Законы и постановления РФ

Решение Липецкого городского Совета депутатов от 14.11.2000 N 490 “Об итогах исполнения бюджета г. Липецка за 9 месяцев 2000 года“

ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2000 г. N 490

ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Г. ЛИПЕЦКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2000 ГОДА

Рассмотрев представленный администрацией города отчет об итогах исполнения бюджета г. Липецка за 9 месяцев 2000 года и в соответствии с п. 1 ст. 12 Устава г. Липецка, городской Совет депутатов решил:

Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета г. Липецка за 9 месяцев 2000 года (прилагается).

Председатель

городского Совета депутатов

М.В.ГУЛЕВСКИЙ

Приложение

к решению

Липецкого городского

Совета депутатов

от 14 ноября 2000 г. N 490

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2000 ГОДА

Норма 75 100

процентов процентов

тыс. рублей

--------T----------------------------T--------T--------T---------T--------T--------¬

¦ Код ¦ Доходы ¦Уточнен.¦Уточнен.¦Исполнено¦% испол-¦% исп. ¦

¦ ¦ ¦ план ¦план 9 ¦ ¦нен. к ¦к плану ¦

¦ ¦ ¦ 2000 г.¦месяцев ¦ ¦годов. ¦9 мес. ¦

¦ ¦ ¦ ¦2000 г. ¦ ¦плану ¦2000 г. ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 5888356¦4835755 ¦ 4951998 ¦ 84 ¦ 102 ¦

¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1742025¦1382819 ¦ 1544609 ¦
88,7¦ 111,7 ¦

¦1010000¦Налоги на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прирост капитала ¦ 4274173¦3585738 ¦ 4250073 ¦ 99,4¦ 118,5 ¦

¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 757311¦ 621257 ¦ 731154 ¦ 96,5¦ 117,7 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1010100¦Налог на прибыль предприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тий, организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Налогооблагаемая прибыль ¦12540024¦10685270¦12684660 ¦ 101 ¦ 118,7 ¦

¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Налог на прибыль ¦ 3762007¦3205581 ¦ 3805398 ¦ 101 ¦ 118,7 ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 539221¦ 458987 ¦ 539195 ¦ 99,8¦ 117,4 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1010200¦Подоходный налог с физичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ких лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 512130¦ 380157 ¦ 444675 ¦ 86,8¦ 117 ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 218090¦ 162270 ¦ 191959 ¦ 88 ¦ 118,3 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1010201¦Подоходный налог, удержива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦емый предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 505000¦ 373953 ¦ 432804 ¦ 85,7¦ 115,7 ¦

¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦

¦ ¦- сумма отчислений ¦ 212100¦ 157059 ¦ 181998 ¦ 85,8¦ 115,8 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1010202¦Подоходный налог, удержива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦емый ГНИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 7130¦ 6204 ¦ 11871 ¦ 166,4¦ 191,3 ¦

¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- сумма отчислений ¦ 5990¦ 5211 ¦ 9961 ¦ 166,3¦ 191,2 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1020000¦Налоги на товары, услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лицензионный и регистрацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ные сборы ¦ 515489 ¦ 389652 ¦ -193419 ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1020100¦НДС ¦ 200000¦ 150000 ¦ -439847 ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент с учетом воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦мещенных сумм НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 51732¦ 38799 ¦ 45751 ¦ 88,4¦ 117,9 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1020200¦Акцизы ¦ 179910¦ 139862 ¦ 128548 ¦ 71,4¦ 91,9 ¦

¦ ¦- контингент по спирту, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ликеро-водочной продукции ¦ 142644¦ 109852 ¦ 109951 ¦ 77 ¦ 100 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1020201¦- спирт ¦ 71364¦ 52182 ¦ 53586 ¦ 75 ¦ 102,7 ¦

¦1020204¦- ликеро-водочные изделия ¦ 71280¦ 57670 ¦ 56365 ¦ 79 ¦ 97,7 ¦

¦ ¦- норматив отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 7132¦ 5491 ¦ 5914 ¦ 82,9¦ 107,7 ¦

¦ ¦- контингент по прочим акци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зам ¦ 37266¦ 30010 ¦ 18597 ¦ 49,9¦ 62 ¦

¦1020205¦в том числе: - вино ¦ 9716¦ 8460 ¦ 1695 ¦ 17,4¦ 20 ¦

¦ ¦- пиво ¦ 27550¦ 21550 ¦ 16883 ¦ 61,3¦ 78,3 ¦

¦ ¦- ювелирные изделия ¦ ¦ ¦ 19 ¦ ¦ ¦

¦ ¦- норматив отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 3727¦ 3001 ¦ 2078 ¦ 55,7¦ 69,2 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ ¦Итого сумма в отчислениях по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦акцизам ¦ 10859¦ 8492 ¦ 7993 ¦ 73,6¦ 94,1 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1020400¦Лицензионный и регистрацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ные сборы ¦ 600¦ 470 ¦ 747 ¦ 124,5¦ 159 ¦

¦1020403¦Прочие лицензионные и регис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦трационные сборы ¦ 600¦ 470 ¦ 747 ¦ 124,5¦ 159 ¦

¦ ¦- регистрационный сбор ¦ 600¦ 470 ¦ 730 ¦ 121,6¦ 155,3 ¦

¦ ¦- прочие лицензионные сборы ¦ ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1020700¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 134979¦ 99320 ¦ 117133 ¦ 86,8¦ 117,9 ¦

