Законы и постановления РФ

Постановление администрации МО г. Братска от 27.11.2008 N 2298 “Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента культуры и молодежной политики администрации города Братска “Библиотечное дело города Братска“ на 2009 - 2011 годы“

Утратил силу в связи с изданием Постановления администрации муниципального образования г. Братска от 19.07.2010 N 1512.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2008 г. N 2298

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРАТСКА “БИБЛИОТЕЧНОЕ

ДЕЛО ГОРОДА БРАТСКА“ НА 2009 - 2011 ГОДЫ

В целях обеспечения эффективного внедрения принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышения результативности деятельности департамента культуры и молодежной политики администрации города Братска, в соответствии с решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 235/г-Д “Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“, постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175 “Об утверждении Регламента разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых программ“, руководствуясь статьями 35, 55.1 Устава муниципального образования города Братска, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу функционирования департамента культуры и молодежной политики администрации города Братска “Библиотечное дело города Братска“ на 2009 - 2011 годы (далее - Программа).

2. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Братска (Кравцов) обеспечить:

2.1. Реализацию утвержденной Программы в установленные сроки.

2.2. Достижение целей и задач, целевых показателей (индикаторов) эффективности и результативности утвержденной Программы.

2.3. Представление информации о ходе реализации Программы ежеквартально, по итогам отчетного года, по итогам реализации Программы.

3. Комитету финансов администрации города Братска (Алексеева) обеспечить:

3.1. Включение утвержденной Программы в перечень ведомственных целевых программ, планируемых к финансированию в очередном финансовом году и на среднесрочную перспективу.

3.2. Включение расходов утвержденной Программы в бюджет города Братска на очередной финансовый год, а также в среднесрочный финансовый план на соответствующий период в установленном порядке.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации города Братска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Литвинову Т.И.

Глава администрации города Братска

С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

Утверждена

постановлением

администрации МО города Братска

от 27 ноября 2008 года

N 2298

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРАТСКА

“БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО ГОРОДА БРАТСКА“ НА 2009 - 2011 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

----------------T---------------------------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Содержание характеристик Программы ¦

¦ характеристик ¦ ¦

¦ Программы ¦ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦1. Основание ¦1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих¦

¦для разработки ¦принципах организации местного самоуправления в¦

¦Программы ¦Российской Федерации“. ¦

¦ ¦2.
Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ “О¦

¦ ¦библиотечном деле“. ¦

¦ ¦3. Федеральный закон от 08.07.2006 N 149-ФЗ “Об¦

¦ ¦информации, информационных технологиях и защите¦

¦ ¦информации“. ¦

¦ ¦4. Федеральный закон от 23.11.1994 N 77-ФЗ “Об¦

¦ ¦обязательном экземпляре документов“. ¦

¦ ¦5. Основы законодательства Российской Федерации о¦

¦ ¦культуре (утверждены Верховным Советом Российской¦

¦ ¦Федерации 09.10.1992 N 3612-1). ¦

¦ ¦6. Федеральная целевая программа “Культура России (2006 -¦

¦ ¦2010 гг.)“, утвержденная постановлением Правительства¦

¦ ¦Российской Федерации от 08.12.2005 N 740. ¦

¦ ¦7. Послание Президента Российской Федерации Федеральному¦

¦ ¦Собранию Российской Федерации от 26.04.2007. ¦

¦ ¦8. Закон Иркутской области от 18.07.2008 N 46-оз “О¦

¦ ¦библиотечном деле в Иркутской области“. ¦

¦ ¦9. Концепция развития государственных и муниципальных¦

¦ ¦библиотек Иркутской области на 2008 - 2010 годы (решение¦

¦ ¦Коллегии по культуре Иркутской области от 15.03.2007). ¦

¦ ¦10. Комплексная программа социально-экономического¦

¦ ¦развития города Братска на 2008 - 2017 годы,¦

¦ ¦утвержденная решением Думы города Братска от 28.09.2007¦

¦ ¦N 359/г-Д. ¦

¦ ¦11. Постановление мэра города Братска от 03.05.2007¦

¦ ¦N 1175 “Об утверждении Регламента разработки, утверждения¦

¦ ¦и реализации ведомственных целевых программ“. ¦

¦ ¦12. Положение о департаменте культуры и молодежной¦

¦ ¦политики администрации города Братска, утвержденное¦

¦ ¦решением Думы города Братска от 02.06.2008 N 504/г-Д ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦2. Заказчик ¦Департамент культуры и молодежной политики администрации¦

¦Программы ¦города Братска (далее - Ведомство) ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦3. Этапы ¦Базовый этап - 2009 год. ¦

¦реализации ¦Основной этап - 2010 год. ¦

¦Программы ¦Заключительный этап - 2011 год ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦4. Цель ¦Повышение эффективности функционирования деятельности¦

¦Ведомства, ¦муниципальных библиотек, комплектование библиотечных¦

¦решаемая путем ¦фондов и, как следствие, повышение культурного потенциала¦

¦реализации ¦жителей города Братска ¦

¦Программы ¦ ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦5.
Задачи ¦1. Развитие и совершенствование сети муниципальных¦

¦Ведомства, ¦библиотек за счет повышения профессионального уровня¦

¦решаемые путем ¦сотрудников. ¦

¦реализации ¦2. Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных¦

¦Программы ¦библиотек. ¦

¦ ¦3. Улучшение материально-технической базы муниципальных¦

¦ ¦библиотек за счет обеспечения их современным¦

¦ ¦оборудованием. ¦

¦ ¦4. Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и¦

¦ ¦использования современных технических средств, в том¦

¦ ¦числе создание электронного каталога, создание единой¦

¦ ¦корпоративной сети. ¦

¦ ¦5. Формирование книжных фондов муниципальных библиотек. ¦

¦ ¦6. Издание библиографических пособий, указателей,¦

¦ ¦справочников ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦6. Объем и ¦Общий объем финансирования Программы составляет 10371¦

¦источники ¦тыс. руб. за счет средств бюджета города Братска, в том¦

¦финансирования ¦числе по годам: ¦

¦Программы ¦2009 год - 2130,0 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2010 год - 3810,0 тыс. руб.; ¦

¦ ¦2011 год - 4431,0 тыс. руб. ¦

+---------------+---------------------------------------------------------+

¦7. Ожидаемые ¦В результате реализации Программы произойдет создание¦

¦результаты ¦электронного каталога библиотечного фонда, объединение¦

¦реализации ¦двенадцати библиотек в корпоративную сеть и подключение¦

¦Программы ¦их к сети Интернет, увеличение числа специалистов в сфере¦

¦ ¦библиотечного дела, что приведет к: ¦

¦ ¦1) увеличению документовыдачи на 0,5% (8600 экз.); ¦

¦ ¦2) увеличению количества посещений муниципальных¦

¦ ¦библиотек на 0,5% (3078); ¦

¦ ¦3) увеличению количества пользователей Централизованной¦

¦ ¦библиотечной системы (далее - ЦБС) на 1% (750 человек) ¦

L---------------+----------------------------------------------------------

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Современный этап развития библиотек характеризуется изменением основных приоритетов их деятельности. К традиционным задачам сбора, сохранения и приумножения книжных богатств добавились функции информационного, культурного и образовательного центра. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26.04.2007 сказано: “Необходимо на новой современной основе возродить в стране библиотечное дело. На уровне субъектов Федерации руководители региональной и муниципальной власти должны позаботиться об укреплении местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек. Они должны быть не только хранилищем книг, но и реальными информационными, культурными и досуговыми учреждениями“.

