Решение городского Совета депутатов г. Советска от 26.05.2004 N 757 “Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 г.“
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. СОВЕТСКА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2004 г. N 757
Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 г.
Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 года, городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2004 года в объеме:
- доходы - 54639 тыс. рублей;
- расходы - 61800 тыс. рублей.
Председатель
городского Совета депутатов
Е.И. Соколова
Исполнение бюджета г. Советска на 1 апреля 2004 года
в тыс. руб.
----------------------------------T----------------T-----------T-----¬
¦ Наименование показателей ¦ Уточнен. план, ¦ Исполнено ¦ % ¦
¦ ¦ 1 кв. 2004 г. ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налоги на прибыль ¦ 15060 ¦ 12855 ¦ 85 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налог на прибыль организаций ¦ 1410 ¦ 1146 ¦ 81 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налог на доходы физических лиц¦ 13650 ¦ 11709 ¦ 86 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налоги на товары, услуги, ¦ 707 ¦ 737 ¦ 104 ¦
¦ лицензионные, регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Акцизы ¦ 7 ¦ 47 ¦ 671 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налог с продаж ¦ 700 ¦ 690 ¦ 99 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налоги на совокупный доход ¦ 2870 ¦ 3000 ¦ 105 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Единый налог, взимаемый в ¦ 870 ¦ 877 ¦ 101 ¦
¦ связи с применением упрощенной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ системы налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Единый налог на вмененный ¦ 2000 ¦ 2123 ¦ 106 ¦
¦ доход для определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налоги на имущество ¦ 426 ¦ 272 ¦ 64 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налог на имущество физических ¦ 90 ¦ 30 ¦ 33 ¦
¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налог на имущество предприятий¦ 330 ¦ 227 ¦ 69 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Налог с имущества, переход. ¦ 6 ¦ 15 ¦ 250 ¦
¦ в порядке наследования или ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дарения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Платежи за пользование ¦ 722 ¦ 890 ¦ 123 ¦
¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Плата за пользование ¦ ¦ 84 ¦ ¦
¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Водный налог ¦ 595 ¦ 563 ¦ 95 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Земельный налог ¦ 127 ¦ 243 ¦ 191 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 697 ¦ 858 ¦ 123 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Государственная пошлина ¦ 630 ¦ 762 ¦ 121 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Местные налоги и сборы ¦ 67 ¦ 96 ¦ 143 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ - налог на рекламу ¦ 42 ¦ 72 ¦ 171 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ - целевой сбор с граждан на ¦ ¦ 20 ¦ ¦
¦ содержание милиции ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ - прочие местные налоги и ¦ 25 ¦ 4 ¦ 16 ¦
¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Итого налоговых доходов ¦ 20482 ¦ 18612 ¦ 91 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Доходы от имущества, ¦ 1250 ¦ 1629 ¦ 130 ¦
¦ находящегося в муниципал. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собств. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Арендная плата за земли ¦ 550 ¦ 689 ¦ 125 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Доходы от сдачи в аренду ¦ 700 ¦ 940 ¦ 134 ¦
¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Прочие поступления от имущества,¦ 95 ¦ ¦ 0 ¦
¦ находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности, а также ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поступления от разрешенных видов¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности организаций, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зачисляемые в местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Штрафные санкции, возмещение ¦ 525 ¦ 376 ¦ 72 ¦
¦ ущерба ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ 2 ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Итого неналоговых доходов ¦ 1870 ¦ 2007 ¦ 107 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Итого собственных доходов ¦ 22352 ¦ 20619 ¦ 92 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Дотация на выравнивание уровня ¦ 18508 ¦ 18508 ¦ 100 ¦
¦ бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция из областного бюджета ¦ 2400 ¦ 2307 ¦ 96 ¦
¦ на выплату региональной надбавки¦ ¦ ¦ ¦
¦ работникам бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция из областного бюджета ¦ 1140 ¦ 1140 ¦ 100 ¦
¦ на выплату денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на детей, находящихся под ¦ ¦ ¦ ¦
¦ опекой, а также переданных на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ воспитание в патронатные и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ приемные ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на бесплатное ¦ 204 ¦ 204 ¦ 100 ¦
¦ обеспечение детей 1-го - 2-го ¦ ¦ ¦ ¦
¦ годов жизни специальными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ молочными продуктами детского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ питания с учетом среднедушевого ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дохода семьи, имеющей детей, и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ его соответствия прожиточному ¦ ¦ ¦ ¦
¦ минимуму, установленному на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ территории области ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на выплату надбавок ¦ 571 ¦ 571 ¦ 100 ¦
¦ к окладам отдельных категорий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенции на реализацию ФЗ ¦ 1170 ¦ 1170 ¦ 100 ¦