¦ ¦- отчисления ¦ 80987¦ 59592 ¦ 70306 ¦ 86,8¦ 117,9 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 54083¦ 40560 ¦ 45643 ¦ 84,4¦ 112,5 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1030100¦Единый налог на совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доход ¦ 8476¦ 6357 ¦ 15557 ¦ 183,5¦ 244 ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 6476¦ 4857 ¦ 12844 ¦ 198,3¦ 264 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доход ¦ 45607¦ 34203 ¦ 30086 ¦ 66 ¦ 88 ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 29371¦ 22026 ¦ 27097 ¦ 92,2¦ 123 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1040000¦Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 344607¦ 255664 ¦ 265676 ¦ 77 ¦ 104 ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 174649¦ 129185 ¦ 132614 ¦ 76 ¦ 102,6 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1040100¦Налог на имущество физичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ких лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 4176¦ 2338 ¦ 2809 ¦ 67,2¦ 120 ¦

¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- сумма отчислений ¦ 4176¦ 2338 ¦ 2809 ¦ 67,2¦ 120 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1040200¦Налог на имущество пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 339916¦ 252958 ¦ 262339 ¦ 77 ¦ 103,7 ¦

¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- сумма отчислений ¦ 169958¦ 126479 ¦ 129277 ¦ 76 ¦ 102,2 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1040300¦Налог на имущество в порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дарения ¦ 515¦ 368 ¦ 528 ¦ 102,5¦ 143,5 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1050000¦Платежи за пользование при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦родными ресурсами ¦ 140050¦ 132036 ¦ 135729 ¦ 96,9¦ 102,8 ¦

¦1050100¦Плата за пользование недрами¦ 50¦ 36 ¦ 92 ¦ 184 ¦ 255 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1050700¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 140000¦ 132000 ¦ 135637 ¦ 96,9¦ 102,7 ¦

¦ ¦- отчисления ¦ 70000¦ 66000 ¦ 67716 ¦ 96,7¦ 102,6 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1400000¦Прочие налоги, пошлины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сборы ¦ 559990¦ 432105 ¦ 448296 ¦ 80 ¦ 103,7 ¦

¦1400100¦Госпошлина ¦ 3500¦ 2625 ¦ 3268 ¦ 93,4¦ 124,5 ¦

¦1400400¦Налоги субъектов РФ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦

¦1400401¦Сбор на нужды образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦тельных учреждений ¦ 82¦ - ¦ 3320 ¦ - ¦ - ¦

¦ ¦Сбор на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦горэлектротранспорта ¦ - ¦ - ¦ 126 ¦ - ¦ - ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 556400¦ 429390 ¦ 441587 ¦ 79,4¦ 102,8 ¦

¦1400502¦Целевые сборы с граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- сбор на содержание милиции¦ 4300¦ 3225 ¦ 2355 ¦ 54,7¦ 73 ¦

¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 1400¦ 1050 ¦ 1905 ¦ 136 ¦ 181 ¦

¦1400504¦Налог на содержание жилфонда¦ 550000¦ 424500 ¦ 434883 ¦ 79 ¦ 102,4 ¦

¦1400505¦Лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦торговли спиртными напитками¦ -100¦ -100¦ -102 ¦ - ¦ - ¦

¦1400540¦Прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сборы ¦ 800¦ 715 ¦ 2546 ¦ 318 ¦ 356 ¦

¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- регистрационный сбор с фи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦зических лиц ¦ 337¦ 252 ¦ 244 ¦ 72,4¦ 96,8 ¦

¦ ¦- сбор за уборку территорий ¦ 413¦ 413 ¦ 1852 ¦ 448 ¦ 448 ¦

¦1404000¦Прочие налоговые платежи ¦ 8¦ 8 ¦ -5 ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 50340¦ 42820 ¦ 52919 ¦ 105 ¦ 123,5 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦2010000¦Доходы от имущества, нахо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦дящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и муниципальной собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ности ¦ 40290¦ 33909 ¦ 47433 ¦ 117,7¦ 140 ¦

¦2010600¦Доходы от услуг (гостех- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦надзор) ¦ 30¦ 22 ¦ 41 ¦ 136,6¦ 186 ¦

¦2010100¦Дивиденды по акциям ¦ 10¦ 7 ¦ 10 ¦ 100 ¦ 142 ¦

¦2010240¦Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦имущества ¦ 8050¦ 6030 ¦ 7548 ¦ 93.7¦ 125 ¦

¦2010202¦Арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦- контингент ¦ 31800¦ 27500 ¦ 39351 ¦ 123,7¦ 143 ¦

¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 15900¦ 13750 ¦ 18521 ¦ 116,5¦ 134,6 ¦

¦2011000¦Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квартир ¦ 100¦ 100 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦

¦2012000¦Доходы от продажи государст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦венных производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦фондов, транспортных ср-в, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦иного оборудования ¦ 200¦ 150 ¦ 287 ¦ 143,5¦ 191,3¦

¦2013000¦Доходы от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦конфискованного имущества ¦ ¦ ¦ 94 ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦2060000¦Административные платежи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦сборы ¦ 50¦ 36 ¦ 28 ¦ 56 ¦ 77 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ущерба ¦ 3000¦ 2275 ¦ 5232 ¦ 174,4¦ 230 ¦

¦2070300¦Административные штрафы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦санкции ¦ ¦ ¦ 4709 ¦ ¦ ¦