Библиотеки муниципального учреждения культуры “Централизованная библиотечная система г. Братска“ (далее - ЦБС) стремятся занять достойное место на рынке информационных и образовательных услуг путем внедрения новых информационных технологий, полного удовлетворения информационных запросов, предоставления пользователю оптимальной модели информационно-библиотечного обслуживания, активного развития проектной, программной и инновационно-методической деятельности.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами: от 08.07.2006 N 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и защите информации“, от 29.12.1994 N 78-ФЗ “О библиотечном деле“, от 23.11.1994 N 77-ФЗ “Об обязательном экземпляре документов“; от 09.10.1992 N 3612-1 “Основы законодательства Российской Федерации о культуре“; в соответствии с целями и приоритетами, обозначенными в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26.04.2007, Законом Иркутской области от 18.07.2008 N 46-оз “О библиотечном деле в Иркутской области“, на основе Концепции развития государственных и муниципальных библиотек Иркутской области на 2008 - 2010 гг., принятой решением Коллегии по культуре Иркутской области от 15.03.2007, Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д; постановления мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175 “Об утверждении Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ“; Положения о Департаменте культуры и молодежной политики администрации города Братска, утвержденного решением Думы города Братска от 02.06.2008 N 504/г-Д.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом муниципального образования города Братска расходными обязательствами города в сфере культуры является финансовое обеспечение расходов, связанное с решением вопросов местного значения, в том числе:

1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Братска;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Братска услугами организаций культуры.

Разработка Программы обусловлена результатами анализа современного состояния библиотечного дела в городе Братске в условиях политических, экономических и социально-культурных изменений в обществе с учетом общероссийских тенденций перехода к современному информационному обществу, а также необходимостью выработки единой стратегии развития библиотек, определения перспектив их информатизации.

В Программе определены цели и задачи развития ЦБС на среднесрочную перспективу, а также намечены основные приоритеты и механизмы их реализации.

Конкретные действия по осуществлению намеченных целей, задач и приоритетов разрабатываются в форме ежегодных мероприятий.

Библиотечное обслуживание населения города Братска базируется на федеральном и региональном законодательстве, отражает динамику развития города, опирается на традиционную культуру и современные технологии создания и передачи информации. Согласно Федеральному закону от 29.12.1994 N 78-ФЗ “О библиотечном деле“ и Закону Иркутской области от 18.07.2008 N 46-оз “О библиотечном деле в Иркутской области“ государственная библиотечная политика направлена, прежде всего, на сохранение имеющегося потенциала в производстве библиотечных услуг и создание необходимых условий для их качественного совершенствования, так как именно библиотеки являются документально-информационной базой для культуры, образования, производства.

По состоянию на 1 января 2008 года ЦБС объединяет 12 библиотек, в том числе: центральную городскую, центральную детскую, 8 массовых и 2 детские библиотеки.

ЦБС имеет статус юридического лица, работает на основе Устава, утвержденного учредителем в установленном порядке.

ЦБС располагает следующими книжными ресурсами: совокупный фонд составляет 645645 единиц хранения книг и периодических изданий. Число читателей - 75628 человек; документовыдача составляет 1720216 экз.; число годовых посещений - 615258 человек.

В основе работы библиотек - проектная и программная деятельность, внедрение новых информационных технологий, формирование фонда на нетрадиционных носителях. В обслуживании читателей библиотеки руководствуются программами: “Память“, “Милосердие“, “Семья“, “Братск: из прошлого в будущее“, “Экокультура“. На базе библиотек работают клубы по интересам: “Катюша“, “У Михася“, “Откровение“, “Братский краевед“, “Подросток“, “Дамский клуб“, литературная гостиная “В кругу друзей“. В библиотеках, обслуживающих детей, работают клубы: “Книгочейка“, “КВАК“ (клуб веселых активистов-книголюбов), театр книги “Теремок“.

Библиотеками ЦБС проводится множество социально-культурных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам; презентации, праздники, чтения, конференции, круглые столы, выставки и многое другое.

Развитие библиотечного дела - неотъемлемая часть формирования единого культурного пространства города Братска. Стремясь быть подлинными центрами духовности, культуры, организации досуга населения, библиотеки сотрудничают с органами местного самоуправления, социальной защиты, с советом ветеранов войны и труда, общественными организациями и учреждениями культуры города.

Бюджетное финансирование ЦБС не соответствует вкладу учреждения в сохранение и развитие культуры, образования, информации и организации досуга и значительно ниже среднероссийских показателей. Учитывая недостаточные темпы развития библиотек, возникает реальная возможность изоляции нашего города от российского и мирового информационного потока, отставание от других регионов России. Это ставит под угрозу реализацию конституционных прав жителей Братска на свободный доступ к информации, образованию, культурным ценностям.

Недостаточное бюджетное финансирование ставит перед библиотеками задачу привлечения внебюджетных средств, основным источником которых являются дополнительные платные услуги населению. Расширение этой деятельности возможно при условии улучшения материально-технической базы ЦБС, от которой во многом зависит функционирование библиотеки.

Эффективному использованию информационных ресурсов, должному состоянию культурной, просветительской деятельности библиотек препятствует ряд проблем и факторов, особенно остро заявивших о себе в последнее десятилетие. Основными среди них являются:

1) отсутствие молодых квалифицированных кадров;

2) недостаточность финансовых средств для переподготовки и дополнительного профессионального образования библиотечных специалистов;

3) неполноценное формирование книжных фондов;

4) слабая материально-техническая база: изношенность оборудования, недостаточная техническая оснащенность и низкий уровень развития компьютеризации библиотек;

5) практическое отсутствие современных носителей информации;

6) крайне стесненные и требующие ремонта помещения библиотек.

Процесс внедрения новых технологий и компьютеризация муниципальных библиотек находится на начальной стадии. Оргтехника имеется в недостаточном количестве и изношена. Возможность использовать в своей работе факсимильную связь, электронную почту, выход в Интернет имеет только центральная городская библиотека.

Для обеспечения равных прав на оперативное получение информации всеми гражданами, независимо от места проживания, общественного положения и сферы деятельности, требуется модернизация и значительное расширение парка техники ЦБС. Для осуществления функций библиотек в качестве современных информационных центров в каждой из них необходимо установить компьютеры, обеспечить выход в Интернет, создать локальные и корпоративную сети. Необходимо создание электронного каталога.

