Законы и постановления РФ

Постановление Правительства Ивановской области от 22.04.2010 N 116-п (ред. от 21.04.2011) “О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области“ (вместе с “Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области“, “Порядком оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области“)

Начало действия редакции - 11.05.2011.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изменения, внесенные Постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п, вступили в силу после официального опубликования (опубликовано в “Собрании законодательства Ивановской области“ - 10.05.2011).“Свод законодательства

Свод законодательства Ивановской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2010 г. N 116-п

О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

В целях совершенствования среднесрочного финансового планирования, повышения эффективности использования бюджетных средств, результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти
Ивановской области Правительство Ивановской области постановляет:

1. Утвердить Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области (приложение 1).

2. Утвердить Порядок оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области (приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Ивановской области:

от 15.08.2007 N 188-п “Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области“;

от 03.10.2007 N 205-п “О Порядке оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области“.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ивановской области Конькова П.А. и заместителя Председателя Правительства Ивановской области, начальника Департамента финансов Ивановской области Грузнова А.П.

И.о. Председателя Правительства

Ивановской области

И.Е.ГЛАДКОВ

Приложение 1

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 22.04.2010 N 116-п

ПОЛОЖЕНИЕ

О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области (далее - Положение) устанавливает структуру и содержание, а также основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области (далее - Доклады).

1.2. Подготовка и представление Докладов субъектами бюджетного планирования Ивановской области (далее - СБП) осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Непосредственной задачей подготовки и представления Докладов является обеспечение Правительства Ивановской области информацией, необходимой для достижения стратегических целей развития Ивановской области, обоснования соответствия бюджетных
расходов результатам деятельности СБП, исходя из наиболее эффективного использования средств областного бюджета для достижения планируемых результатов проведения государственной политики в целом и в сферах деятельности соответствующих исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

1.3. Подготовка Докладов осуществляется СБП с участием подведомственных им распорядителей, получателей средств областного бюджета, по которым СБП в соответствии с порядком разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период формирует бюджетные проектировки.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

СБП - исполнительные органы государственной власти Ивановской области, являющиеся в соответствии с законом Ивановской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период главными распорядителями средств областного бюджета;

бюджет СБП - используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования, включая расходы подведомственных ему бюджетных учреждений и иных организаций (в том числе оценку расходов, финансируемых за счет доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями после уплаты налогов и сборов);

отчетный период - период, составляющий 2 года, включая отчетный и текущий финансовый год;

плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе очередной финансовый год и последующие 2 финансовых года;

стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций государства в сфере деятельности СБП;

тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности СБП по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;

исполняемые расходные обязательства СБП - включенные в бюджет СБП расходы на исполнение законов Ивановской области, нормативных правовых актов Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, заключенных исполнительными органами государственной власти Ивановской области договоров и соглашений, предусматривающих возникновение
расходных обязательств Ивановской области, которые в соответствии с законодательством подлежат исполнению за счет средств бюджета СБП, включая расходы подведомственных ему получателей средств областного бюджета;

долгосрочная целевая программа Ивановской области (далее - ДЦП) - взаимосвязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, направленных на решение комплексных межотраслевых (межведомственных) социально-экономических проблем Ивановской области;

ведомственная целевая программа Ивановской области (далее - ВЦП) - документ, увязывающий бюджетные ассигнования на отдельную государственную услугу с изменением уровня оказания соответствующей государственной услуги;

результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности;

показатель деятельности СБП - показатель, характеризующий степень достижения стратегической цели (тактической задачи) СБП;

иные понятия и термины используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.

2. Содержание и структура Докладов

2.1. В Докладах отражаются: стратегические цели (далее - цели), тактические задачи (далее - задачи) и направления деятельности СБП; мероприятия по их реализации; показатели деятельности СБП; ДЦП и ВЦП, направленные на реализацию целей и задач; расходные обязательства СБП и доходы, поступающие в областной бюджет, администрируемые СБП; распределение расходов по целям, задачам и программам; результативность бюджетных расходов за отчетный год.

2.2. Доклад включает следующие разделы:

2.2.1. Цели, задачи и показатели деятельности.