¦2070301¦Штрафы, взысканные ГНИ ¦ ¦ ¦ 221 ¦ ¦ ¦

¦2070304¦Штрафы ГАИ ¦ ¦ ¦ 226 ¦ ¦ ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 7000¦ 6600 ¦ 226 ¦ 3,2¦ 3,4 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ ¦Итого в контингенте: ¦ 5938696¦4878575 ¦ 5004917 ¦ 84,3¦ 102,6 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ ¦Итого доходов в отчислениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджет города ¦ 1776465¦1411889 ¦ 1576699 ¦ 88,8¦ 111,6 ¦

¦ ¦Средства, подлежащие получе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦нию из областного бюджета ¦ 23131¦ 16120 ¦ 15129 ¦ 65,4¦ 93,8 ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ ¦Всего доходов: ¦ 1799596¦1428009 ¦ 1591828 ¦ 88,4¦ 111,4 ¦

¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ 82027¦ 82027 ¦ 82027 ¦ - ¦ - ¦

+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+

¦ ¦Всего доходов: ¦ 1881623¦1510036 ¦ 1673855 ¦ 88,9¦ 110,8 ¦

L-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+---------

----------------------------T--------T--------T---------T--------T----------T---------¬

¦ ¦Уточнен.¦Уточнен.¦Исполнено¦ Задол- ¦% испол- ¦% исполн.¦

¦ ¦годовой ¦план 9 ¦на 01.10.¦женность¦нен. к ¦к уточн. ¦

¦ ¦план ¦месяцев ¦2000 г. ¦ ¦год. уточ.¦плану ¦

¦ ¦ ¦2000 г. ¦ ¦ ¦плану ¦9 мес. ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Управление - всего ¦ 49055 ¦ 37325 ¦ 36103 ¦ ¦ 73,6 ¦ 96,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 21361 ¦ 16873 ¦ 17191 ¦ ¦ 80,5 ¦ 101,9 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 8225 ¦ 6496 ¦ 6314 ¦ ¦ 76,8 ¦ 97,2 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 4281 ¦ 3091 ¦ 2774 ¦ ¦ 64,8 ¦ 89,7 ¦

¦- капремонт ¦ 3500 ¦ 2800 ¦ 2267 ¦ ¦ 64,8 ¦ 81 ¦

¦- прочие - всего ¦ 11688 ¦ 8065 ¦ 7557 ¦ ¦ 64,6 ¦ 93,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 477 ¦ 318 ¦ 290 ¦ ¦ 60,8 ¦ 91,2 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 1260 ¦ 796 ¦ 619 ¦ ¦ 49,1 ¦ 77,8 ¦

¦- водоснабжение ¦ 97 ¦ 67 ¦ 66 ¦ ¦ 68,0 ¦ 98,5 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Совет депутатов ¦ 4512 ¦ 3472 ¦ 3391 ¦ ¦ 75,1 ¦ 97,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 1493 ¦ 1183 ¦ 1225 ¦ ¦ 82 ¦ 103,5 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 574 ¦ 455 ¦ 500 ¦ ¦ 87,1 ¦ 109,9 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 1000 ¦ 860 ¦ 726 ¦ ¦ 72,2 ¦ 84,4 ¦

¦- прочие ¦ 1445 ¦ 974 ¦ 940 ¦ ¦ 65,0 ¦ 96,5 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 18 ¦ 13 ¦ 10 ¦ ¦ 55,6 ¦ 76,9 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 72 ¦ 47 ¦ 45 ¦ ¦ 62,5 ¦ 95,7 ¦

¦- водоснабжение ¦ 5 ¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ 20,0 ¦ 25,0 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Администрация ¦ 28467 ¦ 21165 ¦ 20182 ¦ ¦ 70,9 ¦ 95,3 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 9986 ¦ 7777 ¦ 7972 ¦ ¦ 79,8 ¦ 102,5 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 3845 ¦ 2995 ¦ 2800 ¦ ¦ 72,8 ¦ 93,5 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 2980 ¦ 1930 ¦ 1699 ¦ ¦ 57,0 ¦ 88,0 ¦

¦- капремонт ¦ 3000 ¦ 2500 ¦ 2267 ¦ ¦ 75,6 ¦ 90,7 ¦

¦- прочие - всего ¦ 8656 ¦ 5963 ¦ 5444 ¦ ¦ 62,9 ¦ 91,3 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 341 ¦ 405 ¦ 208 ¦ ¦ 61,0 ¦ 51,4 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 681 ¦ 224 ¦ 296 ¦ ¦ 43,5 ¦ 132,1 ¦

¦- водоснабжение ¦ 57 ¦ 38 ¦ 41 ¦ ¦ 71,9 ¦ 107,9 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Городской межведомственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦архив ¦ 805 ¦ 513 ¦ 153 ¦ ¦ 19 ¦ 29,8 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 103 ¦ 76 ¦ 53 ¦ ¦ 51,5 ¦ 69,7 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 50 ¦ 66,7 ¦

¦- капремонт ¦ 500 ¦ 300 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦- приобретение оборудования¦ - ¦ - ¦ 36 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦- прочие - всего ¦ 162 ¦ 107 ¦ 44 ¦ ¦ 27,2 ¦ 41,1 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 9 ¦ 6 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 142 ¦ 92 ¦ 12 ¦ ¦ 8,5 ¦ 13,0 ¦

¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Управление образования ¦ 2128 ¦ 1710 ¦ 1925 ¦ ¦ 90,5 ¦ 112,6 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 1265 ¦ 1023 ¦ 1063 ¦ ¦ 84,0 ¦ 103,9 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 487 ¦ 393 ¦ 409 ¦ ¦ 84,0 ¦ 104,1 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 36 ¦ 36 ¦ 58 ¦ ¦ 161,1 ¦ 161,1 ¦