Основа библиотек - книжный фонд. От доброкачественности и систематичности его комплектования зависит престиж библиотеки среди читателей.

Библиотечный фонд ЦБС составляет 645645 экземпляров. В настоящее время его количественный и качественный состав вызывает тревогу. В последние годы выбытие литературы превышает число новых поступлений. Это связано с уменьшением финансирования и увеличением списания ветхой и устаревшей литературы. Ежегодно происходит сокращение библиотечного фонда: с 2000 года он уменьшился в среднем на 21 тыс. экземпляров. Около 30% фонда составляют книги, практически не читаемые, физически и морально устаревшие. Объем книжного фонда не соответствует нормативным показателям.

Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки муниципальных образований Иркутской области, утвержденным Комитетом по культуре Иркутской области от 05.04.2005, определены следующие показатели деятельности библиотек:

1) книгообеспеченность одного городского жителя должна составлять 5 - 7 томов, для детей до 15 лет - 10 томов. В нашем городе на одного жителя приходится 2 библиотечные книги;

2) книжный фонд ЦБС должен составлять 1400 тыс. экземпляров, в настоящее время он составляет 46% от необходимого количества;

3) ежегодно на 1000 жителей должно поступать 250 экземпляров новых изданий, в ЦБС это поступление составляет 15 экземпляров;

4) число периодических изданий на 1000 жителей должно составлять 10 названий, в ЦБС - 1,4 названия;

5) в течение 10 лет предполагается полное обновление книжного фонда, в нем должно присутствовать 10% книг, изданных за последние 2 года, и 30 - 40% книг, изданных за последние 5 лет.

В настоящее время эти требования не выдерживаются, книжный фонд ЦБС обновляется в 10 раз хуже. Все это говорит о неблагополучном состоянии информационных ресурсов библиотек, о большом количестве устаревшей и невостребованной литературы.

Ресурсное и техническое оснащение библиотек требует привлечения высококвалифицированных кадров. По состоянию на 01.01.2008 в ЦБС работает 104 библиотечных работника. В связи с низкой оплатой труда (средняя заработная плата библиотекарей составляет 5200 руб.) наблюдается значительная текучесть кадров. Специалисты, особенно молодые, переходят в библиотеки других ведомств с более высокой оплатой труда. Средний возраст работающих - 45 - 50 лет. Библиотечные кадры пополняются в основном из выпускников Братского педагогического училища, не имеющих специального библиотечного образования.

Важнейшей составной частью эффективной кадровой политики в современном библиотечном деле является дополнительное стимулирование трудовой активности сотрудников экономическими средствами.

С целью углубления и совершенствования теоретической и практической подготовки библиотекарей, освоения новых участков работы, новых функциональных обязанностей, новых библиотечных технологий необходима организация стажировок библиотекарей, имеющих специальное образование и приступивших к выполнению новых для себя обязанностей, на областных и региональных курсах повышения квалификации.

На основе анализа деятельности муниципальных библиотек, изучения социокультурной ситуации, потребностей населения города Братска в расширении спектра и улучшении качества библиотечных услуг, в соответствии с законодательными актами и действующими нормативами необходимо принятие ведомственной целевой программы функционирования “Библиотечное дело города Братска“ на 2009 - 2011 годы по следующим направлениям:

1) развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников;

2) создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек;

3) улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием;

4) внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети;

5) формирование книжных фондов муниципальных библиотек;

6) издание библиографических пособий, указателей, справочников.

Перечисленные проблемы, несомненно, требуют комплексного и системного подхода, их решение будет проходить гораздо эффективней в рамках реализации ведомственной целевой программы функционирования. Разработка Программы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Реализация мероприятий в рамках Программы за три года, с 2009 по 2011 годы, позволит осуществить конкретные проекты и снизить остроту вышеуказанных проблем при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, а также даст возможность создать качественно новую систему информационно-библиотечного обслуживания в городе Братске:

1) обеспечит модернизацию муниципальных библиотек;

2) существенно повысит эффективность работы по удовлетворению потребностей в повышении уровня образования, информированности и всестороннему развитию личности для различных социальных групп, в первую очередь, детей и молодежи;

3) обеспечит доступ граждан ко всем видам муниципальной информации;

4) даст возможность закрепить профессиональные кадры библиотек, повысить уровень профессиональной подготовки в соответствии с современными требованиями;

5) содействует созданию гражданского общества, укреплению демократии, усвоению фундаментальных духовных ценностей и морально-этических норм.

В конечном итоге реализация Программы будет способствовать росту в ЦБС числа пользователей, посещений и документовыдачи, по которым определяется эффективность работы библиотек.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВА, РЕШАЕМЫЕ

ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной целью Программы является повышение эффективности функционирования деятельности муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов и, как следствие, повышение культурного потенциала города Братска. В связи с этим необходимо решение следующих задач:

1) развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников;

2) создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек;

3) улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием;

4) внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети;

5) формирование книжных фондов муниципальных библиотек;

6) издание библиографических пособий, указателей, справочников.

Раздел III. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ

3.1. Программа рассчитана на 2009 - 2011 годы и реализуется в три этапа.

Базовый этап - 2009 год:

1) организационные мероприятия. Развитие, совершенствование сети муниципальных библиотек и их специализация. Координация работы школьных и массовых библиотек;

2) маркетинговая деятельность библиотек. Формирование положительного общественного мнения. Разработка фирменного стиля ЦБС;

3) начальный этап автоматизации библиотек. Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования технических средств;

4) начало работы по созданию электронного каталога;

5) частичное обеспечение библиотек оборудованием.

Основной этап - 2010 год:

1) продолжение мероприятий по созданию фирменного стиля библиотек;

2) дальнейшее обеспечение библиотек оборудованием;

3) окончание работ по созданию электронного каталога;

4) начало создания корпоративной библиотечной сети.

Заключительный этап - 2011 год:

1) заключительные мероприятия по созданию фирменного стиля библиотек;

2) завершение частичного обеспечения библиотек современным оборудованием;

3) окончание работ по созданию корпоративной библиотечной сети.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы.

1) кадровое обеспечение - начальник и специалисты Ведомства, директор и специалисты ЦБС;

2) технологическое и техническое обеспечение.

Мероприятия по автоматизации, укреплению материально-технической базы и развитию информационных ресурсов библиотек предусматривают закупку оборудования и программного обеспечения.

Здесь и далее в официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“ имеет дату 21.07.2005, а не 21.06.2005.

Поставщики оборудования - исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.06.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“.

Комплектование библиотечного фонда осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в установленном порядке Ведомством с книготорговыми организациями. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ от 21.06.2005 “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд“;

3) финансовое обеспечение: общий объем финансирования Программы составляет 10371 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Братска;

4) организационное обеспечение: нормативные правовые документы в сфере культуры, распорядительные документы Ведомства, отчетные документы по реализации ВЦПф.