2.2.2. Расходные обязательства и формирование доходов.

2.2.3. Распределение расходов по целям, задачам и программам.

2.2.4. Результативность бюджетных расходов.

2.3. СБП представляют свои Доклады в Департамент финансов Ивановской области, Департамент экономического развития и торговли Ивановской области и в контрольно-аналитическое управление Губернатора Ивановской области в соответствии с порядком, приведенным в разделе 3 настоящего Положения.

В виде отдельных приложений
к Докладу представляются таблицы по формам в соответствии с приложениями к настоящему Положению.

2.4. В первом разделе Доклада “Цели, задачи и показатели деятельности“ формулируются цели СБП, подведомственных ему бюджетных учреждений и организаций, а также задачи, решение которых обеспечивает достижение соответствующих целей, совокупность которых должна охватывать все направления деятельности СБП.

2.5. Цели и задачи формулируются в соответствии с функциями и полномочиями исполнительных органов государственной власти Ивановской области, утвержденными положениями и иными актами, регламентирующими деятельность данных органов.

Для каждой цели (задачи) согласно приложению 1 к настоящему Положению должно быть приведено обоснование ее соответствия сферам деятельности СБП исходя из законодательных, нормативных правовых актов и иных официальных документов, определяющих основные задачи и принципы государственной политики в сфере компетенции СБП: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных и областных законов, посланий Президента Российской Федерации, концепций и доктрин государственной политики в соответствующих областях, долгосрочных и среднесрочных программных документов Правительства Российской Федерации, Правительства Ивановской области, указов Губернатора Ивановской области, постановлений Правительства Ивановской области и т.д.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

2.6. Цели СБП должны соответствовать основным направлениям социально-экономического развития Ивановской области, определенным Стратегией социально-экономического развития Ивановской области, а также целевыми программами Ивановской области.

(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

2.7. При разработке целей, задач и показателей деятельности СБП рекомендуется соблюдать следующие принципы:

2.7.1. Количество целей СБП, как правило, не должно превышать пяти.

2.7.2. Для каждой из целей следует сформулировать от 2 до 7 задач.

2.7.3. Для каждой цели в Докладе должен быть приведен количественно измеримый показатель или группа показателей, но не более трех. В случае использования
большего числа показателей их необходимо разделить на основные и дополнительные.

2.7.4. По каждой задаче должно быть приведено от трех до пяти показателей, в случае использования большего числа показателей их необходимо разделить на основные и дополнительные.

2.7.5. Показатели к целям (задачам) должны иметь количественное выражение, позволяющее оценить данный показатель.

(пп. 2.7.5 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

2.7.6. В составе показателей, характеризующих достижение целей и решение задач СБП, целесообразно использовать показатели оценки деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации“ и распоряжением Губернатора Ивановской области от 31.01.2008 N 34-р “О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 “Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации“, региональных программ, имеющих целевые индикаторы, и государственных заданий.

(пп. 2.7.6 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

2.8. Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности СБП, характеризующих достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном и плановом периодах, а также целевые значения по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Если плановые и фактические показатели за отчетный период не совпадают, то в Докладе приводится описание причин недостижения или существенного превышения плановых показателей.

2.9. Для каждой цели и задачи приводится краткое описание реализованных в отчетном периоде и планируемых к реализации в плановом периоде мероприятий в рамках непрограммной деятельности, направленных на достижение поставленных целей и задач, а также краткая характеристика каждой действующей и (или) планируемой долгосрочной и (или) ведомственной целевой программы, включающая
следующие позиции:

2.9.1. Название программы.

2.9.2. Администратор программы.

2.9.3. Статус программы.

2.9.4. Цель программы.

2.9.5. Сроки реализации программы.

2.9.6. Сумма финансирования программных мероприятий, всего (в том числе по годам) - с распределением средств по бюджетам всех уровней.

2.10. Во втором разделе Доклада “Расходные обязательства и формирование доходов“ указываются данные объема и структуры исполняемых расходных обязательств СБП и соответствующих платежей в областной бюджет в отчетном и плановом периодах.

Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

2.11. СБП, являющиеся главными администраторами и (или) администраторами доходов областного бюджета, в ведении которых находятся учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, дополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов (доходы от приватизации и использования имущества, находящегося в областной собственности, часть прибыли областных государственных унитарных предприятий, государственная пошлина, денежные взыскания и др.) по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

2.12. В третьем разделе Доклада “Распределение расходов по целям, задачам и программам“ приводится распределение отчетных и планируемых расходов СБП по целям, задачам и целевым программам по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. Общий объем распределенных расходов должен соответствовать данным реестра расходных обязательств СБП.

Расходы на обеспечение деятельности СБП могут быть распределены по целям (задачам) по удельному весу численности сотрудников, деятельность которых направлена на реализацию конкретных целей (задач), в общей численности сотрудников СБП.

2.13. В случае если целевая программа направлена на достижение нескольких целей (решение нескольких задач) и невозможно распределение расходов на ее реализацию между этими целями (задачами), допускается учет указанной программы и расходов на ее реализацию по нескольким
целям (задачам) с приведением общего объема расходов на данную программу (с указанием целей и задач, по которым объем расходов учтен) в соответствующей справочной строке формы согласно приложению 5 к настоящему Положению и учетом данного объема расходов в итоговой строке бюджета СБП только 1 раз (во избежание повторного счета).

2.14. Приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и плановом периоде, приводятся факторы, влияющие на эти тенденции.

2.15. В четвертом разделе Доклада “Результативность бюджетных расходов“ по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению проводится анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности СБП в отчетном году, а также дается оценка эффективности результатов их деятельности.

2.16. Оценка эффективности результатов деятельности осуществляется СБП в целях повышения эффективности деятельности СБП, а также оптимизации расходов областного бюджета, направляемых на достижение СБП целей и выполнение задач в рамках реализации государственной политики Ивановской области в соответствующей сфере.

Оценка эффективности результатов деятельности осуществляется СБП самостоятельно ежегодно за каждый отчетный год реализации Докладов.

Исходными данными для расчета результативности деятельности и уровня финансового обеспечения достижения результатов деятельности являются данные, отраженные в Докладе, а также данные статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности.

2.17. Данные оценки эффективности результатов деятельности согласно приложению 6 к настоящему Положению должны соответствовать фактическим и плановым данным отчетного года, указанным в приложениях 2 и 5 к настоящему Положению.

Руководители СБП несут персональную ответственность за данные отчетного года, представленные в приложении 6.

Уровень финансового обеспечения достижения целей (задач), определяемый по каждой цели (задаче) как соотношение планового и фактического объема бюджетных ассигнований, направленных в отчетном году на
реализацию данной цели (задачи), используется для оценки эффективности результатов деятельности по каждому показателю, относящемуся к конкретной цели (задаче).

Если увеличение фактического значения показателя по сравнению с плановым является отрицательным результатом деятельности СБП, а уменьшение - положительным результатом, в графе 5 “Результативность деятельности“ необходимо дать пояснения по каждому из таких показателей.

(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

2.18. Уровень оценки эффективности результатов деятельности определяется СБП самостоятельно по каждому показателю, относящемуся к конкретной цели (задаче), с учетом следующих критериев:

2.18.1. Максимальная эффективность:

- при улучшении фактически достигнутых результатов деятельности СБП по сравнению с плановыми (указанными в Докладе за год, предшествующий отчетному) при фактическом снижении объемов бюджетных ассигнований по сравнению с плановыми.

2.18.2. Высокая эффективность:

- при улучшении (более 5%) фактически достигнутых результатов деятельности СБП по сравнению с плановыми при фактическом объеме бюджетных ассигнований на уровне плановых;

- при достижении фактических результатов деятельности СБП на уровне плановых при фактическом снижении объемов бюджетных ассигнований.

2.18.3. Средняя эффективность:

- при улучшении (до 5% включительно) фактически достигнутых результатов деятельности СБП по сравнению с плановыми или достижении фактических результатов деятельности на уровне плановых при фактическом объеме бюджетных ассигнований на уровне плановых;

- при улучшении фактически достигнутых результатов деятельности СБП по сравнению с плановыми или достижении фактических результатов деятельности на уровне плановых при фактическом увеличении (до 5% включительно) объемов бюджетных ассигнований по сравнению с плановыми.