¦ “О внесении изменений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и дополнений в Закон РФ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ “Об основах федеральной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищной политики“ и другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ законодательные акты РФ в части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ совершенствования системы оплаты¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на выплату денежных ¦ 198 ¦ 198 ¦ 100 ¦
¦ компенсаций на книгоиздательскую¦ ¦ ¦ ¦
¦ продукцию и периодические ¦ ¦ ¦ ¦
¦ издания педагогическим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работникам образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на реализацию ФЗ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦
¦ “О статусе Героев Сов. Союза, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Героев РФ и кавалеров ордена ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Славы“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на частичное ¦ 231 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ возмещение расходов на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансирование федеральных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ законов в части предоставления ¦ ¦ ¦ ¦
¦ льгот по ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на обеспечение ¦ 9553 ¦ 9436 ¦ 99 ¦
¦ госгарантий прав граждан на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ получение общедоступного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бесплатного начального общего, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ основного общего и среднего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ общего образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на реализацию ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ Программы “Информатизация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Калининградской области“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 384 ¦ 384 ¦ 100 ¦
¦ “О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 100 ¦
¦ “О социальной защите инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в РФ“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Средства, полученные по ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦
¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Итого финансовой помощи ¦ 34501 ¦ 34020 ¦ 99 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ВСЕГО ¦ 56853 ¦ 54639 ¦ 96 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ¦ 4721 ¦ 3763 ¦ 80 ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ оплата труда ¦ 2731 ¦ 2294 ¦ 84 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ 170 ¦ 169 ¦ 99 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ оплата труда ¦ 142 ¦ 142 ¦ 100 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего ¦ 35 ¦ ¦ 0 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ - расходы за счет земельного ¦ 35 ¦ ¦ 0 ¦
¦ налога ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Охрана окружающей природной ¦ ¦ ¦ 0 ¦
¦ среды и природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ТРАНСПОРТ ¦ 225 ¦ 214 ¦ 95 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ¦ 18281 ¦ 16924 ¦ 93 ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Жилищное хозяйство, всего ¦ 2695 ¦ 2677 ¦ 99 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ убытки на содержание жилфонда ¦ 1505 ¦ 1505 ¦ 100 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ капремонт жилого фонда ¦ 500 ¦ 482 ¦ 96 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ субсидии населению ¦ 690 ¦ 690 ¦ 100 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Коммунальное хозяйство, всего ¦ 15186 ¦ 13877 ¦ 91 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ в том числе отопление, ¦ 13206 ¦ 11900 ¦ 90 ¦
¦ горячее водоснабжение (убытки) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ содержание города ¦ 1980 ¦ 1977 ¦ 100 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Водоснабжение, водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Прочие структуры коммунального ¦ 400 ¦ 370 ¦ 93 ¦
¦ хозяйства, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦
¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ОБРАЗОВАНИЕ, всего ¦ 28905 ¦ 25450 ¦ 88 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ оплата труда, включая ¦ 13102 ¦ 12300 ¦ 94 ¦
¦ региональную надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ начисления на оплату труда, ¦ 4712 ¦ 4438 ¦ 94 ¦
¦ включая регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ питание ¦ 1590 ¦ 1490 ¦ 94 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ компенсационные выплаты ¦ 1397 ¦ 1385 ¦ 99 ¦
¦ (трансферты) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, всего ¦ 1525 ¦ 1197 ¦ 78 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ оплата труда, включая ¦ 612 ¦ 540 ¦ 88 ¦
¦ региональную надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ начисления на оплату труда, ¦ 219 ¦ 199 ¦ 91 ¦
¦ включая регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ капитальные расходы ¦ 100 ¦ ¦ 0 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Городские культурно-массовые ¦ 88 ¦ 61 ¦ 69 ¦
¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ¦ 40 ¦ 36 ¦ 90 ¦
¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ¦ 12886 ¦ 10892 ¦ 85 ¦
¦ КУЛЬТУРА, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ оплата труда, включая ¦ 4361 ¦ 3910 ¦ 90 ¦
¦ региональную надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ начисления на оплату труда, ¦ 1569 ¦ 1419 ¦ 90 ¦
¦ включая регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ медикаменты ¦ 812 ¦ 759 ¦ 93 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ питание ¦ 815 ¦ 733 ¦ 90 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ бесплатное зубопротезирование ¦ 42 ¦ 40 ¦ 95 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ молочные смеси детям 1-го - ¦ 204 ¦ 136 ¦ 67 ¦