3.3. Система управления Программой.

3.3.1. Организационная структура управления Ведомством представлена на схеме N 1.

Схема N 1

--------------------¬

¦Начальник Ведомства¦

L---------T----------

--------------------T-----+------------T-----------------¬

/ / / /

--------------¬ -----------------¬ -----------¬ ---------------¬

¦ Заместитель ¦ ¦ Заведующий ¦ ¦Заведующий¦ ¦ Заместитель ¦

¦начальника по¦ ¦отделом культуры¦ ¦отделом ¦ ¦ начальника ¦

¦ экономике и ¦ ¦ ¦ ¦по делам ¦ ¦по техническим¦

¦ финансам ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ вопросам ¦

L-----T-------- L------------T---- L-------T--- L---------------

------+-----------¬ ¦ ¦

/ / / /

-----------------¬ --------------¬ ------------¬ ------------¬

¦Централизованная¦ ¦Финансово - ¦ ¦Специалисты¦ ¦Специалисты¦

¦ бухгалтерия ¦ ¦экономическая¦ ¦ отдела ¦ ¦ отдела ¦

¦ ¦ ¦группа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L----------------- L-------------- L------------ L------------

3.3.2. Организационная схема управления Программой.

Управление реализацией Программы осуществляется Ведомством путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественное проведение и исполнение мероприятий, эффективное использование бюджетных средств.

Непосредственными исполнителями мероприятий Программы являются специалисты Ведомства, директор ЦБС, ответственные исполнители в структурных подразделениях ЦБС, подрядные организации, общественные организации. Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе.

Оперативное руководство реализацией Программы, координацию деятельности исполнителей, мониторинг и контроль процесса реализации Программы осуществляет Ведомство во главе с его начальником.

Ведомство представляет информацию о ходе реализации Программы согласно утвержденному Порядку в установленной форме согласно требованиям Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175.

3.3.3. Корректировка Программы.

С целью оперативного управления Программой и ее результатами по решению Ведомства и согласованию с мэром города может быть произведена ее корректировка. Корректировка Программы позволит оперативно реагировать на изменение внешних факторов, влияющих на реализацию Программы, изменение законодательства, незапланированный рост цен, а также в случае изменения размеров бюджетного финансирования.

Корректировка может быть произведена в случае утверждения (изменения) региональных и федеральных программ развития отрасли.

3.3.4. Условия для досрочного прекращения Программы.

Программа может быть прекращена в случаях:

а) несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности;

б) непредставления отчетности о ходе реализации Программы в установленные сроки;

в) в результате нецелевого и неэффективного использования средств, выявленного уполномоченными органами при проведении проверок.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий Программы отражает краткое описание мероприятий с указанием сроков реализации и отве“ственных исполнителей, обеспечивающих достижение целей и задач Программы.

В рамках решения задачи 1 “Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников“ планируются мероприятия по оптимизации и повышению квалификации кадрового состава библиотечных работников.

В рамках решения задачи 2 “Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек“ планируются мероприятия по внешнему оформлению библиотек.

В рамках решения задачи 3 “Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием“ планируются мероприятия по приобретению библиотечного оборудования.

В рамках решения задачи 4 “Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети“ планируется:

1) приобретение компьютеров, технических средств, программного обеспечения для муниципальных библиотек;

2) создание корпоративной библиотечной сети;

3) создание электронного каталога.

В рамках решения задачи 5 “Формирование книжных фондов муниципальных библиотек“ планируется:

1) подписка на периодические издания;

2) приобретение книг и документов на электронных носителях информации.

В рамках решения задачи 6 “Издание библиографических пособий, указателей, справочников“ планируется:

1) издание буклетов об известных людях города;

2) издание библиографических пособий;

3) издание поэтического альманаха “Откровение“.

Комплекс мероприятий Программы с указанием конкретных сроков и исполнителей, а также ожидаемых результатов от каждого мероприятия приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел V. НАПРАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет 10371 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Братска.

Финансирование будет осуществляться по направлениям, соответствующим задачам Программы следующим образом:

1) задача “Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня сотрудников“ - 300 тыс. руб.;

2) задача “Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек“ - 301 тыс. руб.;

3) задача “Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием“ - 2068 тыс. руб.;

4) задача “Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети“ - 5517 тыс. руб.;

5) задача “Формирование книжных фондов муниципальных библиотек“ - 2035 тыс. руб.;

6) задача “Издание библиографических пособий, указателей, справочников“ - 150 тыс. руб.

Объем и структура финансирования Программы отражены в приложении 2 к Программе.

Раздел VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

(ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы произойдет создание электронного каталога библиотечного фонда, объединение двенадцати библиотек в корпоративную сеть и подключение их к сети Интернет, увеличение числа специалистов в сфере библиотечного дела.

Показателями результативности реализации Программы станут:

1) увеличение документовыдачи на 0,5% (8600 экз.);

2) увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 0,5% (3078 чел.);

3) увеличение количества пользователей ЦБС на 1% (750 человек).

Данные для оценки результативности отражены в приложениях 3 и 4 к Программе.

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В приложении 5 к Программе приводятся планируемые показатели эффективности реализации Программы.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы рассчитаны исходя из показателей общих затрат по каждой цели Программы и основных показателей результатов Программы. В процессе реализации Программы последующая оценка эффективности будет осуществлена на этапе подготовки и представления ежегодных и итогового отчетов о реализации Программы.

И.о. начальника департамента

культуры и молодежной политики

С.А.СМОЛИНА

Первый заместитель мэра,

руководитель аппарата администрации

А.В.ДОСКАЛЬЧУК

Приложение 1

к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРАТСКА “БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

ГОРОДА БРАТСКА“ НА 2009 - 2011 ГОДЫ

------T------------------T------------------------------T-----------T-----------------T----------------T----------------¬

¦ N ¦ Цели, задачи, ¦ Краткое описание содержания ¦ Сроки ¦ Ответственные ¦Риски реализации¦Меры по снижению¦

¦ ¦ мероприятия ¦ мероприятий Программы ¦реализации ¦ исполнители ¦ Программы ¦ рисков ¦

¦ ¦ Программы ¦ ¦мероприятий¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦

+-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+----------------+

¦1 ¦Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности муниципальных библиотек, комплектование библиотечных ¦

¦ ¦ фондов и, как следствие, повышение культурного потенциала города Братска ¦

+-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦1.1 ¦Задача 1 “Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек за счет повышения профессионального уровня¦

¦ ¦сотрудников“ ¦

+-----+------------------T------------------------------T-----------T-----------------T----------------T----------------+

¦1.1.1¦Создание ¦Областные семинары и курсы¦2010 - ¦ДКиМП, ¦Отсутствие ¦Мониторинг ¦

¦ ¦многоуровневой ¦повышения квалификации;¦2011 годы ¦ЦБС ¦предложений со ¦региональных и ¦