2.18.4. Удовлетворительная эффективность:

- при улучшении фактически достигнутых результатов деятельности СБП по сравнению с плановыми или достижении фактических результатов деятельности на уровне плановых при фактическом увеличении (свыше 5%) объемов бюджетных ассигнований по сравнению с плановыми;

- при ухудшении фактически достигнутых результатов деятельности СБП
по сравнению с плановыми при фактическом снижении объемов бюджетных ассигнований по сравнению с плановыми.

2.18.5. Низкая эффективность:

- при ухудшении фактически достигнутых результатов деятельности СБП по сравнению с плановыми при фактическом объеме бюджетных ассигнований на уровне плановых.

2.18.6. Нулевая эффективность:

- при ухудшении фактически достигнутых результатов деятельности СБП по сравнению с плановыми при фактическом увеличении объемов бюджетных ассигнований по сравнению с плановыми.

2.19. В качестве дополнительного критерия оценки эффективности результатов деятельности СБП может использоваться анализ сопоставления отдельных показателей деятельности СБП со средними значениями данных показателей по Центральному федеральному округу Российской Федерации (по тем показателям, по которым возможно проведение сравнения, в соответствующих строках приложения 6 к настоящему Положению справочно указываются данные средние значения).

2.20. В случае выявления нулевой, низкой, удовлетворительной и средней оценки эффективности результатов деятельности СБП приводится анализ причин, оказавших влияние на достижение установленных значений показателей результатов деятельности, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности СБП в очередном финансовом году и плановом периоде, в который могут быть включены меры по оптимизации бюджетной сети, по расширению сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, по распределению ассигнований между подведомственными бюджетными учреждениями с учетом результатов их деятельности, по совершенствованию системы государственных закупок, по совершенствованию механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов, по изменению организационной структуры СБП, по повышению экономичности отдельных статей бюджетных расходов, в т.ч. в подведомственных бюджетных учреждениях.

2.21. СБП также самостоятельно определяют по каждому показателю, относящемуся к конкретной цели (задаче), согласно приложению 6 значение оценки результатов деятельности в соответствии со следующей шкалой:

максимальная эффективность - 5 баллов;

высокая эффективность - 4 балла;

средняя эффективность - 3 балла;

удовлетворительная эффективность - 2 балла;

низкая эффективность - 1 балл;

нулевая эффективность - 0 баллов.

Оценка эффективности результатов деятельности по каждому показателю должна определяться СБП строго в соответствии с критериями, указанными в п. 2.18 настоящего Положения, осуществление СБП оценки результатов деятельности без учета данных критериев не допускается.

(абзац введен Постановлением Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

2.22. Итоговое значение результатов деятельности определяется каждым СБП как отношение суммы значений оценки результатов деятельности по всем показателям (в баллах) к общему количеству показателей и выражается числовым значением с двумя знаками после запятой.

3. Порядок представления и использования Докладов

в процессе бюджетного планирования

3.1. Координацию работы СБП по подготовке Докладов осуществляют Департамент финансов Ивановской области и Департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

3.2. Доклады представляются СБП в Департамент финансов Ивановской области - в 1 экземпляре, в Департамент экономического развития и торговли Ивановской области - в 1 экземпляре, в контрольно-аналитическое управление Губернатора Ивановской области - в 1 экземпляре (текст и приложения к Докладам также представляются в электронном виде в форматах Word и Excel) в срок до 15 июля текущего года.

(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

3.3. По итогам анализа материалов Докладов, представленных СБП, Департамент экономического развития и торговли Ивановской области и Департамент финансов Ивановской области осуществляют оценку Докладов в соответствии с Порядком оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области, утвержденным Правительством Ивановской области:

- на соответствие поставленных целей, задач целям, задачам государственной политики в соответствующих областях деятельности СБП и правильность определения СБП уровня оценки эффективности результатов их деятельности;

- на обоснованность планируемых расходов средств областного бюджета для достижения указанных результатов деятельности СБП, а также эффективность использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов.