¦ 2-го годов жизни ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ капитальные расходы ¦ 339 ¦ 281 ¦ 83 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ программы ¦ 801 ¦ 437 ¦ 55 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Городские мероприятия по ¦ 165 ¦ 67 ¦ 41 ¦
¦ физкультуре и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего ¦ 3475 ¦ 2930 ¦ 84 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Учреждения соцобеспечения ¦ 1487 ¦ 1340 ¦ 90 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ оплата труда, включая ¦ 663 ¦ 607 ¦ 92 ¦
¦ региональную надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ начисления на оплату труда, ¦ 238 ¦ 237 ¦ 100 ¦
¦ включая регион. надб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ питание (приют) ¦ 55 ¦ 52 ¦ 95 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ компенсация на подписные ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75 ¦
¦ издания ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ расходы на социальное такси ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Центр адаптации, допрофес. ¦ 29 ¦ 6 ¦ 21 ¦
¦ подготовки детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ оплата труда, включая регион. ¦ 19 ¦ 4 ¦ 21 ¦
¦ надбавку ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ начисления на оплату труда ¦ 7 ¦ 2 ¦ 29 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Молодежная политика ¦ 60 ¦ 47 ¦ 78 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Адресная помощь ¦ 248 ¦ 242 ¦ 98 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Дополнительное питание по ¦ 90 ¦ 78 ¦ 87 ¦
¦ Программе “Туберкулез“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Доплата к госпенсиям лицам, ¦ 46 ¦ 46 ¦ 100 ¦
¦ замещавшим муниц. должности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на частичное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ возмещение расходов на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансирование ФЗ в части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предоставления льгот по ЖКУ в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предыдущие годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на реализацию ФЗ ¦ 1170 ¦ 1170 ¦ 100 ¦
¦ “О внесении изменений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и дополнений в Закон РФ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ “Об основах федеральной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищной политики“ и другие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ законодательные акты РФ в части ¦ ¦ ¦ ¦
¦ совершенствования системы оплаты¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилья и коммунальных услуг“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 100 ¦
¦ “О социальной защите инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в РФ“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субсидии на реализацию ФЗ ¦ 384 ¦ 257 ¦ 67 ¦
¦ “О ветеранах“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Субвенция на реализацию ФЗ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦
¦ “О предоставлении социальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ гарантий Героям Соц. Труда и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ полным кавалерам ордена Славы“ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего ¦ 458 ¦ 225 ¦ 49 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Резервный фонд непредвиденных ¦ 200 ¦ 6 ¦ 3 ¦
¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Резервный фонд бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ г. Советска на предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и ликвидацию последствий ЧС и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Расходы на военкомат ¦ 64 ¦ 44 ¦ 69 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Отчисления МИ МНС N 4 от ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦
¦ дополнительно взысканных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ доходов ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Расходы на проведение ¦ ¦ 41 ¦ ¦
¦ мероприятий по разграничению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земель ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Отчисления от штрафных санкций, ¦ 25 ¦ ¦ 0 ¦
¦ взимаемых ГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Членские взносы в Ассоциацию ¦ 20 ¦ ¦ 0 ¦
¦ муниц. образований ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Расходы на информатизацию ¦ 170 ¦ 98 ¦ 58 ¦
¦ органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Расходы на избирательную ¦ ¦ ¦ ¦
¦ комиссию ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Погашение задолженности по ЖКУ ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦ Анкудиновой С.Н. ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Расходы на ремонт ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦
¦ избирательного участка ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Расходы по разграничению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ придомовых территорий ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Прочие расходы ¦ ¦ 6 ¦ ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 70721 ¦ 61800 ¦ 87 ¦
+---------------------------------+----------------+-----------+-----+
¦ Превышение доходов над расходами¦ -13868 ¦ -7161 ¦ ¦
¦ (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------+----------------+-----------+------
Пояснительная записка<“r>
к исполнению бюджета города Советска
за I квартал 2004 года
В текущем году значительно изменилась налогооблагаемая база, поэтому по ряду налогов сравнивать текущий год с прошедшим практически невозможно. Это прежде всего касается налога на доходы физических лиц, налога с продаж, который с 01.01.04 отменен, налогов на совокупный доход. Поэтому проанализируем исполнение доходов бюджета с плановыми назначениями.
