Законы и постановления РФ

Постановление Мценского городского Совета народных депутатов от 17.02.2005 N 65/736-ГС “Об итогах исполнения бюджета города Мценска за 2004 год“

Вступает в силу с 17 февраля 2005 года (пункт 4 данного документа).

МЦЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2005 г. N 65/736-ГС

ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА МЦЕНСКА ЗА 2004 ГОД

Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Мценска Мишиной Л.А. “Об исполнении бюджета города Мценска за 2004 г.“, Мценский городской Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть бюджета в целом исполнена к уточненному плану на 101,5%, или при плане 249125,0 млн. руб. фактически поступило средств в сумме 252963,0 тыс. руб.

Поступление собственных доходов оценивается в объеме 163,2 млн. руб., что составляет 131,8% к факту 2003 г., 118,4% к первоначально утвержденному плану. По 10
доходным источникам из 14 планируемых к поступлению сверх плана поступило 6,5 млн. руб. и непланируемых доходов 0,9 млн. рублей, в т.ч. по налогу на прибыль - 1,6 млн. рублей, налогу на доходы физических лиц - 1,1 млн. руб., по совокупным доходам - 1,5 млн. руб., по неналоговым доходам - 1,7 млн. руб.

Рост доходов, как к плановым назначениям, так и к уровню прошлого года, достигнут за счет повышения собираемости налогов и сборов, увеличения налогооблагаемой базы хозяйствующих субъектов, исключения практики льготного налогообложения.

Безвозмездные перечисления из областного бюджета поступили в объеме 89755,0 тыс. руб., или 100,0% к плановым назначениям, и составили 35,5% от общего объема доходов.

Выполнение и перевыполнение доходной части городского бюджета позитивно повлияло на своевременность и полноту объемов финансирования мероприятий, как предусмотренных при утверждении бюджета, а также возникших в процессе его исполнения.

Расходная часть бюджета города к уточненным назначениям исполнена на 98,7%, или при плане ассигнований 250725,0 тыс. руб. фактические расходы составили 247446,0 тыс. руб.

В отчетном периоде обеспечено приоритетное финансирование расходов на содержание социально-культурной сферы, в которую направлено 164,3 млн. руб., или 66,4% от общего объема расходов, в том числе: на образование - 48,0%, здравоохранение - 12,0%, на культуру - 2,0%, социальную политику - 5,0%.

Около 58,0% доходов направлено на финансирование защищенных и социально значимых статей расходов, 17,1% - на оплату коммунальных услуг, 11,3% - на капитальные затраты и 13,3% - на текущее содержание бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, по разделу 30 “Прочие расходы“ - 0,7%.

Перевыполнение плана поступления собственных доходов, финансовая поддержка областного бюджета позволили администрации города в отчетном году по согласованию с городским Советом
народных депутатов увеличить доходную и расходную часть городского бюджета на 21,5 млн. руб., обеспечить своевременное и полное финансирование защищенных и социально значимых статей расходов, полностью оплатить текущее потребление энергоносителей, провести мероприятия по укреплению материально-технической базы бюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства, подготовить город к работе в зимних условиях, практически не иметь на 01.01.05 г. задолженности перед бюджетополучателями.

Несмотря на наметившийся темп роста объемов производства на ряде крупных предприятий, финансово-хозяйственная деятельность большинства их остается убыточной, что ведет к снижению налогового потенциала в городе.

Невыполнение в отчетном году плановых назначений по 4 доходным источникам снизило поступление доходов в городской бюджет на 3,6 млн. руб.

В 1,4 раза возросла задолженность перед городским бюджетом по налоговым и неналоговым доходам, объем которой по состоянию на 01.01.05 г. превысил 2,9 млн. руб.

Управлением финансов и налоговой политики администрации Орловской области не восстановлены расходы областного бюджета на реализацию Федерального закона “О ветеранах“, проведенные в марте 2004 г. в счет дотации, причитающейся бюджету города Мценска в сумме 1107,0 тыс. руб.

При наличии финансовых ресурсов в течение года не обеспечено освоение бюджетных назначений по разделу 12 “Жилищно-коммунальное хозяйство“ в сумме 3,6 млн. руб., что привело к невыполнению запланированных объемов работ по текущему содержанию жилого фонда, в том числе и предложений депутатов по приобретению теплосчетчиков на 157,0 тыс. руб., капитальному ремонту общежитий по ул. Дзержинского, 3, по ул. Катукова, 4/2 и по общежитию микрорайона 1, д. 21, жилого дома, расположенного по улице К. Маркса, 51.

Не освоены 36,0 тыс. руб. из дополнительно запрошенных и выделенных ассигнований МУП “Парк культуры и отдыха“.

