¦ 6 ¦ 15 ¦ 250 ¦

¦ в порядке наследования или ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дарения ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Платежи за пользование ¦ 722 ¦ 890 ¦ 123 ¦

¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Плата за пользование ¦ ¦ 84 ¦ ¦

¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Водный налог ¦ 595 ¦ 563 ¦ 95 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Земельный налог ¦ 127 ¦ 243 ¦ 191 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 697 ¦ 858 ¦ 123 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Государственная пошлина ¦ 630 ¦ 762 ¦ 121 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Местные налоги и сборы ¦ 67 ¦ 96 ¦ 143 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ - налог на рекламу ¦ 42 ¦ 72 ¦ 171 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ - целевой сбор с граждан на ¦ ¦ 20 ¦ ¦

¦ содержание милиции ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ - прочие местные налоги и ¦ 25 ¦ 4 ¦ 16 ¦

¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Итого налоговых доходов ¦ 20482 ¦ 18612 ¦ 91 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Доходы от имущества, ¦ 1250 ¦ 1629 ¦ 130 ¦

¦ находящегося в муниципал. ¦ ¦
¦ ¦

¦ собств. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Арендная плата за земли ¦ 550 ¦ 689 ¦ 125 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Доходы от сдачи в аренду ¦ 700 ¦ 940 ¦ 134 ¦

¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Прочие поступления от имущества,¦ 95 ¦ ¦ 0 ¦

¦ находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ собственности, а также ¦ ¦ ¦ ¦

¦ поступления от разрешенных видов¦ ¦ ¦ ¦

¦ деятельности организаций, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ зачисляемые в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Штрафные санкции, возмещение ¦ 525 ¦ 376 ¦ 72 ¦

¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 2 ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Итого неналоговых доходов ¦ 1870 ¦ 2007 ¦ 107 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Итого собственных доходов ¦ 22352 ¦ 20619 ¦ 92 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Дотация на выравнивание уровня ¦ 18508 ¦ 18508 ¦ 100 ¦

¦ бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция из областного бюджета ¦ 2400 ¦ 2307 ¦ 96 ¦

¦ на выплату региональной надбавки¦ ¦ ¦ ¦

¦ работникам бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция из областного бюджета ¦ 1140 ¦ 1140 ¦ 100 ¦

¦ на выплату денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦

¦ на детей, находящихся под ¦ ¦ ¦ ¦

¦ опекой, а также переданных на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ воспитание в патронатные и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ приемные ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на бесплатное ¦ 204 ¦ 204 ¦ 100 ¦

¦ обеспечение детей 1-го - 2-го ¦ ¦ ¦ ¦

¦ годов жизни специальными ¦ ¦ ¦ ¦

¦ молочными продуктами детского ¦ ¦ ¦ ¦

¦ питания с учетом среднедушевого ¦ ¦ ¦ ¦

¦ дохода семьи, имеющей детей, и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ его соответствия прожиточному ¦ ¦ ¦ ¦

¦ минимуму, установленному на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ территории области ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на выплату надбавок ¦ 571 ¦ 571 ¦ 100 ¦

¦ к окладам отдельных категорий ¦ ¦ ¦ ¦

¦ педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенции на реализацию ФЗ ¦ 1170 ¦ 1170 ¦ 100 ¦

¦ “О внесении изменений ¦ ¦ ¦ ¦

¦ и дополнений в Закон РФ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “Об основах федеральной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ жилищной политики“ и другие ¦ ¦ ¦ ¦

¦ законодательные акты РФ в части ¦ ¦ ¦ ¦

¦ совершенствования системы оплаты¦ ¦ ¦ ¦

¦ жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на выплату денежных ¦ 198 ¦ 198 ¦ 100 ¦

¦ компенсаций на книгоиздательскую¦ ¦ ¦ ¦

¦ продукцию и периодические ¦ ¦ ¦ ¦

¦ издания педагогическим ¦ ¦ ¦ ¦

¦ работникам образовательных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на реализацию ФЗ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦

¦ “О статусе Героев Сов. Союза, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Героев РФ и кавалеров ордена ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Славы“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на частичное ¦ 231 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ возмещение расходов на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ финансирование федеральных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ законов в части предоставления ¦ ¦ ¦ ¦

¦ льгот по ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на обеспечение ¦ 9553 ¦ 9436 ¦ 99 ¦

¦ госгарантий прав граждан на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ получение общедоступного и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ бесплатного начального общего, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ основного общего и среднего ¦ ¦ ¦ ¦

¦ общего образования ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на реализацию ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦

¦ Программы “Информатизация ¦ ¦ ¦ ¦

¦ органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦

¦ Калининградской области“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 384 ¦ 384 ¦ 100 ¦

¦ “О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 100 ¦

¦ “О социальной защите инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в РФ“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Средства, полученные по ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦

¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Итого финансовой помощи ¦ 34501 ¦ 34020 ¦ 99 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ВСЕГО ¦ 56853 ¦ 54639 ¦ 96 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ¦ 4721 ¦ 3763 ¦ 80 ¦

¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ оплата труда ¦ 2731 ¦ 2294 ¦ 84 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 170 ¦ 169 ¦ 99 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ оплата труда ¦ 142 ¦ 142 ¦ 100 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего ¦ 35 ¦ ¦ 0 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ - расходы за счет земельного ¦ 35 ¦ ¦ 0 ¦

¦ налога ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Охрана окружающей природной ¦ ¦ ¦ 0 ¦

¦ среды и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ТРАНСПОРТ ¦ 225 ¦ 214 ¦ 95 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ¦ 18281 ¦ 16924 ¦ 93 ¦

¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Жилищное хозяйство, всего ¦ 2695 ¦ 2677 ¦ 99 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ убытки на содержание жилфонда ¦ 1505 ¦ 1505 ¦ 100 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ капремонт жилого фонда ¦ 500 ¦ 482 ¦ 96 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ субсидии населению ¦ 690 ¦ 690 ¦ 100 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Коммунальное хозяйство, всего ¦ 15186 ¦ 13877 ¦ 91 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ в том числе отопление, ¦ 13206 ¦ 11900 ¦ 90 ¦

¦ горячее водоснабжение (убытки) ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ содержание города ¦ 1980 ¦ 1977 ¦ 100 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Водоснабжение, водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Прочие структуры коммунального ¦ 400 ¦ 370 ¦ 93 ¦

¦ хозяйства, всего ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦

¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ОБРАЗОВАНИЕ, всего ¦ 28905 ¦ 25450 ¦ 88 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ оплата труда, включая ¦ 13102 ¦ 12300 ¦ 94 ¦

¦ региональную надбавку ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ начисления на оплату труда, ¦ 4712 ¦ 4438 ¦ 94 ¦

¦ включая регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ питание ¦ 1590 ¦ 1490 ¦ 94 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ компенсационные выплаты ¦ 1397 ¦ 1385 ¦ 99 ¦

¦ (трансферты) ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, всего ¦ 1525 ¦ 1197 ¦ 78 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ оплата труда, включая ¦ 612 ¦ 540 ¦ 88 ¦

¦ региональную надбавку ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ начисления на оплату труда, ¦ 219 ¦ 199 ¦ 91 ¦

¦ включая регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ капитальные расходы ¦ 100 ¦ ¦ 0 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Городские культурно-массовые ¦ 88 ¦ 61 ¦ 69 ¦

¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ¦ 40 ¦ 36 ¦ 90 ¦

¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ 12886 ¦ 10892 ¦ 85 ¦

¦ КУЛЬТУРА, всего ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ оплата труда, включая ¦ 4361 ¦ 3910 ¦ 90 ¦

¦ региональную надбавку ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ начисления на оплату труда, ¦ 1569 ¦ 1419 ¦ 90 ¦

¦ включая регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ медикаменты ¦ 812 ¦ 759 ¦ 93 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ питание ¦ 815 ¦ 733 ¦ 90 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ бесплатное зубопротезирование ¦ 42 ¦ 40 ¦ 95 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ молочные смеси детям 1-го - ¦ 204 ¦ 136 ¦ 67 ¦