¦ ¦системы повышения ¦региональные мероприятия¦ ¦ ¦стороны ¦всероссийских ¦

¦ ¦квалификации ¦(семинары, конференции,¦ ¦ ¦проводящих ¦курсов повышения¦

¦ ¦библиотечных ¦совещания, творческие¦ ¦ ¦организаций. ¦квалификации. ¦

¦ ¦работников ЦБС ¦лаборатории); ¦ ¦ ¦Низкое качество ¦Установление ¦

¦ ¦ ¦всероссийские форумы,¦ ¦ ¦услуг ¦контактов с ¦

¦ ¦ ¦конференции, совещания; ¦ ¦ ¦ ¦ведущими ¦

¦ ¦ ¦обучение сотрудников ЦБС¦ ¦ ¦ ¦библиотеками ¦

¦ ¦ ¦в режиме новых технологий в¦ ¦ ¦ ¦страны ¦

¦ ¦ ¦системе профессиональной учебы¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦в виде семинаров, практикумов¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦на базе Центральной городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦библиотеки (далее - ЦГБ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+----------------+

¦1.2 ¦Задача 2 “Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотек“ ¦

+-----+------------------T------------------------------T-----------T-----------------T----------------T----------------+

¦1.2.1¦Разработка и ¦Мероприятия по внешнему¦2010 - ¦ДКиМП, ¦Отсутствие ¦Привлечение ¦

¦ ¦внедрение ¦оформлению библиотек.¦2011 годы ¦ЦБС ¦приемлемых ¦специалистов ¦

¦ ¦фирменного стиля ¦Изготовление сувенирной¦ ¦ ¦вариантов ¦рекламных ¦

¦ ¦библиотек ¦продукции ¦ ¦ ¦оформления ¦агентств ¦

+-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+----------------+

¦1.3 ¦Задача 3 “Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек за счет обеспечения их современным¦

¦ ¦оборудованием“ ¦

+-----+------------------T------------------------------T-----------T-----------------T----------------T----------------+

¦1.3.1¦Создание ¦Подготовка и проведение торгов¦2009 - ¦ДКиМП, ¦Отсутствие ¦Предварительные ¦

¦ ¦комфортных условий¦по приобретению библиотечного¦2011 годы ¦ЦБС, ¦участников ¦работы по ¦

¦ ¦для пользователей ¦и прочего оборудования ¦ ¦муниципальный ¦торгов. ¦привлечению ¦

¦ ¦и работников ¦ ¦ ¦заказ (далее - ¦Несвоевременная ¦участников ¦

¦ ¦библиотек ¦ ¦ ¦МЗ), департамент ¦поставка ¦торгов. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационного ¦оборудования. ¦Условия ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦Низкое качество ¦поставки, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦оборудования ¦качество ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦оборудования, ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ¦ ¦штрафные санкции¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДИРИТ) ¦ ¦оговариваются в ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договоре с ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщиками ¦

+-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+----------------+

¦1.4 ¦Задача 4 “Внедрение новых технологий на базе компьютеризации и использования современных технических средств, в¦

¦ ¦том числе создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети“ ¦

В документе, видимо, допущен пропуск текста, восстановить по смыслу

который не представляется возможным.

+-----+------------------T------------------------------T-----------T-----------------T----------------T----------------+

¦1.4.1¦Реализация прав ¦Приобретение компьютеров,¦2009 - ¦ДКиМП, ¦Отсутствие ¦Условия ¦

¦ ¦граждан на ¦технических средств и¦2011 годы ¦ЦБС, МЗ, ¦участников ¦поставки, ¦

¦ ¦свободный поиск, ¦программного обеспечения. ¦ ¦муниципальное ¦торгов. ¦качество ¦

¦ ¦получение, ¦Создание единой корпоративной¦2010 - ¦учреждение “Центр¦Несвоевременная ¦оборудования, ¦

¦ ¦передачу, ¦сети. ¦2010 годы ¦информационных ¦поставка ¦штрафные санкции¦

¦ ¦производство и ¦Создание электронного каталога¦2009 - ¦технологий“ ¦оборудования, ¦оговариваются в ¦

¦ ¦распространение ¦“Ирбис-64“ ¦2011 годы ¦(далее - МУ) ¦поставка ¦договоре с ¦

¦ ¦информации, ¦ ¦ ¦ ¦некачественного ¦поставщиками. ¦

¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦оборудования. ¦Изучение опыта ¦

¦ ¦оперативного ¦ ¦ ¦ ¦Отсутствие ¦создания ¦

¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦специалистов ¦корпоративных ¦

¦ ¦обмена между ¦ ¦ ¦ ¦необходимой ¦сетей. ¦

¦ ¦гражданами и ¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦Привлечение ¦

¦ ¦областными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов из ¦

¦ ¦управленческими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других регионов ¦

¦ ¦структурами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+----------------+

¦1.5 ¦Задача 5 “Формирование книжных фондов муниципальных библиотек“ ¦

+-----+------------------T------------------------------T-----------T-----------------T----------------T----------------+

¦1.5.1¦Пополнение фондов ¦Приобретение книг и документов¦2009 - ¦ДКиМП, ЦБС ¦Несвоевременная ¦Условия ¦

¦ ¦библиотек лучшими ¦на электронных носителях¦2011 годы ¦ ¦поставка книг и¦поставки, ¦

¦ ¦произведениями ¦информации. ¦ ¦ ¦иных документов.¦штрафные санкции¦

¦ ¦мировой литературы¦Комплексное изучение книжного¦ ¦ ¦Отсутствие ¦оговариваются в ¦

¦ ¦(в т.ч. ¦фонда. Выявление редко¦ ¦ ¦специалистов ¦договоре с ¦

¦ ¦справочной, ¦спрашиваемой и устаревшей¦ ¦ ¦необходимой ¦поставщиком. ¦

¦ ¦краеведческой, ¦литературы, ее списание или¦ ¦ ¦квалификации ¦Повышение ¦

¦ ¦отраслевой) ¦передача в библиотеки других¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦

¦ ¦ ¦ведомств ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+----------------+

¦1.5.2¦Подписка на ¦Проведение подписки на¦2009 - ¦ДКиМП, ЦБС ¦Несвоевременное ¦Предварительная ¦

¦ ¦периодические ¦периодические издания ¦2011 годы ¦ ¦проведение работ¦работа по ¦

¦ ¦издания ¦ ¦ ¦ ¦по подписке и ¦подписке и ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектованию ¦комплектованию ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦

+-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+----------------+

¦1.6 ¦Задача 6 “Издание библиографических пособий, указателей, справочников“ ¦

+-----+------------------T------------------------------T-----------T-----------------T----------------T----------------+

¦1.6.1¦Издание ¦Издание буклетов об известных¦2009 - ¦ДКиМП, ¦Отсутствие ¦Повышение ¦