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

3.4. Департамент экономического развития и торговли Ивановской области готовит заключение о соответствии поставленных целей, задач целям, задачам государственной политики в соответствующих областях деятельности СБП, правильности определения СБП уровня оценки эффективности результатов их деятельности и в срок до 5 августа текущего года направляет заключение в Департамент финансов Ивановской области.

(п. 3.4 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

3.5. Департамент финансов Ивановской области по результатам рассмотрения Докладов СБП с учетом заключения Департамента экономического развития и торговли Ивановской области о соответствии поставленных целей, задач целям, задачам государственной политики в соответствующих областях деятельности СБП, правильности определения СБП уровня оценки эффективности результатов их деятельности, а также анализа эффективности использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов и обоснованности планируемых расходов средств областного бюджета для достижения указанных результатов деятельности СБП готовит и направляет в комиссию при Правительстве Ивановской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Правительством Ивановской области для разработки проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предложения о сокращении (увеличении) объема бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию отдельных целей (задач) СБП на очередной финансовый год и плановый период.

(п. 3.5 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

Приложение 1

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Ивановской области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ,

НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ И ИНЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

-------------------T----------------T-------------------------------------¬

¦ Цели субъекта ¦Задачи субъекта ¦Название и реквизиты законодательных,¦

¦ бюджетного ¦ бюджетного ¦ нормативных правовых актов ¦

¦ планирования ¦ планирования ¦ и иных официальных документов ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦Цель 1. ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦ ¦Задача 1.1. ¦ ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦ ¦Задача 1.2. ¦ ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦ ¦... ¦ ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦Цель 2. ¦ ¦ ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦ ¦Задача 2.1. ¦ ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦ ¦Задача 2.2. ¦ ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦ ¦... ¦ ¦

+------------------+----------------+-------------------------------------+

¦... ¦ ¦ ¦

L------------------+----------------+--------------------------------------

Приложение 2

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Ивановской области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

------------------T---------T-----------------------T------------T--------¬

¦ ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦ Плановый ¦Целевое ¦

¦ ¦измерения¦ ¦ период ¦значение¦

¦ ¦ +-------------T---------+---T---T----+ ¦

¦ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦1-й¦2-й¦3-й ¦ ¦

¦ ¦ ¦ (отчетный) ¦(текущий)¦год¦год¦год ¦ ¦

¦ ¦ +--------T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦план <*>¦факт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦Цель 1. ¦

+-----------------T---------T--------T----T---------T---T---T----T--------+

¦Показатель 1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦Показатель 1.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦Задача 1.1. ¦

+-----------------T---------T--------T----T---------T---T---T----T--------+

¦Показатель 1.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦Показатель 1.1.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦Задача 1.2. ¦

+-----------------T---------T--------T----T---------T---T---T----T--------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦Цель 2. ¦

+-----------------T---------T--------T----T---------T---T---T----T--------+

¦Показатель 2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦Показатель 2.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+--------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+---------+--------+----+---------+---+---+----+---------

--------------------------------

<*> Плановые значения финансовых показателей, показателей долгосрочных, ведомственных целевых программ и государственных заданий указываются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами (в редакции, действующей на дату представления Доклада), плановые значения по остальным показателям должны соответствовать значениям показателей, указанным в Докладе, составленном в отчетном году.

Приложение 3

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Ивановской области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

ИСПОЛНЯЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТА

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

-------------------T------------------T-----------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Нормативный ¦ Объем исполняемых расходных ¦

¦ расходных ¦ правовой акт ¦ обязательств, тыс. рублей ¦

¦ обязательств ¦ (статья, пункт, +-----------------------T-----------+

¦ ¦ подпункт, абзац) ¦ Отчетный период ¦ Плановый ¦

¦ ¦ ¦ ¦ период “¦

¦ ¦ +-------------T---------+---T---T---+

¦ ¦ ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦1-й¦2-й¦3-й¦

¦ ¦ ¦ (отчетный) ¦(текущий)¦год¦год¦год¦

¦ ¦ +--------T----+ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦план <*>¦факт¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------+--------+----+---------+---+---+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------+--------+----+---------+---+---+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------+--------+----+---------+---+---+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+------------------+--------+----+---------+---+---+---+

¦Итого бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+------------------+--------+----+---------+---+---+----

--------------------------------

<*> Расходные обязательства, утвержденные законом об областном бюджете (в редакции, действующей на дату представления Доклада).