¦- прочие - всего ¦ 340 ¦ 258 ¦ 395 ¦ ¦ 116,2 ¦ 153,1 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 36 ¦ 25 ¦ 24 ¦ ¦ 66,7 ¦ 96,0 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 148 ¦ 108 ¦ 113 ¦ ¦ 76,3 ¦ 104,6 ¦

¦- водоснабжение ¦ 15 ¦ 11 ¦ 11 ¦ ¦ 73,3 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Управление по ФК, спорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦делам молодежи ¦ 996 ¦ 815 ¦ 843 ¦ ¦ 84,6 ¦ 103,4 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 617 ¦ 499 ¦ 519 ¦ ¦ 84,1 ¦ 104,0 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 238 ¦ 193 ¦ 199 ¦ ¦ 83,6 ¦ 103,1 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦- прочие ¦ 91 ¦ 73 ¦ 75 ¦ ¦ 82,4 ¦ 102,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 11 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ 81,8 ¦ 112,5 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 66,7 ¦ 100 ¦

¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Управление здравоохранения ¦ 994 ¦ 834 ¦ 836 ¦ ¦ 84,1 ¦ 100,2 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 583 ¦ 483 ¦ 463 ¦ ¦ 79,4 ¦ 95,8 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 225 ¦ 186 ¦ 179 ¦ ¦ 79,5 ¦ 96,2 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 100 ¦ 100 ¦ 126 ¦ ¦ 126 ¦ 126 ¦

¦- прочие - всего ¦ 86 ¦ 65 ¦ 68 ¦ ¦ 79,1 ¦ 104,6 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 2 ¦ 2 ¦ 4 ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 10 ¦ 8 ¦ 8 ¦ ¦ 80 ¦ 100 ¦

¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Управление культуры ¦ 598 ¦ 464 ¦ 447 ¦ ¦ 74,7 ¦ 96,3 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 360 ¦ 283 ¦ 286 ¦ ¦ 79,4 ¦ 101,1 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 138 ¦ 108 ¦ 104 ¦ ¦ 75,4 ¦ 96,3 ¦

¦- прочие - всего ¦ 100 ¦ 73 ¦ 57 ¦ ¦ 57 ¦ 78,1 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ 300 ¦ 300 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 13 ¦ 7 ¦ 11 ¦ ¦ 84,6 ¦ 157,1 ¦

¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ -1 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Управление соцзащиты ¦ 6898 ¦ 5574 ¦ 5672 ¦ ¦ 82,2 ¦ 101,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 4675 ¦ 3788 ¦ 3883 ¦ ¦ 83,0 ¦ 102,5 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 1800 ¦ 1459 ¦ 1437 ¦ ¦ 79,8 ¦ 98,4 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 50 ¦ 50 ¦ 38 ¦ ¦ 76 ¦ 76 ¦

¦- прочие - всего ¦ 373 ¦ 277 ¦ 314 ¦ ¦ 84,4 ¦ 113,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 43 ¦ 29 ¦ 23 ¦ ¦ 53,5 ¦ 79,3 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 130 ¦ 96 ¦ 103 ¦ ¦ 79,2 ¦ 107,3 ¦

¦- водоснабжение ¦ 8 ¦ 6 ¦ 9 ¦ ¦ 112,5 ¦ 150 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Регистрационная палата ¦ 443 ¦ 347 ¦ 317 ¦ ¦ 71,5 ¦ 91,3 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 320 ¦ 251 ¦ 231 ¦ ¦ 72,2 ¦ 92,0 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 123 ¦ 96 ¦ 86 ¦ ¦ 69,9 ¦ 89,6 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Управление финансов ¦ 3214 ¦ 2431 ¦ 2337 ¦ ¦ 54,2 ¦ 105,9 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 1959 ¦ 1510 ¦ 1496 ¦ ¦ 76,4 ¦ 99,1 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 755 ¦ 581 ¦ 580 ¦ ¦ 76,8 ¦ 99,8 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 65 ¦ 65 ¦ 41 ¦ ¦ 63,1 ¦ 63,1 ¦

¦- прочие - всего ¦ 435 ¦ 275 ¦ 220 ¦ ¦ 50,6 ¦ 80 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 16 ¦ 10 ¦ 9 ¦ ¦ 56,2 ¦ 90 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 61 ¦ 31 ¦ 29 ¦ ¦ 47,5 ¦ 93,5 ¦

¦- водоснабжение ¦ 8 ¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦ 25,0 ¦ 50,0 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Правоохранительная деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦безопасности - всего ¦ 15958 ¦ 11841 ¦ 11329 ¦ 1172 ¦ 71 ¦ 95,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Медвытрезвители ¦ 1546 ¦ 1172 ¦ 1171 ¦ ¦ 75,7 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦ГУВД ¦ 11593 ¦ 8617 ¦ 8106 ¦ 1172 ¦ 69,9 ¦ 94,1 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 4759 ¦ 3451 ¦ 3139 ¦ ¦ 65,9 ¦ 90,9 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 475 ¦ 325 ¦ 335 ¦ ¦ 70,5 ¦ 103,1 ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 1373 ¦ 1223 ¦ 1783 ¦ 159 ¦ 129,9 ¦ 145,8 ¦