Мценский городской Совет народных депутатов постановляет:

1. Утвердить
отчет об исполнении бюджета г. Мценска за 2004 г. (приложение N 1).

2. Обратить внимание:

2.1. Управления по муниципальному имуществу г. Мценска на необходимость активизации работы по сокращению задолженности по неналоговым доходам перед городским бюджетом и максимальному взысканию в бюджет начисленных платежей в 2005 г.;

2.2. Комитета городского хозяйства администрации города на повышение эффективности и результативности контроля за организацией практической деятельности всех подразделений организаций жилищно-коммунального хозяйства по выполнению утвержденных плановых видов работ в рамках бюджетных назначений.

3. Рекомендовать администрации города, руководителям отраслевых функциональных управлений, комитетов, отделов администрации считать важнейшей задачей своей деятельности продолжение работы по улучшению социально-экономического положения в городе, финансовой стабилизации, обеспечению качественного исполнения городского бюджета в 2005 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете “Мценский край“.

Председатель

Мценского городского

Совета народных депутатов

В.БАЛАБАНОВ

Приложение N 1

к постановлению

Мценского городского

Совета народных депутатов

от 17 февраля 2005 г. N 65/736-ГС

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. МЦЕНСКА ЗА 2004 Г.

ДОХОДЫ------------¬

¦ Код Наименование показателей План Исполнение ¦

¦ 2004 г. за 2004 г. % вы- ¦

¦ полнен.¦

+-----------------------------------------------------------------------------+

¦1000000 Налоговые доходы 145881 147412 101,0 ¦

¦ ¦

¦1010000 Налоги на прибыль 121755 124405 102,2 ¦

¦ ¦

¦1010100 налог на прибыль организаций 22011 23609 107,3 ¦

¦ ¦

¦1010200 налог на доходы физ. лиц 99744 100796 101,1 ¦

¦ ¦

¦1020000 Налоги на товары и услуги ¦

¦ ¦

¦ Лицензион. и регистр. сборы 0 327 0,0 ¦

¦ ¦

¦1020200 - акцизы 0 2 0,0 ¦

¦ ¦

¦1020700 - налог с продаж 0 325 0,0 ¦

¦ ¦

¦1030000 Налоги на совокупный доход 6476 8016 123,8 ¦

¦ ¦

¦1030100 - Единый налог, взимаемый в связи 534 1209 226,4 ¦

¦ с применен. упрощенной системы ¦

¦ налогообложения ¦

¦ ¦

¦1030200 - Единый налог на вменен. доход 5942 6807 114,6 ¦

¦ для отдельных видов деятельности ¦

¦ ¦

¦1040000 Налоги на имущество 10904 10411 95,5 ¦

¦ ¦

¦1040100 - на имущество физических лиц 536 430 80,2 ¦

¦ ¦

¦1040210 - на имущество организаций 7901 7171 ¦

¦ ¦

¦1040600 - на имущ. предприятий (в части 2467 2619 94,4 ¦

¦ сумм, зачисляемых по расчетам за ¦

¦ 2003 г., и погашения задолженности ¦

¦ прошлых лет) ¦

¦ ¦

¦1040300 - на имущ., переход. в порядке 0 191 0,0 ¦

¦ наследования или дарения ¦

¦ ¦

¦1050000 Платежи за пользование природными 5628 3119 55,4 ¦

¦ ресурсами ¦

¦ ¦

¦1050100 - за пользование недрами 0 3 0,0 ¦

¦ ¦

¦1050300 - налог на добычу полезн. ископ. 0 - 1 0,0 ¦

¦ ¦

¦1050500 - за пользование водными объектами 0 0 0,0 ¦

¦ ¦

¦1050700 - Земельный налог 5628 3117 55,4 ¦

¦ ¦

¦1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 1118 1134 101,4 ¦

¦ ¦

¦1400100 - Государственная пошлина 1018 801 78,7 ¦

¦ ¦

¦1400401 - Налоги субъекта РФ (на нужды 0 0 0,0 ¦

¦ образования ¦

¦ ¦

¦1400500 - Местные налоги и сборы 100 333 333,0 ¦

¦ ¦

¦1400502 - в т.ч. на содерж. милиции, 100 86 86,0 ¦

¦ благоуст. и нужды образования ¦