¦ 2-го годов жизни ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ капитальные расходы ¦ 339 ¦ 281 ¦ 83 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ программы ¦ 801 ¦ 437 ¦ 55 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Городские мероприятия по ¦ 165 ¦ 67 ¦ 41 ¦

¦ физкультуре и спорту ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего ¦ 3475 ¦ 2930 ¦ 84 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Учреждения соцобеспечения ¦ 1487 ¦ 1340 ¦ 90 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ оплата труда, включая ¦ 663 ¦ 607 ¦ 92 ¦

¦ региональную надбавку ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ начисления на оплату труда, ¦ 238 ¦ 237 ¦ 100 ¦

¦ включая регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ питание (приют) ¦ 55 ¦ 52 ¦ 95 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ компенсация на подписные ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75 ¦

¦ издания ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ расходы на социальное такси ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Центр адаптации, допрофес. ¦ 29 ¦ 6 ¦ 21 ¦

¦ подготовки детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ оплата труда, включая регион. ¦ 19 ¦ 4 ¦ 21 ¦

¦ надбавку ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ начисления на оплату труда ¦ 7 ¦ 2 ¦ 29 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Молодежная политика ¦ 60 ¦ 47 ¦ 78 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Адресная помощь ¦ 248 ¦ 242 ¦ 98 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Дополнительное питание по ¦ 90 ¦ 78 ¦ 87 ¦

¦ Программе “Туберкулез“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Доплата к госпенсиям лицам, ¦ 46 ¦ 46 ¦ 100 ¦

¦ замещавшим муниц. должности ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на частичное ¦ ¦ ¦ ¦

¦ возмещение расходов на ¦ ¦ ¦ ¦

¦ финансирование ФЗ в части ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предоставления льгот по ЖКУ в ¦ ¦ ¦ ¦

¦ предыдущие годы ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на реализацию ФЗ ¦ 1170 ¦ 1170 ¦ 100 ¦

¦ “О внесении изменений ¦ ¦ ¦ ¦

¦ и дополнений в Закон РФ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ “Об основах федеральной ¦ ¦ ¦ ¦

¦ жилищной политики“ и другие ¦ ¦ ¦ ¦

¦ законодательные акты РФ в части ¦ ¦ ¦ ¦

¦ совершенствования системы оплаты¦ ¦ ¦ ¦

¦ жилья и коммунальных услуг“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 100 ¦

¦ “О социальной защите инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦

¦ в РФ“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 384 ¦ 257 ¦ 67 ¦

¦ “О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Субвенция на реализацию ФЗ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦

¦ “О предоставлении социальных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ гарантий Героям Соц. Труда и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ полным кавалерам ордена Славы“ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего ¦ 458 ¦ 225 ¦ 49 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Резервный фонд непредвиденных ¦ 200 ¦ 6 ¦ 3 ¦

¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Резервный фонд бюджета ¦ ¦ ¦ ¦

¦ г. Советска на предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦

¦ и ликвидацию последствий ЧС и ¦ ¦ ¦ ¦

¦ стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Расходы на военкомат ¦ 64 ¦ 44 ¦ 69 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Отчисления МИ МНС N 4 от ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦

¦ дополнительно взысканных ¦ ¦ ¦ ¦

¦ доходов ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Расходы на проведение ¦ ¦ 41 ¦ ¦

¦ мероприятий по разграничению ¦ ¦ ¦ ¦

¦ земель ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Отчисления от штрафных санкций, ¦ 25 ¦ ¦ 0 ¦

¦ взимаемых ГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Членские взносы в Ассоциацию ¦ 20 ¦ ¦ 0 ¦

¦ муниц. образований ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Расходы на информатизацию ¦ 170 ¦ 98 ¦ 58 ¦

¦ органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Расходы на избирательную ¦ ¦ ¦ ¦

¦ комиссию ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Погашение задолженности по ЖКУ ¦ 5 ¦ ¦ ¦

¦ Анкудиновой С.Н. ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Расходы на ремонт ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦

¦ избирательного участка ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Расходы по разграничению ¦ ¦ ¦ ¦

¦ придомовых территорий ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Прочие расходы ¦ ¦ 6 ¦ ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 70721 ¦ 61800 ¦ 87 ¦

+---------------------------------+----------------+-----------+-----+

¦ Превышение доходов над расходами¦ -13868 ¦ -7161 ¦ ¦

¦ (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+----------------+-----------+------

Пояснительная записка<“r>
к исполнению бюджета города Советска

за I квартал 2004 года

В текущем году значительно изменилась налогооблагаемая база, поэтому по ряду налогов сравнивать текущий год с прошедшим практически невозможно. Это прежде всего касается налога на доходы физических лиц, налога с продаж, который с 01.01.04 отменен, налогов на совокупный доход. Поэтому проанализируем исполнение доходов бюджета с плановыми назначениями.

Всего собственных доходов поступило в городскую казну 20619,0 тыс. рублей, или 92% к плановым назначениям, недополучено средств 1733,0 тыс. рублей, из них:

- налога на прибыль - 2205,0 тыс. руб.;

- налога на имущество - 1154,0 тыс. руб.;

- штрафных санкций - 149,0 тыс. руб.

Больше плановых назначений поступило в городской бюджет:

- налогов на совокупный доход - 130,0 тыс. руб.;

- платежей за пользование природными ресурсами - 168,0 тыс. руб.;

- прочих налогов, пошлин, сборов - 161,0 тыс. руб.

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, получены в размере 1629,0 тыс. руб., это больше плановых назначений на 379,0 тыс. руб., или 30%.

В связи с тем, что с текущего года 50% налога на доходы физических лиц распределяется в областной бюджет (в 2003 году 100% оставалось в местном бюджете), отменен налог с продаж, значительно изменилась как структура собственных доходов, так и взаимосвязь собственных доходов и финансовой помощи.

Если в 2003 году собственные доходы бюджета составляли 51%, финансовая помощь - 49%, то в текущем году - 37,7 и 62,3 соответственно, то есть финансово город стал более зависим от области.

Наибольший удельный вес в собственных доходах составили налоги на прибыль - 62,3% (2003 г. - 78,7%) и налоги на совокупный доход - 14,5%.

Финансовая помощь из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий и средств по взаимным расчетам получена в сумме 34020,0 тыс. руб., или 99,0% к плановым назначениям.

Всего денежных средств в бюджет города в первом квартале текущего года поступило 54639,0 тыс. руб., что составило к плановым назначениям 96%, к этому же периоду 2003 года - 108,9%. Полученные денежные средства по отраслям были направлены на:

- госуправление - 3763,0 тыс. руб., или 6,0% от общих расходов;

- правоохранительную деятельность - 169,0 тыс. руб.;

- обеспечение перевозками пассажиров на городских маршрутах - 214,0 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 16924,0 тыс. руб., или 27,4% от общих расходов;

- образование - 25450,0 тыс. руб., или 41,2% от общих расходов;

- здравоохранение, физическую культуру - 10892,0 тыс. руб., или 17,6% от общих расходов;

- социальную политику - 2930,0 тыс. руб., или 4,7% от общих расходов;

- культуру и искусство - 1197,0 тыс. руб.;

- средства массовой информации - 36,0 тыс. руб.;

- прочие расходы - 225,0 тыс. руб.

Из средств местного бюджета полностью финансировались: школ, лицеев, гимназий - 11, детских дошкольных учреждений - 11, лечебно-профилактических учреждений - 8, дополнительного образования - 4, учреждений культуры - 5; частично: предприятий жилищно-коммунальной сферы - 4.

На оплату жилищно-коммунальных услуг населению (разница в тарифе) из бюджета только в первом квартале текущего года направлено 14465,0 тыс. руб., или 23,4% от всех расходов бюджета.

Всего расходы бюджета сложились - 61800,0 тыс. руб., или 87% к плановым назначениям.

При планируемом дефиците 13868,0 тыс. руб. факт составил 7161,0 тыс. руб.

Заместитель главы города

по экономике и финансам

Н.А. Крицкая