¦- прочие - всего ¦ 4986 ¦ 3618 ¦ 2849 ¦ 1013 ¦ 57,1 ¦ 78,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 169 ¦ 148 ¦ 143 ¦ ¦ 84,6 ¦ 96,6 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 430 ¦ 350 ¦ 210 ¦ ¦ 48,8 ¦ 60 ¦

¦- водоснабжение ¦ 16 ¦ 12 ¦ 19 ¦ ¦ 118,7 ¦ 158,3 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦СМЭУ ГАИ ¦ 2819 ¦ 2052 ¦ 2052 ¦ ¦ 72,8 ¦ 100 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 685 ¦ 480 ¦ 443 ¦ ¦ 64,7 ¦ 92,3 ¦

¦- прочие - всего ¦ 2139 ¦ 1572 ¦ 1609 ¦ ¦ 75,2 ¦ 102,4 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- р“сходы по электроэнергии¦ 535 ¦ 325 ¦ 297 ¦ ¦ 55,5 ¦ 91,4 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 99 ¦ 50 ¦ 44 ¦ ¦ 44,4 ¦ 88 ¦

¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦строительство ¦ 492 ¦ 395 ¦ 335 ¦ ¦ 68,1 ¦ 84,8 ¦

¦Архитектура ¦ 100 ¦ 100 ¦ 40 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦

¦Отдел градостроительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кадастра ¦ 392 ¦ 295 ¦ 295 ¦ ¦ 75,2 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Сельское хозяйство - всего ¦ 2515 ¦ 2006 ¦ 1922 ¦ ¦ 76,4 ¦ 95,8 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Ветслужба ¦ 1338 ¦ 1098 ¦ 1011 ¦ ¦ 75,6 ¦ 92,1 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 764 ¦ 616 ¦ 540 ¦ ¦ 70,7 ¦ 87,7 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 294 ¦ 236 ¦ 205 ¦ ¦ 69,7 ¦ 86,9 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦- медикаменты ¦ 60 ¦ 45 ¦ 54 ¦ ¦ 90 ¦ 120 ¦

¦- прочие - всего ¦ 100 ¦ 81 ¦ 92 ¦ ¦ 92 ¦ 113,4 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 9 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ 66,7 ¦ 100 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 36 ¦ 22 ¦ 22 ¦ ¦ 61,1 ¦ 100 ¦

¦- водоснабжение ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Технадзор ¦ 133 ¦ 125 ¦ 128 ¦ ¦ 96,2 ¦ 102,4 ¦

¦Земельный комитет ¦ 1044 ¦ 783 ¦ 783 ¦ ¦ 75 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Транспорт, дорожное хозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ство, связь - всего ¦ 274391 ¦ 217617 ¦ 215429 ¦ 40304 ¦ 78,5 ¦ 99,0 ¦

¦Автомобильный и электричес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кий транспорт ¦ 274241 ¦ 217504 ¦ 215279 ¦ 40304 ¦ 78,5 ¦ 99,0 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- субсидии ¦ 264741 ¦ 209404 ¦ 209279 ¦ 40304 ¦ 79,0 ¦ 99,9 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 9500 ¦ 8100 ¦ 6000 ¦ ¦ 63,2 ¦ 74,1 ¦

¦Связь ¦ 150 ¦ 113 ¦ 150 ¦ ¦ 100 ¦ 132,7 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦инфраструктуры ¦ 300 ¦ 300 ¦ 68 ¦ ¦ 22,7 ¦ 22,7 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Жилищно - коммунальное хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦зяйство - всего ¦ 612794 ¦ 435595 ¦ 441354 ¦551707 ¦ 72,0 ¦ 101,3 ¦

¦- субсидии ¦ 12800 ¦ 10243 ¦ 9936 ¦ ¦ 77,6 ¦ 97,0 ¦

¦- субсидии по возмещению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦разницы в тарифах на тепло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦вую энергию ¦ 299877 ¦ 191727 ¦ 193459 ¦460434 ¦ 64,5 ¦ 100,9 ¦

¦- убытки ¦ 111048 ¦ 81324 ¦ 81550 ¦ 75291 ¦ 73,4 ¦ 100,3 ¦

¦- прочие субсидии ¦ 28 ¦ 21 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 24321 ¦ 19946 ¦ 21057 ¦ 7069 ¦ 86,6 ¦ 105,5 ¦

¦- благоустройство ¦ 99137 ¦ 80577 ¦ 86077 ¦ 8913 ¦ 86,8 ¦ 106,8 ¦

¦- капитальное строительство¦ 44206 ¦ 35725 ¦ 33392 ¦ ¦ 75,5 ¦ 93,5 ¦

¦- наем жилья ¦ 600 ¦ 450 ¦ 301 ¦ ¦ 50,2 ¦ 66,9 ¦

¦- программа инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦нежилых помещений ¦ 200 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ 75 ¦ 100 ¦

¦На реализацию законов РФ “О¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ветеранах“, “Об инвалидах“ ¦ 20577 ¦ 15432 ¦ 15432 ¦ ¦ 75,0 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Предупреждение и ликвидация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бедствий ¦ 4430 ¦ 3571 ¦ 3571 ¦ ¦ 80,6 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Образование - всего ¦ 362453 ¦ 285876 ¦ 280389 ¦ 868 ¦ 77,4 ¦ 98,1 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 140560 ¦ 112285 ¦ 113028 ¦ ¦ 80,4 ¦ 100,7 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 54112 ¦ 43226 ¦ 43638 ¦ ¦ 80,6 ¦ 100,9 ¦