¦ ¦специализированной¦людях города,¦2011 годы ¦ЦБС ¦специалистов ¦квалификации ¦

¦ ¦литературы ¦библиографических пособий:¦ ¦ ¦необходимой ¦сотрудников. ¦

¦ ¦ ¦“Литературное творчество¦ ¦ ¦квалификации. ¦Заключение ¦

¦ ¦ ¦братчан“, “Подвигу¦ ¦ ¦Отсутствие ¦договоров на ¦

¦ ¦ ¦поклонимся“, “Путешествие по¦ ¦ ¦полиграфической ¦выпуск печатной ¦

¦ ¦ ¦улицам Братска. Часть вторая¦ ¦ ¦базы ¦продукции ¦

¦ ¦ ¦(Падун, Энергетик,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Гидростроитель)“, “Братск в¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦эпоху перемен“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Рекомендательный указатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦литературы“, “Почетные люди¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦г. Братска. Выпуск 5“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦библиографического справочника¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Писатели г. Братска - члены¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦Союза писателей России“,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦библиографического указателя¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦“Человек из легенды¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦(И.И.Наймушин)“, альманаха¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦поэзии “Откровение“, сборника¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦воспоминаний друзей и близких¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦о Г.Михасенко “Каким он¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦славным был, Михась“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L-----+------------------+------------------------------+-----------+-----------------+----------------+-----------------

Приложение 2

к Программе

НАПРАВЛЕНИЕ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

---------T-------------------------T----------------------T-----------------------¬

¦ N ¦ Мероприятия Программы ¦ КБК ¦ Объем финансирования ¦

¦ ¦ ¦ ¦ в тыс. руб. ¦

¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+

¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1 ¦ Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности ¦

¦ ¦ муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов и, ¦

¦ ¦ как следствие, повышение культурного потенциала жителей города Братска ¦

+--------+------------------------------------------------------------------------+

¦1.1 ¦ Задача 1 “Развитие и совершенствование сети муниципальных библиотек ¦

¦ ¦ за счет повышения профессионального уровня сотрудников“ ¦

+--------+-------------------------T----------------------T-------T-------T-------+

¦1.1.1 ¦Создание многоуровневой¦КФСР 0801, ¦ -¦ 100¦ 200¦

¦ ¦системы повышения¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦квалификации библиотечных¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦работников ЦБС ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 212 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦Итого по задаче 1 - 300000 руб. ¦ -¦ 100¦ 200¦

+--------T------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦1.2 ¦Задача 2 “Создание и внедрение фирменного стиля муниципальных библиотеꓦ

+--------+-------------------------T----------------------T-------T-------T-------+

¦1.2.1 ¦Разработка и внедрение¦ ¦ ¦ 115¦ 186¦

¦ ¦фирменного стиля ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.2.1.1 ¦Разработка фирменного¦КФСР 0801, ¦ -¦ -¦ 21¦

¦ ¦стиля ЦБС ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+КВР 001, +-------+-------+-------+

¦1.2.1.2 ¦Внешнее оформление¦КВСР 905, ¦ -¦ 100¦ 150¦

¦ ¦библиотек (установка¦КЭС 226 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦указателей, баннера,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦вывески) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.2.1.3 ¦Изготовление сувенирной¦КФСР 0801, ¦ -¦ 15¦ 15¦

¦ ¦продукции (ручки,¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦блокноты, календари и¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦т.п. с символикой ЦБС) ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 290 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦Итого по задаче 2 - 301000 руб. ¦ -¦ 115¦ 186¦

+--------T------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦1.3 ¦Задача 3 “Улучшение состояния материально-технической базы муниципальных¦

¦ ¦ библиотек за счет обеспечения их современным оборудованием“ ¦

+--------+-------------------------T----------------------T-------T-------T-------+

¦1.3.1 ¦Создание комфортных¦ ¦ 360¦ 610¦ 1098¦

¦ ¦условий для пользователей¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и работников библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.1 ¦Приобретение ¦КФСР 0801, ¦ 7¦ -¦ 7¦

¦ ¦газонокосилки ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 310 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.2 ¦Приобретение секатора ¦КФСР 0801, ¦ -¦ 1¦ -¦

¦ ¦ ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 340 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.3 ¦Приобретение столов¦КФСР 0801, ¦ 25¦ 60¦ 115¦

¦ ¦читательских ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+КВР 001, +-------+-------+-------+

¦1.3.1.4 ¦Приобретение стульев ¦КВСР 905, ¦ 10¦ 25¦ 65¦

+--------+-------------------------+КЭС 310 +-------+-------+-------+

¦1.3.1.5 ¦Приобретение кафедры¦ ¦ 30¦ 30¦ 40¦

¦ ¦выдачи литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.6 ¦Приобретение стендов под¦ ¦ -¦ -¦ 56¦

¦ ¦книжные выставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.7 ¦Приобретение столов¦ ¦ 15¦ 15¦ -¦

¦ ¦компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.8 ¦Приобретение кресла¦ ¦ 15¦ 15¦ -¦

¦ ¦компьютерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.9 ¦Приобретение офисной¦ ¦ -¦ 60¦ 180¦

¦ ¦мебели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.10¦Приобретение стеллажей ¦ ¦ 50¦ 50¦ 50¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.11¦Приобретение жалюзи ¦КФСР 0801, ¦ 100¦ 100¦ 200¦

+--------+-------------------------+КЦСР 4420000, +-------+-------+-------+

¦1.3.1.12¦Приобретение штор ¦КВР 001, ¦ -¦ -¦ 100¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 340 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.13¦Приобретение стремянок ¦КФСР 0801, ¦ 3¦ 2¦ -¦

+--------+-------------------------+КЦСР 4420000, +-------+-------+-------+

¦1.3.1.14¦Приобретение мебели¦КВР 001, ¦ -¦ 20¦ 25¦

¦ ¦детской игровой ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+КЭС 310 +-------+-------+-------+

¦1.3.1.15¦Приобретение мебели¦ ¦ -¦ 30¦ 30¦

¦ ¦детской мягкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.16¦Приобретение стойки для¦ ¦ 6¦ 7¦ 8¦

¦ ¦прайс-листов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.17¦Приобретение шкафов¦ ¦ 25¦ 50¦ 50¦

¦ ¦музейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.18¦Приобретение шкафов¦ ¦ -¦ 60¦ 60¦

¦ ¦архивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.19¦Приобретение шкафов для¦ ¦ 10¦ 10¦ 10¦

¦ ¦CD-DVD ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.20¦Приобретение трибуны для¦ ¦ -¦ 10¦ 10¦

¦ ¦выступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.21¦Приобретение комплектов¦ ¦ -¦ 10¦ 10¦

¦ ¦кукол для кукольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦театра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.3.1.22¦Приобретение настольных¦ ¦ 4¦ 5¦ 6¦

¦ ¦игр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.23¦Приобретение стойки¦КФСР 0801, ¦ -¦ ¦ 6¦

¦ ¦администратора ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВР 001, ¦ ¦ -¦ ¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 310 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.24¦Приобретение офисного¦КФСР 0801, ¦ 10¦ -¦ 20¦