¦ ¦

¦1400503 - налоги на рекламу 0 166 0,0 ¦

¦ ¦

¦1400540 - проч. местн. налоги и сборы 0 81 0,0 ¦

¦ ¦

¦2000000 Неналоговые доходы 11489 13191 114,8 ¦

¦ ¦

¦2010000 Доходы от использ. имущества, 10630 11953 112,4 ¦

¦ находящегося в гос. и муници- ¦

¦ пальной собственности, или от ¦

¦ деятельности гос. и мун. орган. ¦

¦ ¦

¦2010130 - Дивиденды по акциям, находящимся 0 0 0,0 ¦

¦ в муниципальной собственности ¦

¦ ¦

¦2010202 - Аренд. плата за земли город. и 6600 7361 111,5 ¦

¦ посел. ¦

¦ ¦

¦2010243 - Проч. дох. от сдачи в аренду 3950 4237 107,3 ¦

¦ имущ. ¦

¦ ¦

¦2010643 - Доходы от оказания услуг или 0 4 0,0 ¦

¦ компенсации затрат государства ¦

¦ (Прочие доходы, зачисляемые в ¦

¦ местные бюджеты) ¦

¦ ¦

¦2010833 Перечисление части прибыли, 0 67 0,0 ¦

¦ остающейся после уплаты налогов и ¦

¦ иных обязательных платежей ¦

¦ муниц. унитарных предприятий ¦

¦ ¦

¦2011030 - Доходы от продажи квартир 80 257 321,3 ¦

¦ ¦

¦2012000 - Доходы от продажи оборудования, 0 27 0,0 ¦

¦ транспортных средств и др. мат. ¦

¦ цен. ¦

¦ ¦

¦2013030 - Средства от распоряжения и 0 0 0,0 ¦

¦ реализации конфисков. и иного ¦

¦ имущества, обращенного в доход ¦

¦ государства ¦

¦ ¦

¦2060000 Административн. платежи и сборы 0 58 ¦

¦ ¦

¦2070000 Штраф. санкции, возмещ. ущерба 859 1180 137,4 ¦

¦ ¦

¦2090000 Прочие неналоговые доходы 0 0 0,0 ¦

¦ ¦

¦5000000 Доходы от предпринимат. и иной 2000 2605 130,3 ¦

¦ приносящей доход деятельн. ¦

¦ ¦

¦5020000 Рыночные продажи товаров и услуг 2000 2605 130,3 ¦

¦ ¦

¦8500000 ИТОГО ДОХОДОВ 159370 163208 102,4 ¦

¦ ¦

¦3000000 Безвозмездные перечисления 89755 89755 100,0 ¦

¦ ¦

¦3020000 От бюджетов других уровней 89755 89755 100,0 ¦

¦ ¦

¦ - дотация 3012 3013 100,0 ¦

¦ ¦

¦ - субвенции 86743 86742 1000 ¦

¦ ¦

¦8900000 ВСЕГО ДОХОДОВ: 249125 252963 101,5 ¦

¦ ¦

¦Примечание: ¦

¦Общая сумма поступлений в бюджет с учетом 249125 255470 102,5 ¦

¦поступлений от продажи имущества находящегося ¦

¦в муниципальной собственности (отраженных в ¦

¦коде 51 “Источники внутреннего финансирования ¦

¦дефицита“ и не входящих в код 89 “Всего ¦

¦доходов“) ¦

¦ ¦

¦в том числе: ¦

¦сумма собственных поступлений 159370 165715 104,0 ¦

L------------РАСХОДЫ-----------¬

¦Код Наименование показателей План Исполнение ¦

¦ 2004 г. за 2004 г. % вы- ¦

¦ полнения ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

¦01 Управление 17166 17060 99,4 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 7 ¦

¦ ¦

¦ - Администрация 10368 10306 99,4 ¦

¦ ¦

¦ - Совет 1651 1626 98,5 ¦

¦ ¦

¦ - ГОРФУ 1797 1795 99,9 ¦

¦ ¦

¦ - Управление по мун. имущ. 1800 1784 99,1 ¦

¦ ¦

¦ - УОиПО 1550 1549 99,9 ¦

¦ ¦

¦05 Правоохр. деятельность 401 401 100,0 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 0 ¦

¦ ¦

¦ - ГРОВД 401 401 100,0 ¦

¦ ¦

¦07 Промышленность, энергетика и 2526 2458 97,3 ¦

¦ строительство ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 1 ¦

¦ ¦

¦ - Убытки по шк. столовым 280 280 100,0 ¦

¦ ¦

¦ - Строительство (покупка квартир + 2246 2178 97,0 ¦

¦ гимназия + субс. мол. семье) ¦

¦ ¦

¦08 Сельское хозяйство 336 335 99,7 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 0 ¦

¦ ¦

¦ - Расходы земельн. налога 336 335 99,7 ¦

¦ ¦

¦12 Жил.-коммунал. хоз-во 64407 60790 94,4 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 25 ¦