¦- питание ¦ 57800 ¦ 40751 ¦ 36434 ¦ ¦ 63,0 ¦ 89,4 ¦

¦- медикаменты ¦ 133 ¦ 122 ¦ 97 ¦ ¦ 72,9 ¦ 79,5 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 6805 ¦ 6122 ¦ 6660 ¦ ¦ 97,9 ¦ 108,8 ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 14483 ¦ 13652 ¦ 14054 ¦ 112 ¦ 97,0 ¦ 102,9 ¦

¦- капитальное строительство¦ 9521 ¦ 8310 ¦ 7151 ¦ ¦ 75,1 ¦ 86,0 ¦

¦- прочие - всего ¦ 79039 ¦ 61408 ¦ 59327 ¦ ¦ 75,1 ¦ 96,6 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Управление образования ¦ 334356 ¦ 263037 ¦ 257089 ¦ 848 ¦ 76,9 ¦ 97,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 128414 ¦ 102731 ¦ 103255 ¦ ¦ 80,4 ¦ 100,5 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 49438 ¦ 39549 ¦ 39915 ¦ ¦ 80,7 ¦ 100,9 ¦

¦- питание ¦ 57800 ¦ 40751 ¦ 36434 ¦ ¦ 63,0 ¦ 89,4 ¦

¦- медикаменты и перевязочн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средства ¦ 123 ¦ 112 ¦ 97 ¦ ¦ 78,9 ¦ 86,6 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 4355 ¦ 4005 ¦ 5027 ¦ ¦ 115,4 ¦ 125,5 ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 10172 ¦ 9612 ¦ 9954 ¦ 92 ¦ 97,8 ¦ 103,5 ¦

¦- капитальное строительство¦ 9521 ¦ 8310 ¦ 7151 ¦ 756 ¦ 75,1 ¦ 86,0 ¦

¦- прочие - всего ¦ 74533 ¦ 57967 ¦ 55256 ¦ ¦ 74,1 ¦ 95,3 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 5843 ¦ 3816 ¦ 3902 ¦ ¦ 66,8 ¦ 102,2 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 33673 ¦ 26121 ¦ 19500 ¦ ¦ 57,9 ¦ 74,6 ¦

¦- водоснабжение ¦ 3532 ¦ 2500 ¦ 2555 ¦ ¦ 72,3 ¦ 102,2 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Управление по ФК, спорту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦делам молодежи - всего ¦ 14024 ¦ 11534 ¦ 11639 ¦ 20 ¦ 83,0 ¦ 100,9 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 5862 ¦ 4673 ¦ 4810 ¦ ¦ 82,0 ¦ 102,9 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 2255 ¦ 1797 ¦ 1914 ¦ ¦ 84,9 ¦ 106,5 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 1800 ¦ 1617 ¦ 1101 ¦ ¦ 61,2 ¦ 68,1 ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 1450 ¦ 1340 ¦ 1142 ¦ 20 ¦ 78,7 ¦ 85,2 ¦

¦- прочие - всего ¦ 2657 ¦ 2107 ¦ 2672 ¦ ¦ 100,6 ¦ 126,8 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 92 ¦ 63 ¦ 64 ¦ ¦ 69,6 ¦ 101,6 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 469 ¦ 312 ¦ 309 ¦ ¦ 65,9 ¦ 99,0 ¦

¦- водоснабжение ¦ 82 ¦ 61 ¦ 63 ¦ ¦ 76,8 ¦ 103,3 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Музыкальные школы ¦ 14073 ¦ 11305 ¦ 11661 ¦ ¦ 82,9 ¦ 103,1 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 6284 ¦ 4881 ¦ 4963 ¦ ¦ 79,0 ¦ 101,7 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 2419 ¦ 1880 ¦ 1809 ¦ ¦ 74,8 ¦ 96,2 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 650 ¦ 500 ¦ 532 ¦ ¦ 81,8 ¦ 106,4 ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 2861 ¦ 2700 ¦ 2958 ¦ ¦ 103,4 ¦ 109,5 ¦

¦- прочие - всего ¦ 1859 ¦ 1344 ¦ 1399 ¦ ¦ 75,2 ¦ 104,1 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 129 ¦ 70 ¦ 67 ¦ ¦ 51,9 ¦ 95,7 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 607 ¦ 395 ¦ 431 ¦ ¦ 71,0 ¦ 109,1 ¦

¦- водоснабжение ¦ 68 ¦ 56 ¦ 50 ¦ ¦ 73,5 ¦ 89,3 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Культура - всего ¦ 16623 ¦ 13118 ¦ 12361 ¦ ¦ 74,4 ¦ 94,2 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 5789 ¦ 4234 ¦ 3952 ¦ ¦ 68,3 ¦ 93,3 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 2228 ¦ 1630 ¦ 1444 ¦ ¦ 64,8 ¦ 88,6 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 537 ¦ 537 ¦ 548 ¦ ¦ 102,0 ¦ 102,0 ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 2074 ¦ 2074 ¦ 1999 ¦ ¦ 96,4 ¦ 96,4 ¦

¦- прочие - всего ¦ 5995 ¦ 4643 ¦ 4418 ¦ ¦ 73,7 ¦ 95,1 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 579 ¦ 396 ¦ 349 ¦ ¦ 60,3 ¦ 88,1 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 1620 ¦ 1035 ¦ 914 ¦ ¦ 56,4 ¦ 88,3 ¦