¦ ¦дивана ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 310 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.3.1.25¦Приобретение канцелярских¦КФСР 0801, ¦ 50¦ 50¦ 50¦

¦ ¦товаров для всех¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦библиотек (бумага, ручки¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и т.п.) ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 340 ¦ ¦ ¦ “

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦Итого по задаче 3 - 2068000 руб. ¦ 360¦ 610¦ 1098¦

+--------T------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦1.4 ¦ Задача 4 “Внедрение новых технологий на базе компьютеризации ¦

¦ ¦ и использования современных технических средств, в том числе ¦

¦ ¦ создание электронного каталога, создание единой корпоративной сети“ ¦

+--------+-------------------------T----------------------T-------T-------T-------+

¦1.4.1 ¦Реализация прав граждан¦ ¦ 1334¦ 2 170¦ 2013¦

¦ ¦на свободный поиск,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦получение, передачу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦производство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦распространение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информации, обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦оперативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦информационного обмена¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦между гражданами и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦областными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦управленческими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦структурами, органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.1 ¦Приобретение компьютеров¦КФСР 0801, ¦ -¦ 90¦ 180¦

¦ ¦последних моделей с¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦лицензионным программным¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦обеспечением ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+КЭС 310 +-------+-------+-------+

¦1.4.1.2 ¦Приобретение принтеров¦ ¦ 36¦ -¦ 24¦

¦ ¦лазерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.3 ¦Приобретение принтеров:¦ ¦ -¦ -¦ 45¦

¦ ¦лазерных, цветных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.4 ¦Приобретение сканера¦ ¦ -¦ -¦ 15¦

¦ ¦формата А3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.5 ¦Приобретение ¦ ¦ 60¦ -¦ 90¦

¦ ¦копировально-множительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦аппаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.6 ¦Приобретение цифровых¦ ¦ -¦ 60¦ -¦

¦ ¦медиапроекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.7 ¦Приобретение ¦ ¦ -¦ -¦ 10¦

¦ ¦DVD-проигрывателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.8 ¦Приобретение телевизоров ¦ ¦ 40¦ -¦ 40¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.9 ¦Приобретение цифрового¦КФСР 0801, ¦ 10¦ -¦ 30¦

¦ ¦фотоаппарата ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 310 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.10¦Приобретение ¦КФСР 0801, ¦ -¦ -¦ 10¦

¦ ¦магнитно-маркерных досок ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 310 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.11¦Подключение к сети¦КФСР 0801, ¦ 8¦ -¦ -¦

¦ ¦Интернет ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 221 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.12¦Приобретение ¦КФСР 0801, ¦ 15¦ -¦ -¦

¦ ¦проигрывателя пластинок ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+КВР 001, +-------+-------+-------+

¦1.4.1.13¦Приобретение факса ¦КВСР 905, ¦ 10¦ 10¦ -¦

¦ ¦ ¦КЭС 310 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.14¦Приобретение кассовых¦КФСР 0801, ¦ -¦ -¦ 204¦

¦ ¦аппаратов ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+КВР 001, +-------+-------+-------+

¦1.4.1.15¦Приобретение диктофонов ¦КВСР 905, ¦ -¦ -¦ 14¦

¦ ¦ ¦КЭС 310 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.16¦Приобретение ¦КФСР 0801, ¦ 1¦ -¦ -¦

¦ ¦флеш-носителей ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+КВР 001, +-------+-------+-------+

¦1.4.1.17¦Приобретение наушников ¦КВСР 905, ¦ 5¦ -¦ 5¦

¦ ¦ ¦КЭС 340 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.18¦Приобретение микрофона¦КФСР 0801, ¦ 2¦ -¦ -¦

¦ ¦беспроводного ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+КВР 001, +-------+-------+-------+

¦1.4.1.19¦Приобретение ризографа ¦КВСР 905, ¦ -¦ 160¦ -¦

+--------+-------------------------+КЭС 310 +-------+-------+-------+

¦1.4.1.20¦Приобретение ламинаторов ¦ ¦ -¦ -¦ 6¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.21¦Создание электронного¦ ¦ 700¦ 700¦ 300¦

¦ ¦каталога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.4.1.22¦Создание электронной¦КФСР 0801, ¦ 360¦ 40¦ 40¦

¦ ¦программы ИРБИС¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(администратор, читатель,¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦каталогизатор, ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦комплектатор) ¦КЭС 226 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.23¦Установка Антивирусной¦ ¦ -¦ 10¦ -¦

¦ ¦программы (Касперский¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦6.0) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.24¦Установка программы¦ ¦ -¦ 100¦ -¦

¦ ¦Windows Office ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.25¦Установка программы для¦ ¦ 87¦ -¦ -¦

¦ ¦разработки веб-сайтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.4.1.26¦Создание корпоративной¦ ¦ -¦ 1000¦ 1000¦

¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦Итого по задаче 4 - 5517000 руб. ¦ 1334¦ 2170¦ 2013¦

+--------T------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦1.5 ¦ Задача 5 “Формирование книжных фондов муниципальных библиотек“ ¦

+--------+-------------------------T----------------------T-------T-------T-------+

¦1.5.1 ¦Пополнение фондов¦КФСР 0801, ¦ 201¦ 544¦ 690¦

¦ ¦библиотек лучшими¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦произведениями мировой¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦литературы (в т.ч.¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦справочной, краеведческой¦КЭС 310 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦отраслевой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.5.2 ¦Подписка на периодические¦КФСР 0801, ¦ 200¦ 200¦ 200¦

¦ ¦издания ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦КЭС 226 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦Итого по задаче 5 - 2035000 руб. ¦ 401¦ 744¦ 890¦

+--------T------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦1.6 ¦ Задача 6 “Издание библиографических пособий, указателей, справочникоⓦ

+--------+-------------------------T----------------------T-------T-------T-------+

¦1.6.1 ¦Издание ¦ ¦ 35¦ 71¦ 44¦

¦ ¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.6.1.1 ¦Выпуск библиографического¦КФСР 0801, ¦ 10¦ 10¦ 10¦

¦ ¦указателя “Братск в эпоху¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦перемен“; информационных¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦буклетов о поэтах,¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦писателях, известных¦КЭС 226 ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦людях г. Братска; памяток¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦и рекомендательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦списков по проблемам¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦истории, экологии и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦экономики города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.6.1.2 ¦Издание ¦КФСР 0801, ¦ 10¦ 10¦ 10¦

¦ ¦библиографического ¦КЦСР 4420000, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦пособия для детей¦КВР 001, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Литературное творчество¦КВСР 905, ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦братчан“ ¦КЭС 226 ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.6.1.3 ¦Издание книги “Подвигу¦ ¦ -¦ 12¦ -¦

¦ ¦поклонимся“ (О Герое¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Советского Союза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦С.Б.Погодаеве) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.6.1.4 ¦Издание второй части¦ ¦ 15¦ -¦ -¦