Всего собственных доходов поступило в городскую казну 20619,0 тыс. рублей, или 92% к плановым назначениям, недополучено средств 1733,0 тыс. рублей, из них:
- налога на прибыль - 2205,0 тыс. руб.;
- налога на имущество - 1154,0 тыс. руб.;
- штрафных санкций - 149,0 тыс. руб.
Больше плановых назначений поступило в городской бюджет:
- налогов на совокупный доход - 130,0 тыс. руб.;
- платежей за пользование природными ресурсами - 168,0 тыс. руб.;
- прочих налогов, пошлин, сборов - 161,0 тыс. руб.
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, получены в размере 1629,0 тыс. руб., это больше плановых назначений на 379,0 тыс. руб., или 30%.
В связи с тем, что с текущего года 50% налога на доходы физических лиц распределяется в областной бюджет (в 2003 году 100% оставалось в местном бюджете), отменен налог с продаж, значительно изменилась как структура собственных доходов, так и взаимосвязь собственных доходов и финансовой помощи.
Если в 2003 году собственные доходы бюджета составляли 51%, финансовая помощь - 49%, то в текущем году - 37,7 и 62,3 соответственно, то есть финансово город стал более зависим от области.
Наибольший удельный вес в собственных доходах составили налоги на прибыль - 62,3% (2003 г. - 78,7%) и налоги на совокупный доход - 14,5%.
Финансовая помощь из областного бюджета в виде дотаций, субвенций, субсидий и средств по взаимным расчетам получена в сумме 34020,0 тыс. руб., или 99,0% к плановым назначениям.
Всего денежных средств в бюджет города в первом квартале текущего года поступило 54639,0 тыс. руб., что составило к плановым назначениям 96%, к этому же периоду 2003 года - 108,9%. Полученные денежные средства по отраслям были направлены на:
- госуправление - 3763,0 тыс. руб., или 6,0% от общих расходов;
- правоохранительную деятельность - 169,0 тыс. руб.;
- обеспечение перевозками пассажиров на городских маршрутах - 214,0 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 16924,0 тыс. руб., или 27,4% от общих расходов;
- образование - 25450,0 тыс. руб., или 41,2% от общих расходов;
- здравоохранение, физическую культуру - 10892,0 тыс. руб., или 17,6% от общих расходов;
- социальную политику - 2930,0 тыс. руб., или 4,7% от общих расходов;
- культуру и искусство - 1197,0 тыс. руб.;
- средства массовой информации - 36,0 тыс. руб.;
- прочие расходы - 225,0 тыс. руб.
Из средств местного бюджета полностью финансировались: школ, лицеев, гимназий - 11, детских дошкольных учреждений - 11, лечебно-профилактических учреждений - 8, дополнительного образования - 4, учреждений культуры - 5; частично: предприятий жилищно-коммунальной сферы - 4.
На оплату жилищно-коммунальных услуг населению (разница в тарифе) из бюджета только в первом квартале текущего года направлено 14465,0 тыс. руб., или 23,4% от всех расходов бюджета.
Всего расходы бюджета сложились - 61800,0 тыс. руб., или 87% к плановым назначениям.
При планируемом дефиците 13868,0 тыс. руб. факт составил 7161,0 тыс. руб.
Заместитель главы города
по экономике и финансам
Н.А. Крицкая