¦- водоснабжение ¦ 96 ¦ 72 ¦ 78 ¦ ¦ 81,2 ¦ 108,3 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Кинофикация ¦ 400 ¦ 360 ¦ 360 ¦ ¦ 90 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Здравоохранение - всего ¦ 293341 ¦ 226005 ¦ 224411 ¦ 680 ¦ 76,5 ¦ 99,3 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 68292 ¦ 51992 ¦ 49815 ¦ ¦ 72,9 ¦ 95,8 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 26292 ¦ 20018 ¦ 18674 ¦ ¦ 71,0 ¦ 93,3 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 6100 ¦ 6100 ¦ 7513 ¦ ¦ 123,2 ¦ 123,2 ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 8000 ¦ 6250 ¦ 5963 ¦ 340 ¦ 74,5 ¦ 95,4 ¦

¦- капитальное строительство¦ 10500 ¦ 8100 ¦ 7652 ¦ ¦ 72,9 ¦ 94,5 ¦

¦- питание ¦ 30797 ¦ 22768 ¦ 20637 ¦ ¦ 67 ¦ 90,6 ¦

¦- медикаменты ¦ 44656 ¦ 33801 ¦ 32201 ¦ ¦ 72,1 ¦ 95,3 ¦

¦- прочие - всего ¦ 98704 ¦ 76976 ¦ 81956 ¦ 340 ¦ 83,0 ¦ 106,5 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 4619 ¦ 3465 ¦ 2367 ¦ ¦ 51,2 ¦ 68,3 ¦

¦- расходы по теплоэнергии ¦ 8850 ¦ 7109 ¦ 6893 ¦ ¦ 77,9 ¦ 96,9 ¦

¦- водоснабжение ¦ 1725 ¦ 1183 ¦ 1328 ¦ ¦ 77,0 ¦ 112,2 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Физическая культура - всего¦ 60576 ¦ 48153 ¦ 45264 ¦ 260 ¦ 74,7 ¦ 94,0 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Хоккейный клуб “Липецк“ ¦ 25000 ¦ 20000 ¦ 18425 ¦ ¦ 73,7 ¦ 92,1 ¦

¦Учреждения физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦культуры ¦ 35576 ¦ 28153 ¦ 26839 ¦ 260 ¦ 75,4 ¦ 95,3 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 1688 ¦ 1310 ¦ 1349 ¦ ¦ 79,9 ¦ 103,0 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 651 ¦ 508 ¦ 533 ¦ ¦ 81,9 ¦ 104,9 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 4186 ¦ 4186 ¦ 3555 ¦ ¦ 84,9 ¦ 84,9 ¦

¦- капремонт ¦ 10400 ¦ 9050 ¦ 8906 ¦ 260 ¦ 85,6 ¦ 98,4 ¦

¦- капстроительство ¦ 12500 ¦ 8600 ¦ 7560 ¦ ¦ 60,5 ¦ 87,9 ¦

¦- прочие - всего ¦ 6151 ¦ 4499 ¦ 4936 ¦ ¦ 80,2 ¦ 109,7 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 1261 ¦ 896 ¦ 855 ¦ ¦ 67,8 ¦ 95,4 ¦

¦- расходы по тепл. энергии ¦ 2951 ¦ 2004 ¦ 2092 ¦ ¦ 70,9 ¦ 104,4 ¦

¦- водоснабжение ¦ 355 ¦ 279 ¦ 185 ¦ ¦ 52,1 ¦ 66,3 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Социальная политика - всего¦ 64643 ¦ 49716 ¦ 48846 ¦ ¦ 75,6 ¦ 98,2 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- социальное обеспечение ¦ 11678 ¦ 9001 ¦ 8163 ¦ ¦ 69,9 ¦ 90,7 ¦

¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- зарплата ¦ 5574 ¦ 4367 ¦ 3932 ¦ ¦ 70,5 ¦ 90,0 ¦

¦- начисления на зарплату ¦ 2146 ¦ 1682 ¦ 1523 ¦ ¦ 71,0 ¦ 90,5 ¦

¦- капитальный ремонт ¦ 1300 ¦ 800 ¦ 800 ¦ ¦ 61,5 ¦ 100 ¦

¦- приобретение оборудования¦ 100 ¦ 100 ¦ 27 ¦ ¦ 27 ¦ 27 ¦

¦- прочие - всего ¦ 2558 ¦ 2052 ¦ 1881 ¦ ¦ 73,5 ¦ 91,7 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦- расходы по электроэнергии¦ 34 ¦ 16 ¦ 16 ¦ ¦ 47,1 ¦ 100 ¦

¦- расходы по тепл. энергии ¦ 321 ¦ 136 ¦ 111 ¦ ¦ 34,6 ¦ 81,6 ¦

¦- водоснабжение ¦ 32 ¦ 19 ¦ 10 ¦ ¦ 31,2 ¦ 52,6 ¦

¦Пособия и компенсационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦выплаты ¦ 42500 ¦ 31915 ¦ 32190 ¦ ¦ 75,7 ¦ 100,9 ¦

¦Субсидии “Зеленая долина“ ¦ 6101 ¦ 5501 ¦ 5501 ¦ ¦ 90,2 ¦ 90,2 ¦

¦На реализацию Закона Липец-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦кой области “О муниципальн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦службе в Липецкой области“ ¦ 1200 ¦ 900 ¦ 964 ¦ ¦ 80,3 ¦ 107,1 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦На реализацию городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программ социальной под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦держки населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Оказание помощи в закупке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦топлива малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гражданам ¦ 100 ¦ 63 ¦ 63 ¦ ¦ 63 ¦ 100 ¦