Приложение 4

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Ивановской области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

ОЦЕНКА

ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

тыс. руб.

-----------------T-------------T--------------------T--------------------------¬

¦ Вид дохода с ¦ Код дохода ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦

¦расшифровкой по ¦по бюджетной +----------T---------+------T---------T---------+

¦подведомственным¦классификации¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦ 1-й ¦ 2-й год ¦ 3-й год ¦

¦ организациям ¦ РФ ¦(отчетный)¦(текущий)¦ год ¦(прогноз)¦(прогноз)¦

¦ ¦ +-----T----+ (план) ¦(план)¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦план ¦факт¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-------------+-----+----+---------+------+---------+---------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-------------+-----+----+---------+------+---------+---------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-------------+-----+----+---------+------+---------+---------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+----------------+-------------+-----+----+---------+------+---------+---------+

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------+-------------+-----+----+---------+------+---------+----------

--------------------------------

<*> Плановые объемы доходов, утвержденные законом об областном бюджете (в редакции, действующей на дату представления Доклада).

Приложение 5

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Ивановской области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

-------------------T---------------------------T--------------------------¬

¦ Цели, задачи ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦

¦ и программы +-----------------T---------+--------T--------T--------+

¦ (наименования) ¦ 1-й год ¦ 2-й год ¦1-й год ¦2-й год ¦3-й год ¦

¦ ¦ (отчетный) ¦(текущий)¦ ¦ ¦ ¦

¦ +--------T--------+----T----+----T---+----T---+----T---+

¦ ¦план <*>¦ факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ +----T---+----T---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦ ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦тыс.¦ % ¦

¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Цель 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Задача 1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программам -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Программа А. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Программа Б. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программам -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего: <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Задача 1.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Цель 2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Задача 2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программам -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Программа А. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Программа Б. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программам -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего: <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Задача 2.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Всего распределено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходов по целям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦и задачам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Не распределено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Не распределено¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦расходов по целям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦задачам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦программам -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦всего: <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦непрограммной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Итого бюджет¦ ¦100¦ ¦100¦ ¦ 100¦ ¦100¦ ¦100¦ ¦100¦

¦субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦Справочно: расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦на программы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦направленные на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦решение нескольких¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦целей (задач) с их¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦указанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+---+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L------------------+----+---+----+---+----+----+----+---+----+---+----+----

--------------------------------

<*> Плановые объемы бюджетных средств, утвержденные законом об областном бюджете (в редакции, действующей на дату представления Доклада).

<**> Указываются расходы СБП, отнесенные к непрограммной деятельности и направленные на решение данной задачи (расходы на реализацию мероприятий, на обеспечение деятельности СБП и т.д.).

<***> Указываются расходы СБП на непрограммную деятельность, которые не могут быть отнесены к конкретным целям и задачам.

Приложение 6

к Положению

о докладах о результатах

и основных направлениях деятельности

субъектов бюджетного планирования

Ивановской области

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УРОВНЯ

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ______________ ГОД

------------------T---------T--------------T----------------T--------------T-----------T------------T------------¬

¦ ¦ Единица ¦ Результаты ¦Результативность¦ Объем ¦ Уровень ¦ Уровень ¦ Значение ¦

¦ ¦измерения¦ деятельности ¦ деятельности ¦ бюджетных ¦финансового¦ оценки ¦ оценки ¦

¦ ¦ ¦ (основные ¦(= гр. 4 / гр. 3¦ ассигнований ¦обеспечения¦результатов ¦результатов ¦

¦ ¦ ¦ показатели ¦x 100 или = гр. ¦на реализацию ¦результатов¦деятельности¦деятельности¦