¦ ¦пособия “Путешествие по¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦улицам Братска“ (Падун,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Энергетик, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Гидростроитель, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Порожский) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.6.1.5 ¦Издание ¦ ¦ -¦ -¦ 12¦

¦ ¦библиографического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦справочника “Шаманский¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦А.Ф. - Герой Советского¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Союза“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.6.1.6 ¦Издание ¦ ¦ -¦ 12¦ -¦

¦ ¦библиографического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦справочника “Почетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦люди города Братска“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.6.1.7 ¦Издание ¦ ¦ -¦ 15¦ -¦

¦ ¦библиографического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦указателя “Писатели г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Братска - члены Союза¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦писателей России“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦1.6.1.8 ¦Издание второго выпуска¦ ¦ -¦ -¦ 12¦

¦ ¦рекомендательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦указателя литературы¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Человек из легенды“¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(И.И.Наймушин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+ +-------+-------+-------+

¦1.6.1.9 ¦Издание книги¦ ¦ -¦ 12¦ -¦

¦ ¦воспоминаний друзей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦близких о Г.Михасенко¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦“Каким он славным был,¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Михась“ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+--------+-------------------------+----------------------+-------+-------+-------+

¦Итого по задаче 6 - 150000 руб. ¦ 35¦ 71¦ 44¦

+---------------------------------------------------------+-------+-------+-------+

¦Итого по Программе: 10371000 руб. ¦ 2130¦ 3810¦ 4431¦

L---------------------------------------------------------+-------+-------+--------

Приложение 3

к Программе

ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ

ПЕРИОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВА

----T------------------------T---------T------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Значения показателей результативности за ¦

¦ ¦ результативности ¦измерения¦отчетный период (текущий и два предыдущих года) ¦

¦ ¦ деятельности ¦ +---------------T---------------T----------------+

¦ ¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦

¦ ¦ ¦ +-------T-------+-------T-------+-------T--------+

¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ План ¦ Факт ¦ План ¦Прогноз ¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1 ¦ Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности ¦

¦ ¦ муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов и, ¦

¦ ¦ как следствие, повышение культурного потенциала города Братска ¦

+---+------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T--------+

¦1.1¦Документовыдача ¦экз. ¦1720000¦1720216¦1720000¦1720537¦1720000¦ 1727138¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.2¦Количество посещений ¦чел. ¦ 615000¦ 615258¦ 615600¦ 617287¦ 615600¦ 616000¦

+---+------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+

¦1.3¦Количество пользователей¦чел. ¦ 75500¦ 75623¦ 75000¦ 75628¦ 75000¦ 75100¦

L---+------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+---------

Приложение 4

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

----T---------------------------T---------T----------------------------¬

¦ N ¦ Цель, показатели ¦ Ед. ¦ Значение показателей ¦

¦ ¦ результативности ¦измерения¦результативности по периодам¦

¦ ¦ Программы ¦ ¦ реализации Программы ¦

¦ ¦ ¦ +--------T--------T----------+

¦ ¦ ¦ ¦2009 год¦2010 год¦ 2011 год ¦

+---+---------------------------+---------+--------+--------+----------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

+---+---------------------------+---------+--------+--------+----------+

¦1 ¦ Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности ¦

¦ ¦муниципальных библиотек, комплектование библиотечных фондов и, как¦

¦ ¦ следствие, повышение культурного потенциала города Братска ¦

+---+---------------------------T---------T--------T--------T----------+

¦1.1¦Увеличение количества¦Экз. ¦ 1728600¦ 1728600¦ 1728600¦

¦ ¦документовыдачи на 0,5% от¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦плана 2008 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------+--------+--------+----------+

¦1.2¦Увеличение количества¦Чел. ¦ 616626¦ 617652¦ 618678¦

¦ ¦посещений по окончании¦ ¦ (0,2%)¦ (0,3%)¦ (0,5%)¦

¦ ¦реализации Программы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦0,5% (3078 чел.) от плана¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦2008 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+---------------------------+---------+--------+--------+----------+

¦1.3¦Увеличение количества¦ ¦ 75250¦ 75500¦ 75750¦

¦ ¦пользователей по окончании¦Чел. ¦ (0,3%)¦ (0,6%)¦ (1%)¦

¦ ¦реализации Программы на 1%¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦(750 чел.) от плана 2008¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+---------------------------+---------+--------+--------+-----------

Приложение 5

к ведомственной целевой программе

функционирования департамента культуры

и молодежной политики администрации

города Братска “Библиотечное дело

города Братска“ на 2009 - 2011 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

----T----------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ N ¦ Цели, задачи, ¦ Значения затрат и результатов деятельности Ведомства по периодам реализации Программы ¦

¦ ¦ показатели +---------------------------------------T---------------------------------------T---------------------------------------+

¦ ¦ результатов ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦

¦ ¦ +------------T------------T-------------+------------T------------T-------------+------------T------------T-------------+

¦ ¦ ¦Объемы ¦Планируемое ¦Эффективность¦Объемы ¦Планируемое ¦Эффективность¦Объемы ¦Планируемое ¦Эффективность¦

¦ ¦ ¦финансирова-¦значение ¦ (5 = 4 / 3) ¦финансирова-¦значение ¦ (8 = 7 / 6) ¦финансирова-¦значение ¦(11 = 10 / 9)¦

¦ ¦ ¦ния, руб. ¦показателя ¦ ¦ния, руб. ¦показателя ¦ ¦ния ¦показателя ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦(индикатора)¦ ¦ ¦(индикатора)¦ ¦(суммарно ¦(индикатора)¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦результатив-¦ ¦ ¦результатив-¦ ¦по всем ¦результатив-¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦источникам ¦ности ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирова-¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния), руб. ¦ ¦ ¦

+---+----------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦

+---+----------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+

¦1 ¦ Цель: Повышение эффективности функционирования деятельности муниципальных библиотек, комплектование библиотечных ¦

¦ ¦ фондов и, как следствие, повышение культурного потенциала города Братска ¦

+---+----------------T-------------T-----------T-------------T------------T------------T-------------T------------T------------T-------------+

¦1.1¦Документовыдача,¦ 2130000¦ 1728600¦ 0,812¦ 3810000¦ 1728600¦ 0,454¦ 4431000¦ 1728600¦ 0,390¦

¦ ¦экземпляров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+ +-----------+-------------+ +------------+-------------+ +------------+-------------+

¦1.2¦Количество ¦ ¦ 616626¦ 0,289¦ ¦ 617652¦ 0,162¦ ¦ 618678¦ 0,140¦

¦ ¦посещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---+----------------+ +-----------+-------------+ +------------+-------------+ +------------+-------------+

¦1.3¦Количество ¦ ¦ 75250¦ 0,035¦ ¦ 75500¦ 0,020¦ ¦ 75750¦ 0,017¦

¦ ¦пользователей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

L---+----------------+-------------+-----------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+--------------