¦Оказание единовременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦помощи малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦гражданам ¦ 100 ¦ 75 ¦ 5 ¦ ¦ 5 ¦ 6,7 ¦

¦Фонд социальной поддержки ¦ 25 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 60 ¦ 75 ¦

¦Молодежная политика ¦ 335 ¦ 280 ¦ 280 ¦ ¦ 83,6 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Программа “Дети России“ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего ¦ 1344 ¦ 1331 ¦ 834 ¦ ¦ 62,1 ¦ 62,6 ¦

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Дети - инвалиды“ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦“Дети - сироты“ ¦ 64 ¦ 64 ¦ 64 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦“Охрана здоровья женщин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦детей и подростков“ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 491 ¦ ¦ 49,1 ¦ 49,1 ¦

¦“Одаренные дети“ ¦ 40 ¦ 32 ¦ 44 ¦ ¦ 110 ¦ 137,5 ¦

¦“Профилактика безнадзор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ности и правонарушений не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦совершеннолетних“ ¦ 90 ¦ 85 ¦ 85 ¦ ¦ 94,4 ¦ 100 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Прочие расходы - всего ¦ 42025 ¦ 32182 ¦ 30238 ¦ 349 ¦ 71,9 ¦ 93,9 ¦

¦Военкоматы ¦ 1007 ¦ 811 ¦ 811 ¦ ¦ 80,5 ¦ 100 ¦

¦Проведение праздников “День¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Победы“, “День города“ ¦ 2628 ¦ 2628 ¦ 2490 ¦ ¦ 94,7 ¦ 94,7 ¦

¦Городской Совет ветеранов ¦ 80 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ 75 ¦ 100 ¦

¦Управление статистики ¦ 36 ¦ 27 ¦ 7 ¦ ¦ 19,4 ¦ 25,9 ¦

¦Агентство по делам банк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ротства ¦ 40 ¦ 30 ¦ 26 ¦ ¦ 65,0 ¦ 86,7 ¦

¦Премирование уличкомов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦итогам благоустройства ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦Управление федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦службы налоговой полиции ¦ 200 ¦ 165 ¦ 165 ¦ ¦ 82,5 ¦ 100 ¦

¦Инспекция МНС по Центральн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦району г. Липецка ¦ 1300 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ ¦ 92,3 ¦ 100 ¦

¦Членские взносы в Союз рос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦сийских городов ¦ 150 ¦ 123 ¦ 99 ¦ ¦ 66,0 ¦ 80,5 ¦

¦Выборы депутатов в город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ской Совет ¦ 4300 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦Реализация положения о по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦четных гражданах города ¦ 33 ¦ 25 ¦ 28 ¦ ¦ 84,8 ¦ 112 ¦

¦На выкуп котельной АООТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Липецкий Центролит“ ¦ 3404 ¦ 3404 ¦ 3404 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦Приобретение гаражей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦управления соцзащиты ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦Возмещение расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦капремонт здания поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ники в поселке Матырский ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦Выкуп зданий ¦ 1618 ¦ 1618 ¦ 2238 ¦ ¦ 138,3 ¦ 138,3 ¦

¦Погашение ссуды МУ ОПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Липецкторг“ ¦ - ¦ - ¦ -1948 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦Ссуда ОАО “Липецкмолоко“ ¦ - ¦ - ¦ 4580 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦Погашение ссуды ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Липецкмолоко“ ¦ - ¦ - ¦ -3500 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦Ссуда “Нижний парк“ ¦ - ¦ - ¦ 200 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦Ссуда МУП по ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦телевизионных антенн ¦ - ¦ - ¦ 300 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦На покрытие убытков ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦“Липецктрансагентство“ ¦ - ¦ - ¦ 220 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦МУП КШП “Школьник“ ¦ - ¦ - ¦ 130 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦На содержание аппарата КРУ ¦ 56 ¦ 42 ¦ 42 ¦ ¦ 75 ¦ 100 ¦

¦Резервный фонд ¦ 12476 ¦ 3200 ¦ 5277 ¦ ¦ 42,3 ¦ 57,3 ¦

¦Издание информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюллетеня ¦ 200 ¦ 170 ¦ 88 ¦ ¦ 44,0 ¦ 51,8 ¦

¦Строит-во спортзала ЛГТУ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦

¦Приобретение монтажного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦оборудования пресс - центру¦ 160 ¦ 160 ¦ 97 ¦ ¦ 60,6 ¦ 60,6 ¦

¦Липецкий городской центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦госсанэпиднадзора ¦ 200 ¦ 100 ¦ 32 ¦ ¦ 16 ¦ 32 ¦

¦Компьютеризация подразделе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ний администрации ¦ 2892 ¦ 1424 ¦ 1699 ¦ ¦ 58,7 ¦ 119,3 ¦

¦Капитальное строительство ¦ 9530 ¦ 9280 ¦ 10793 ¦ 349 ¦ 113,2 ¦ 116,3 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦1799596 ¦1363700 ¦1351620 ¦595340 ¦ 75,1 ¦ 99,1 ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходами ¦ - ¦ 64309 ¦ 240208 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦Свободные остатки бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦средств ¦ 62027 ¦ 62027 ¦ 62027 ¦ ¦ - ¦ - ¦

¦Оборотная кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦наличность ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ ¦ - ¦ - ¦

+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+

¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦1881623 ¦1510036 ¦1673855 ¦ ¦ 88,9 ¦ 110,8 ¦

L---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+----------