¦ ¦ ¦ деятельности ¦ 4 - гр. 3) ¦цели (задачи),¦достижения ¦ (в ¦ (в баллах) ¦

¦ ¦ ¦в соответствии¦ ¦ тыс. руб. (в ¦ цели ¦соответствии¦ ¦

¦ ¦ ¦с приложением ¦ ¦ соответствии ¦ (задачи) ¦с критериями¦ ¦

¦ ¦ ¦2 к Положению)¦ ¦с приложением ¦(= гр. 7 / ¦ оценки) ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 к Положению)¦ гр. 6 x ¦ ¦ ¦

¦ ¦ +-------T------+ +-----T--------+ 100) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ ¦план ¦ факт ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ <**>¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Цель 1. ¦

+-----------------T---------T-------T------T----------------T-----T--------T-----------T------------T------------+

¦Финансовое ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦

¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦достижения цели 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦<***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Показатель 1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Справочно: ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦

¦среднее значение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показателя по ЦФО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Показатель 1.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Справочно: ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦

¦среднее значение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показателя по ЦФО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Задача 1.1. ¦

+-----------------T---------T-------T------T----------------T-----T--------T-----------T------------T------------+

¦Финансовое ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦

¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦решения задачи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦1.1. <***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Показатель 1.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Справочно: ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦

¦среднее значение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показателя по ЦФО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Показатель 1.1.2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Справочно: ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦

¦среднее значение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показателя по ЦФО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Задача 1.2. ¦

+-----------------T---------T-------T------T----------------T-----T--------T-----------T------------T------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Цель 2. ¦

+-----------------T---------T-------T------T----------------T-----T--------T-----------T------------T------------+

¦Финансовое ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦

¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦достижения цели 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦<***> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Показатель 2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Справочно: ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦

¦среднее значение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показателя по ЦФО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Показатель 2.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Справочно: ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦

¦среднее значение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦данного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показателя по ЦФО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+------------+

¦Итоговое значение¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ ¦

¦результатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности СБП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦(основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦деятельности) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----------------+---------+-------+------+----------------+-----+--------+-----------+------------+-------------

--------------------------------

<*> Плановые значения финансовых показателей, показателей ВЦП, ДЦП и государственных заданий указываются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами (в редакции, действующей на дату представления Доклада), плановые значения по остальным показателям должны соответствовать значениям показателей, указанным в Докладе, составленном в отчетном году.

<**> Плановые значения объемов бюджетных средств, утвержденные законом об областном бюджете (в редакции, действующей на дату представления Доклада).

<***> Используется для оценки всех показателей, относящихся к конкретной цели (задаче).

Приложение 2

к постановлению

Правительства

Ивановской области

от 22.04.2010 N 116-п

ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области

от 21.04.2011 N 119-п)

1. Настоящий Порядок оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области (далее - Порядок) определяет основные принципы оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области (далее - Доклады) и содержит методику оценки Докладов.

2. Основная цель оценки Докладов - проверка качества составления и степени соответствия представляемых субъектами бюджетного планирования Ивановской области (далее - СБП) Докладов требованиям утвержденного Правительством Ивановской области Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области.

3. Оценка Докладов осуществляется Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области совместно с Департаментом финансов Ивановской области по итогам анализа Докладов, представленных СБП, в срок до 5 августа текущего года.

Результаты оценки Докладов оформляются в виде заключений, содержащих замечания к представленным СБП Докладам и их оценку.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

4. Критерии оценки Докладов:

- качество и степень соответствия заявленных стратегических целей (далее - цели) и тактических задач (далее - задачи) СБП основным направлениям социально-экономического развития Ивановской области, определенным Стратегией социально-экономического развития Ивановской области, а также целевыми программами Ивановской области;

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

- соблюдение принципа преемственности формулировок целей, задач и показателей деятельности СБП из Докладов, разработанных годом ранее;

- полнота и качество описания реализованных в отчетном периоде и планируемых к реализации в плановом периоде мероприятий в рамках непрограммной деятельности, направленных на достижение поставленных целей и задач, а также краткой характеристики каждой действующей и (или) планируемой долгосрочной и (или) ведомственной целевой программы (далее - целевые программы);