¦ ¦

¦ - Жилищное хозяйство 19080 17120 89,7 ¦

¦ ¦

¦ - Отопление и дом. освещ., водосн. 25398 24049 94,7 ¦

¦ ¦

¦ - Коммунальное хозяйство 19679 19371 98,4- ¦

¦ ¦

¦ - Пр. структуры коммун. хозяйства 250 250 100,0 ¦

¦ ¦

¦14 Образование 118739 118418 99,7 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 48 ¦

¦ ¦

¦ - Народное образование 113023 112743 99,8 ¦

¦ ¦

¦ - Детская школа искусств 2967 2944 99,2 ¦

¦ ¦

¦ - Художественная школа 1249 1238 99,1 ¦

¦ ¦

¦ - Медицинское училище 1500 1493 99,5 ¦

¦ ¦

¦15 Культура и искусство 5073 5016 98,9 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес {%) 2 ¦

¦ ¦

¦ - Дворец культуры 2578 2576 99,9 ¦

¦ ¦

¦ - Музей 440 428 97,3 ¦

¦ ¦

¦ - Художественная галерея 356 353 99,2 ¦

¦ ¦

¦ - Библиотеки 1199 1195 99,7 ¦

¦ ¦

¦ - Парк культуры и отдыха 500 464 92,8 ¦

¦ ¦

¦16 Средства массовой информации 328 326 99,4 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 0 ¦

¦ ¦

¦ - Радио 143 143 100,0 ¦

¦ ¦

¦ - Телевидение 185 183 98,9 ¦

¦ ¦

¦17. Здравоохранение и 29455 29448 100,0 ¦

¦ физическая культура ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 12 ¦

¦ ¦

¦ - ЦРБ 29071 29064 100,0 ¦

¦ ¦

¦ - Проч. мер. в обл. санэпиднадзора 13 13 100,0 ¦

¦ ¦

¦ - Физическая культура 371 371 100,0 ¦

¦ ¦

¦18 Социальная политика 10432 11463 109,9 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 5 ¦

¦ ¦

¦ - Центр соц. обслуж. населения 6016 6007 99,9 ¦

¦ ¦

¦ - Центр пом. семье и детям 2359 2312 98,0 ¦

¦ ¦

¦ - ФЗ “О ветеранах“ 0 1107 ¦

¦ ¦

¦ - Проч. выплаты соц. характера 1647 1631 99,0 ¦

¦ ¦

¦ - Молодежная политика 410 406 99,0 ¦

¦ ¦

¦30 Прочие расходы: 1862 1731 93,0 ¦

¦ ¦

¦ Удельный вес (%) 1 ¦

¦ ¦

¦ Резервный фонд 440 ¦

¦ ¦

¦ - Прочие расходы 1439 1738 120,8 ¦

¦ ¦

¦ - Бюдж. ссуды - 17 - 7 ¦

¦ ¦

¦96 Итого расходов: 250725 247446 98,7 ¦

¦ ¦

¦ - Средства, перечисляемые по взаим. ¦

¦ расчетам ¦

¦ ¦

¦98 ВСЕГО РАСХОДОВ: 250725 247446 98,7 ¦

¦ ¦

¦ Превышение доходов над - 1600 5517 ¦

¦ расходами ¦

¦ ¦

¦51 Источники внутреннего финансирования 1600 - 5517 ¦

¦ дефицита ¦

¦ ¦

¦ Изменение остатков средств на счетах 1600 - 8024 ¦

¦ бюджета ¦

¦ ¦

¦ - на начало отчетного периода 5598 5598 ¦

¦ ¦

¦ - на конец отчетного периода 3998 13622 ¦

¦ ¦

¦ Бюджетные ссуды, полученные из бюджета ¦

¦ субъекта РФ ¦

¦ ¦

¦ - привлечение средств 38032 ¦

¦ ¦

¦ - погашение основной суммы 38032 ¦

¦ ¦

¦ Поступления от продажи имущества, 0 2507 ¦

¦ находящ. в муницип. собственности ¦

¦ ¦

¦ - поступления от продажи имущества, 0 1375 ¦

¦ находящ. в муницип. собственности ¦

¦ (0004130) ¦

¦ ¦

¦ - поступления от продажи земельных 0 1114 ¦

¦ участков, на которых расположены иные ¦

¦ объекты недвижим. имущ., зачисляемые в ¦

¦ местные бюджеты (0004330) ¦

¦ ¦

¦ - поступления от продажи иных зем. 0 18 ¦

¦ участков, а также от продажи права на ¦

¦ заключение договоров их аренды (0004340) ¦

L-----------------------------------------------------------------------------