- полнота и качество представления данных об объеме и структуре исполняемых расходных обязательств СБП и соответствующих видов доходов в областной бюджет в отчетном и плановом периодах;

- правильность и обоснованность распределения отчетных и планируемых расходов СБП по целям, задачам и целевым программам;

- правильность определения СБП уровня оценки эффективности результатов их деятельности, полный охват показателей деятельности при определении эффективности результатов деятельности СБП;

- соответствие формулировок целей и задач, значений показателей деятельности СБП и объемов их расходных обязательств, указанных в тексте Докладов и в приложениях к ним, а также соответствие плановых значений финансовых показателей, показателей целевых программ и государственных заданий законодательным и нормативным правовым актам (в редакции, действующей на дату представления Доклада), плановых значений по остальным показателям значениям показателей, указанным в Докладе, составленном в отчетном году;

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

- полнота и качество соответствия представляемых Докладов требованиям Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Ивановской области.

5. Доклады оцениваются в соответствии с данными критериями отдельно по каждому из четырех разделов по следующей шкале:

- 5 баллов - максимальная степень соответствия установленным критериям оценки Докладов;

- 4 балла - высокая степень соответствия установленным критериям оценки Докладов;

- 3 балла - средняя степень соответствия установленным критериям оценки Докладов;

- 2 балла - удовлетвор“тельная степень соответствия установленным критериям оценки Докладов;

- 1 балл - низкая степень соответствия установленным критериям оценки Докладов;

- 0 баллов - раздел не представлен.

6. По результатам анализа Докладов, представленных СБП, Департамент экономического развития и торговли Ивановской области и Департамент финансов Ивановской области оформляют решения об оценках Докладов в виде заключений.

Департамент экономического развития и торговли Ивановской области на основании заключений в недельный срок осуществляет сводную оценку Докладов СБП и составляет рейтинг (ранжирование) сводных оценок Докладов СБП.

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2011 N 119-п)

7. Итоговая сводная оценка Докладов СБП выражается числовым значением с двумя знаками после запятой и определяется как сумма средних арифметических сумм баллов по каждому разделу Докладов, с учетом удельного веса разделов в соответствии с таблицей.

Таблица

Расчет сводной оценки

доклада о результатах и основных направлениях деятельности

субъекта бюджетного планирования Ивановской области

___________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

--------T----------------T--------T---------------------------T-----------¬

¦ N ¦ Наименование ¦Удельный¦ Оценки Доклада в баллах ¦ Сводная ¦

¦раздела¦разделов Доклада¦ вес +--------------T------------+ оценка ¦

¦ ¦ ¦разделов¦ оценка ¦ оценка ¦Доклада (по¦

¦ ¦ ¦Доклада ¦ Департамента ¦Департамента¦разделам - ¦

¦ ¦ ¦ ¦экономического¦ финансов ¦ средняя ¦

¦ ¦ ¦ ¦ развития и ¦ Ивановской ¦оценка без ¦

¦ ¦ ¦ ¦ торговли ¦ области ¦ учета ¦

¦ ¦ ¦ ¦ Ивановской ¦ ¦ удельного ¦

¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ веса ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разделов ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Доклада) ¦

+-------+----------------+--------+--------------+------------+-----------+

¦1. ¦Цели, задачи и¦ 0,25¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------+--------+--------------+------------+-----------+

¦2. ¦Расходные ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обязательства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------+--------+--------------+------------+-----------+

¦3. ¦Распределение ¦ 0,25¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦целям, задачам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------+--------+--------------+------------+-----------+

¦4. ¦Результативность¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-------+----------------+--------+--------------+------------+-----------+

¦ ¦Сводная оценка¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Доклада (сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦баллов с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦удельного веса¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦разделов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Доклада) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-------+----------------+--------+--------------+------------+------------

8. Результаты оценки Докладов СБП Департамент экономического развития и торговли Ивановской области направляет первому заместителю Председателя Правительства Ивановской области, руководителю Комплекса экономического развития Ивановской области, в Департамент финансов Ивановской области и контрольно-аналитическое управление Губернатора Ивановской области и размещает на сайте Департамента экономического развития и торговли Ивановской области.